实业

人 部门审核 财务审核 总经理 销售主管 、销售经理 不能向公司借支现金，由公司统一配备中国银行信用卡，销售主管必须每月向公司填写信用卡使用情况表，于每月 28 日向财务递交该表格。 信用卡使用表 使用人： 使用时间； 年 月 日 使用金额（大写）： 165。 还款时间： 资金管理按 60 天的运作原则进行管理，超过 60 天的均要按 %日息收取相应的费用（含个人借支

现考核评审 ①供应商认可小组依据呈报“供应商表现考核评分表”进行供应商日常评审及《合格供应商半年度考核表》进行每半年一次的复核、评审。 ②供应商认可小组依据供应商综合表现分数，可按下表决定供应商的级别及采取相应措施。 综合分数 评价 级 别 措 施 95 优秀 A+ 列入核心供应商，提高订单量，可免检 85～ 95 优良 A 付款优先，价格优惠 75～ 84 良好 B 督导改善，限量采购

7 设备的报废 按集团《固定资产管理制度》规定程序执行。 8 设备的统计、核算制度。 各车间设备管理员于每月 26 日前将《设备完好及利用情况月报表》报给设备部汇总存档。 设备部设备管理员负责按计划组织各设备使用部门进行设备计划检修（大修、项修、二保）的准备、实施、验收工作，设备承修部门应按检修计划规定进行检修，检修完毕并填写好检修验收单，统计好设备维修费用，于每月 26

手续。 金额在五十元以上的，必须先经财务部及行政部口头同意，之后补办请购手续。  文具用品一般于每月末由各部门向行政部提出申请，行政部统一汇总整合后汇编请购单。 (二 ) 固定资产采购流程 1. 固定资产指单位价值在人民币 20xx 元以上，且使用期限超过一年的 车辆、设备、房屋及建筑物等。 2. 运作流程  请购单位填制固定资产请购单，部门经理核准。  行政部审核，并核定价格、供应商。

岗位业务培训。 其它。 培训程序 详见《培训流程》和《培训程序文件》。 7 考 评 目的及意义 原则 考核的依据是：各项规章制度、部门职责、年度工作计划、劳动合同书、岗位职责和工作任务书、部门经济责任制、员工守则等。 个人考核结果存入人事档案，作为对员工定级、晋升、降级、调岗、再培训及薪资、奖金分配主要依据。 责任人 公司成立考评小组对员工进行统一考核；考核每半年一次，届时由人力资源部组织实施。

） 每个应聘者面试时间为 2030 分钟。 人事行政部有序地安排应聘者参加面试。 人事行政部必须热情接待，并给应试者提供公司简介及其他宣传资料。 （ 4） 初试 主要是对 应聘者 的职业 倾向 、 岗位匹配度、 个人品格、履历的真实性、离职原因、求职动机、待遇要求等方面进行考察、核实 ，面试官负责对面试过程进行 控制，填写 《面试打分量表》。 初试合格后，进入复试程序。 （ 5）

到寄样品，就没有多大信心而不大愿意寄样品。 所以，请客人谅解，先汇样品费过来，运费到付。 如果没有帐号，就汇 样品费连同运费。 3）如果对第二种情况，客户提出只提供帐号，运费到付，即使样品较 也要我 们免费提供的话。 我会建议他：先付样品费和运费，到有正式定单下的时候，再从定单金额中扣除原来的样品费。 这样一说，通常真正的商人是不会有讨价余地而会接受的。 分享 L 寄送样品后如何与客户沟通。

长职责 生效日期 :20200712 店长工作细则 1） 店铺日常运作 ① 监督全店销售工作。 ② 负责开铺、收铺。 ③ 检查店面的卫生，以及货品摆放。 ④ 检查店员的仪容、仪表。 ⑤ 在销售过程中有义务帮助其它店促单。 ⑥ 监督收款程序。 ⑦ 确保全店灯光、货物动作正常。 ⑧ 维护店铺（货物及仓库）整齐整洁。 ⑨ 负责店内货品财物及现金安全。 ⑩ 协助陈列工作。 ⑴ 负责每天销售报告

...................................... １ 第七章 附则 ............................................................................................................. １ 北京万通实业股份有限公司绩效考评制度 Unilliance

说 明 书 尺寸 量测 直尺 尺寸比要求尺寸大超过 10mm 尺寸比要求尺寸小超过 10mm 外观 目测 脏、烂、破不超过 20mm 脏、烂、破超过 20mm 印刷模糊不清不能阅读 印刷模糊不清能阅读 漏印、错印、多印 印刷不良 贴纸 尺寸 量测 直尺 尺寸比要求尺寸小不超过 2mm 尺寸比要求尺寸小超过 2mm 尺寸比要求尺寸大不超过 3mm 尺寸比要求尺寸大超过 3mm 外观 自测 漏印