五芳斋

出及内部评审确认 工 作 内 容 主管 （相关） 质量 要求 记录要求 设计开发的输出，内容应包含（不限于）： ①采购原料清单、②辅料及包装质量要求、③产品标准、④工艺标准、⑤检验标准、⑥产品标签要素、⑦原料和产品特性描述。 研发中心 照计划 安排 《设计开发输 出清单》 《建议书》 及输入 评审 编制《设计开发计划书》 提出《建议书》 资料汇 总 输出及内部评审确认 评审、验证 和 开发

”申请，经公司总经理室批 准，并在《采购产品质量验证记录》、货卡、生产转序单、销售台帐等有关凭证上注明“让步接收”的数量和放行单编号，并做好标识和记录，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换。 物流中心 食品开发 —— 《让步接收申请表》 在接收的同时，应继续完成该批让步接收产品的验证（检验）；不合格时应对该批紧急放行产品进行追踪处理。 化验室 物流中心 食品开发 —— 验证记录

正完成情况。 纠正完毕及时通知品控部进行验证。 责任部门 —— —— 纠正措施验证 、记录由品控部归档。 品控部 —— —— 对纠正措施的实施情况和有效性进行汇总分析并提交管理评审。 管理者代表 /食品安全 小组 —— —— 汇总分析 不合格信息识别 制订纠正措施 纠正及跟踪验证 评价纠正措施需要 原因 分析 2． 2 预防措施流程 工 作 要 求 主管 （相关） 质量要求 记录要求 1

生产中心 营销部门 —— —— 做好监视测量点的监视测量记录 生产中心 —— —— 各部门要认真作好自检（检查本工序产品），并作好相应的记录。 产品转入下道工序（车间或门店），应填写《产品转序单》，对产品的放行应执行《产品的监视和测量控制程序》的有关规定。 各部门 —— —— 制定原料和产品信息 确定生产工艺流程 生产计划 设备工器具管理 人员管理 监视测量设备配置理 自检和转序控制

时由采购人员联系索赔工作； c)对不合格批，由验收人员开具《不合格品通知单》，处置方案经授权人批准后，由相关部门实施；确定作拣选使用时，应对挑选后的产品重新检验；由采购人员联系退货及索赔工作； 验收员 采购员 —— —— a)出现的批量不合格品或异常不合格产品，由检验员填写《不合格品通知单》，上报品控部，处置方案经授权人批准后，由相关部门实施；处置方案有报废、移作他用、挑拣、返工 、让步放行

研发中心 —— —— 待检：产品未经检验或等待检验； 合格：产品通过某种检验，满足规定要求； 不合格：产品经检验，未满足某一规定要求。 检验员对交验产品的三种状态分别用“待检”、“合格”、“不合格”等三种标牌进行状态标识。 成品合格出厂有“合格证 ”标签。 各库房的保管员对库存产品的检验和试验状态分别用标牌或区域表示。 生产车间对流转产品的检验和试验状态分别用： a)包裹完工后

的产品进行隔离存放或标识。 成品仓库 及 时 通知各销售单位、连锁门店 行销部停售、封存有关未售出的产品； 根据产品召回小组的通知，确定已销售出去的产品去向，将召回原因、受影响产品批次通知客户，请客户帮助追回受影响产品。 营销部门 及时 物流中心安排好车辆配合销售部将受影响产品召回 物流中心 及时 监督产品的回收过程，确保 100%地通过电话、传真通知到所有收货人，并随后寄发书面回收函件；

和记录以及观看现场有关活动收集证据在检查清单及记录表内填写检查记录，内容为： a)受审核部门质量活动是否与标准要求符合。 b)体系文件是否执行，执行程度如何，效果如何。 c)所发现的不合格项目情况可追溯性记录 ； d)对受审核部门的体系有效运行情况作出结论。 内审员 /食品安全小组 —— 内审记录 内审员在审核结束时，应将发现的问题向受审核部门负责人进行确认。 内审员 —— 受审核部门负责人签字