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认可供应商名单 供应商年度评估报告 业务公司 /部 总经理 业务员 产品质量改进通知 单 质检员 验证报告 业务公司 /部

b、 组织结构人力资源状况发生重大调整； c、 服务质量存在严重问题，客户抱怨非常强烈。 管理评审的内容 内部质量审核结果以及改进措施的实施效果 ； 依据内部与外部质量体系审核的结果、质量目标 的 要求 来 评价质量体系的有效性； 顾客信息反馈的处理和改进。 根据顾客反馈、内部反馈的信息，总结评价实际质量状况与顾客需求、期望的符合性； 最终产品或服务的实际质量状况及与质量要求的符合性；

换货），防止不合格品的非预期使用 ； （ 2） 经 物业服务中心 经理 /相关职能部门经理 批准后进行降级使用或报废处理； （ 3） 对于 经维护维修后，重新使用或降级使用的采购物品要进行重新检验，检验合格后方可投入服务。 不合格服务的控制 凡发现或发生不符合岗位职责、操作规程、各种制度的服务（含外判服务），均属不合格服务； 品质保证部组织的质量督导中发现的不合格服务记录在《 问题整改通知单

误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。 记录标识 记录的标识采用中文标题及编码，编码按《文件控制程序》执行。 程序文件 记录控制程序 文件编号： LS / 版本状态： A/0 页 码： 2 / 2 记录编号 各使用部门负责记录编号，以方便检索； 记录按照开始填写的日期先后编号，编号的方式为： □□ □□ □□□

报告单》 中提出，要求 相关 供应商制定纠正措施，见《供方管理 规定 》。 管理评审中发现的问题，其纠正措施在“管理评审报告”中提出，见《管理评审 控制 程序》。 当出现“ 、 、 ”情况时，由品质保证部填写《纠正 /预防措施处理单》，由相关部门进行原因分析，制定纠正措施并组织 实施。 跟踪评审 当出现“ ”情况时，由相关检查人员予以跟踪评审；当出现“ 、 ”情况时

: A 标题 : 质量手册和程序文件控制程序 页码 : 2/3 程序文件编号规则： QP/XX YY MA— 管理职责 序号 RS— 资源管理 标准中对应的相关符号 PR— 过程管理 程序文件的代号 CH— 测量分析和改进 发放 质量手册和程序文件经批准后，由行政

司 内试 验或委外试验 委外试验 直 接 使 用 试样 委托制造部加工试样 质保部主管批准 取回试样和报告 试验并记录 编制试验报告 试验报告归档 试验室人员必须是经过培训合格者方可操作。 试验室人员应熟知产品试验要求，并如实试验、如实记录。 试验室人员同时负责设备的维护保养和工作环境。 4． 3 试验室工作环境

〔控制文件〕 经相关部门确认会签后，送文件控制人员对相关章节修改打印。 文件控制人员将修订页打字完成后，送回原修订部门校稿，再依版次编订原则赋予新版次，用新页内容直接抽换原页内容后呈管理者代表及总经理审查核准。 核准后的文件由文件控制人员依规定重新控制发行。 文件废止： 不适用于本公司质量管理体系的文件应予废止，由管理者代表向总经理提出说明废止原因后核准废止。 文件废止后原文件编码不得再重复使用

、资源发生重大改变与调整时； b) 当公司发生重大质量事故或重大顾客投诉时； c) 当相关的法规、法律、标准及其他要求发生变更时； d) 当总经理认为有必要时，如认证前的管理 评审等。 管理者代表编制适时管理评审计划，提交总经理核准后实施。 适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对 中某一事项。 管理评审内容 内、外部质量体系审核的结果。 顾客反馈 过程业绩及产品符合分析。

晋杰企业管理顾问（成都）有限公司 不 合格品 控制程序 QP17 20xx/06/25 A0 3/4 合格产品时，质检员应拒绝检验，并要求生产车间停机整改，此时，质检员应开立“纠正措施要求单”。 生产车间在调试机械过程中，造成的不合格原料应报废，不作为不合格品处理。 当钢丝产品和钢丝加工设备在生产过程中出现不合格品时，质检员有权要求生产车间停机整改，查找 问题出现的原因，若能立即调整，修正正确