质量体系

5 有关文件 6 记录 受控文件清单 文件更改通知单 文件发放 /回收表 文件发放范围审批表 外来文件清单 文件销毁记录XXXX 挂面厂 章节 质 量 管 理 手 册 版本号 A 题目： 记录控制程序 修改号 0 1 目的 对与质量管理体系有关的记录进行控制和管理，提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据，为持续改进和追溯提供依据，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于

()大量的管理资料下载 注 10 (2) 文件、资料发布前，其适用性应由授权人员审查、批准。 为辩识文件的现行修订情况，应编制更改一览表或相应的文件控制程序，以便有效地防止使用失效和 /或作废的文件。 a)对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应使用相应 b)及时从所有发放或使用场所收回失效和 /或作废的文件，或者确保防止误用这些失效和 / c)为法律和 / (3) 除非有特殊规定

程序。 7. 使用表單 無 8 附件 質量体系管理流程圖 ISO9001： 20xx 條文要求與本公司的程序文件對照表 附件一 ：質量体系管理流程圖 獲得体系要求 制定方針目標 体 系修正 中国最大的管理资源中心 第 3 页 共 4 页 確定過程關系 策劃文件体系 進行特定質量策劃 体系修正 / 改進 中国最大的管理资源中心 第 4 页 共 4 页 附件二

量 对供应商的选择。 *  是否对供应商质量保证能力进行系统的评估 最初样件的接收。 *  对最初样件是否进行过验审  有无验审报告 检验工艺及图纸。 *  有无外购件进厂的检验工艺卡及图纸 XXXXX 有限公司 供应商质量体系审核表 SJ/JL125B/0 7/17 保存期：长期 评估内容 得分 评估记录 定期检验（性能、疲劳、实验室）。  是否按照检验工艺卡要求的频次进行性能、疲劳

个规定的要求，指有关法律、法规、质量体系标准，质量手册、程序文件、有关工作文件等。 2 不合格之类型： 21 按严重适度分类：严重不合格 轻微不合格 观察项 22 按不合格性质分类：体系性不合格 实施性不合格 效果性不合格 3 不合格项描述 A 事实的描述力求具体，但尽量不写人名，而写职务，代号。 如：时间、地点、现象、文件或记录名，保证有追溯性。 B 问题的性质要明确点明。 C 违反标准

证实资料； d） 审核员听取受审核部门（车间）负责人汇报工作开展情况、效果和不足方面时要做好必要的记录。 审核 a） 审核员核查有关的技术、管理文件及资料是否齐全，数据是否正确，报告是否满足规定要求； b） 通过与操作人员交流和现场观察，判断相关文件的贯彻、执行情况，以验证相关管理活动是否有效开展； c） 审核员在“核查记录表”（附录 E）上真实记录审核情况，对不符合项应填写“不合格项

名单集中登记，并附相关资格证复印件及考试证明资料。 考核及资格认可 普通员工岗前（入厂）培训，上岗培训及在岗培训，在有培训记录前提下，由行政部主管或员工所在部门主管进行考核，在员工个人培训档案卡上签字进行资格认可。 管理人员培训，应进行笔试，其资格认可应由管理者代表批准。 特种人员资格认可，由管理者代表批准。 考核及考试不合格及转岗人员的处理。 经考核及考试不合格人员，允许补考，直至 合格。

“文件修改（销毁）申请表”，并被评审。 、实施文件更改一 般由起草单位负责，因特殊情况（如机构或职责变更），由指定部门或人员负责，该部门应获得审批所依据的背景资料。 按规定责任进行更改、审核和批准。 、文件的更改采用换版、换页或更改通知单形式并保持更改标识。 、更改文件按原发放范围发放。 、采用换版、换页更改的文件，作废版本或页码在发放更改版本（页）的同时，由文件发放部门负责收回，登记并销毁。

，顾客自行提货时，应由顾客同仓库办理签认手续。 约定的产品售后服务 ，应以书面形式“内部联系单”形式告知生产部等相关部门。 ，组织服务实施。 顾客投诉 顾客联络的窗口，所有的顾客投诉均由市场部接收，不论是书面的或口头的。 投诉在“顾客投诉及处理结果一览表”加以记录。 若有退货，市场部或仓库应将退货放入“待处理区”，通知品保部作退货品检验。 原因分析 深圳市科鼎五金实业有限公司 第 1 版 第 0

深圳市科鼎五金实业有限公司 第 1 版 第 0 次 修 改 质量记录控制程序 第 3 页 共 4 页 a、 检验记录 b、 试验报告 c、 不合格品评审报告 d、 顾客投诉报告 B、 与质量体系运行有关记录 a、 管理评审记录 b、 内审记录 c、 纠正和预防措施记录 d、 检测设备校准记录 e、 各种控制记录 f、 人员培训记录 C、 供应商有关质量记录 质量记录的填写