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签字 /日期： 此表由营销员复印交：营销部、财务部、质保部、仓库各一份 上海震飞汽车零部件有限公司 顾客退货表 R080704A/0

分析处置人： 日期： 评审意见（追究责任 /纠正预防措施 /8D 报告） 评审人：。

抢修。 维修好后维修工填写 M9QRC09A27D1《维修记录》。 设备的维护和维修 设备动力课依据生产情况和设备基本状况，每年年初制定M9QRC09A15D1《设备维修计划》与 M9QRC09A16D1《设备保养计划》，经制造部长审批后执行。 设备动力课与制造课共同执行《设备维修计划》与《设备保养计划》，一级保养由设备操作者执行并填写 M9QRC09A11D1《一级保养记录》

计划适当分工。 由审核组长组织审核组成员，制定审核专用文件，包括：《审核实施计划》、《审核检查表》及相关记录标格等，经审核组长审核批准后实施。 准备好审核所依据的文件。 由审核组长提前一星期向受审部门发出本次《审核实施计划》，《审核实施计划》内容应包括：审核的目的，审核日期，审核范围，审核的依据，审核组长，审核组成员，具体日程安排以及资源需求等。 受审部门收到《审核实施计划》后

统一组织相关人员参加 外单位举办的专业培训班； —— 聘请专业人员来公司进行定向培训： —— 其他培训。 培训种类 —— 新进公司员工培训； —— 公司领导、中层干部质量、职业安全和环境知识培训； —— 公司全体员工质量、职业健康安全和环境知识培训。 —— 变换工种（转岗）教育培训； —— 事故预防、环境污染控制和应急措施培训； 培训计划的定期评审： 培训计划要定期评审

对己识别的潜在的环境事故职业健康安全事件或紧急情况，各部门制定相应的应急计划， 由管理者代表组织工程部、综合管理部等部门进行评审。 应急预案一般包括以下内容： —— 预案名称； —— 可能的事故性质、后果； —— 与外部机构的联系；（消防、医院、环保、公安、检察院等） —— 报警联络的步骤； —— 应急组织机构及指挥者、参与者的责任、义务； —— 应急指挥中心的地点、通讯联络方式； ——

部或分项工程、还可以按专业或工序开工，需视现场施工进度及实际情况而定；施工供方应按《单位工程开工审批制度》的要求编制开工申请报告，经内部审批后报项目监理方，监理工程师进行审核；并报工程部进行归口批准和传递；开工申请报告经批准后方可开工。 工程部应保存开工申请报告及其批准的有关记录。 特殊的、工艺复杂的分部 (或分项 )工序、工程也应执行开工报告和报批程序，参照上述条款的要求进行。 设计变更

息转交至综合管理部，员工的建议与意见经研讨后，由综合管理部通过所在部门给予答复； —— 员工向其代表机构工会反映或工会召开员工座谈会，收集有关意见、建议信息，向综合管理部或其他相关部门反映。 横向传递的 信息，包括法律、法规、及其他要求，质量因素、危险源和环境因素的识别、评价与更改、监测测量的结果、不符合纠正措施等，由各部门与综合管理部之间进行信息传递。 对信息交流中涉及的质量

门，主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准，由采购主要管理部门组织采购。 潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立 各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录，潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定： —— 供方提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息； —— 供方提供产品在同容量电厂的使用情况； —— 供方资质 证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况； ——

划 》 报管理者代表审批 后实施。 内审组成员 根据 公司管理体系文件规定 ，以及审核范围编制 《 内审检查表 》 交审核组长审批。 审核实施 首次会议 内审组长召开首次会议， 向受审方介绍此次审核目的、 范围、依据、方法、组员和审核日程安排 ， 公司领导、内审员和受审核部门负责人参加 ，并签到。 现场审核 （ 1） 内审员根据 内审 《检查表》 及内审准则 ，在 现场以随机抽样方式 ，通过观察