整合

围内 ,被确定为重大的环境因素 ,详见《环境因素识别、判定程序》。 监测依据 ； ； ； ；。 运行控制监测 行政部至少每半年组织监测人员对重大环境因素运行控制情况进行监测，监测存在重大环境因素的部门的废弃物等存、处置情况，是否按《固体废弃物管理程序》等程序进行处理，以及废水、噪声和能资源的控制情况。 XXXX 有限公司程序文件 文件

废气排放指标进行监测，保证达标。 生活废水、污水的管理。 对公司各部门所产生的废水、污水，按《污水综合排放标准》 GB89781996 进行控制排放。 排放必须建立化粪池，各种生活废水、污水必须通过化粪池处理后，才能排放，不得将未经过化粪池的废水、污水直接排放到城河。 行政部每年至少一次与环保、城建部门联系进行净化处理和检测。 其它废水、污水管理 厨房污水必须经过隔油池，方可经下水道排入污水总管

级处理的要求进行处理。 对于 A 级异常信息，由技质部组织相关人员及责任部门召开“分析会”，在制订措施前，应从生产、质量、效益及环保等各个方面进行分析，并制订行之有效的措施。 A 级异常信息的纠正和预防措施的制订应在接到信息当天内完成。 B 级异常信息由责任部门自接到信息之日起二天内制订纠正和预防措施，并报技质部存档。 纠正措施的制订 对原因已经查明，属于未按程序文件要求执行，而产生的不符合项

区域附近必须设置消防器材，紧急救护用品 及劳防用品。 （防毒面具、手套等）。 化学品的储放场所必须有物质安全特性表（ MSDS），并对涉及的员工进行培训，以提高员工的个人保护意识。 化学品的使用、更新及使用 化学品的使用应遵循其 MSDS 的物理、化学特性进行，以避免意外发生。 可燃性物质操作区域内禁止明火。 刺激性、挥发性物质注意密封，以防挥发。 对于有腐蚀性

审核依据、审核范围、审核日期、审核组及相应的部门或区域，总经理批准后实施。 在正常情况下内部质量审核，环境管理体系审核每年进行一次，下列情况可临时安排审核： 1） 总经理根据工作需要认为有必要进行时； 2）出现重大质量 /环境事故时； 3）外部 审核或上级检查前； 4）其它必须安排审核的情况； 内部质量审核、环境管理体系审核准备 审核组长负责编制“内审通知单”，合理安排审核员的工作分工

备事故的调查：发生特大设备事故时，使用部门、生产部应及时采取紧急措施，防止事故扩大，并立即向行政部报告。 行政部、生产部及使用部门组成调 查组，由公司董事长担任组长，负责事故调查。 2） 重大设备事故的调查：发生重大设备事故，使用部门应及时采取紧急措施，防止事故扩大，由行政部、生产部等组成调查组，并上报董事长，进行调查。 3） 一般设备事故或性质严重的事故的调查：以使用部门为主，组织部门主管人员

门负责统一编号，编号办法见《文件资料控制程序》。 记录文件的内容应满足检验鉴定质量与环境管理控制要求、质量体系要素与环境管理体系要素的控制要求。 记录可以是书面形式，也可以用硬拷贝、电子媒体等。 XXXX 有限公司程序文件 文件编号： COP027 文件版本： A/0 记录控制程序 页 码： 2/2 发行日期： 20xx/03/01 记录使用要求 对体系文件中要求使用的记录

管理评审资料准备 各部门根据“管理评审计划”提出的资料准备要求，提交书面的工作总结，总结中应突出存在的工作质量 /环境问题和纠正措施及建议。 行政部提交内部审核报告。 管理者代表报告内部情况（产品质量、组织结构等）变化和 外部情况（法律法规、外部环境等）变化的有关情况。 管理评审会议 董事长主持评审会议 行政部负责会议记录及会议后评审报告的拟制。 会议一般议程 1）董事长发言；

的培训。 5 程序 质量信息来源 a. 生产的原始记录 b. 原材料出库凭证 c. 供方状态 d. 顾客意见处理报告 e. 征询意见表 统计数据内容 有关部门应以合适的统计方法对以下质量指标进行统计分析： a) 原材料消耗

完毕后，送至行政部盖章。 3）行政部负责行政文件的发放、登记，发放范围由拟稿部门提出，行政部 统一发放。 4）密级文件应在每份文件上标注顺序号，发放时要通过机要交通传递，以便追查。 5）文件从起草、审核、签发、文印、印章，直至发放稿要严密遵守保密制度，确保文件不泄密。 体系文件和资料的发放与接收 1）体系文件由行政部负责发放，发放时填写“文件发放 /回收登记表”，由领用人签收。