过程

促各车间作好产前准备工作，包括完成生产订单所需要的人员、设备、工具、工装、检具、工艺文件、作业指导书等。 采购人员根据生产指令的要求作好物料供应准备工作，具体见《采购管理 程序》。 生产车间根据生产指令和生产计划的要求作好工装夹具、工艺指导书领取配备，具体见《设备管理程序》《工装管理程序》，同时根据相关要求作好各项安全、培训等工作。 XXXX 有限公司 生产过程控制程序 版本 /修订状态：

保存期：三年 部门： 审核员： 审核时间 : 序号 过程 要素 检 查 清 单 现 场 检 查 记 录 得分 B 批 量 生 产 供方 / 原材料 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货。 是否确保供方所供产品的质量达到供 货协议要求。 是否评价供货实物质量。 与要求有偏差时是否采取措施。 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实。

,不得堆积有碍卫生的垃圾污物 ,严禁吸烟、随地吐痰 ,乱扔杂物 ,要做到每日清扫一次 , 每周进行一次大扫除。 生产人员上岗前要更换洁净的工作服及手套等劳动保护用具，并保持个人卫生。 各工作场所应保持通风良好，温度适宜 ,光线及照明充分稳定。 凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末的工作 ,应采用适当方法减少此项有害物的产生及散发 ,并及时加以处理。 生产现场需要划分原材料（半成品）区、 待检验区

实产品生产的原材料是否足够，如果不够应由采购员负责 采购；采购员 按计划组织好原材料、辅助材料采购及外协件加工工作，具体见《 外协、 外购控制程序 》 ； 质检员 按《 监视和测量控制程序 》对原材料及辅助材料进行检验，确保供应给 制造部 的 原材料、辅助材料 及工装器具 为合格品。 制造部负责产品的生产加工。 编制《 生产计划 》并组织实施； 生产设备的控制： a. 本公司生产设备由 制造

上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司 1 过程开发阶段关键路径天数为： 36 天 APQP 阶段关键路径总天数为 ： 64 天 D 试生产（ 2TP）过程 C 2 T P 检 查 表 过程能力计算 Ppk M S A分析 全尺寸全性能测试 开发目标评价 向顾客送样认可 生产控制计划 PFMEA对策确认 工 艺 流 程 图 批量生产条件认可 P P A P 文件 PSW 保证书

应用开发 □ 集成 □ 推广实施 □ 应用集成 □ 技术服务 □ 外包服务 □ 维护 □ 其他 : 背景描述 市场跟踪时间： 规模估计 (范围、客户投入 ) 市场分析 (前景、竞争对手、难点、风险

..................................................... 8 ..................................................................................................... 9 .......................................

.........................................................2 7. 验证 ......................................................................................................................................

6. 输出 .......................................................................................................................... 4 7. 记录 ..............................................................

管负责 对事件评估，并按情况修改生产计划，用“联络单”通知 生产 经理及有关部门作相应更改。 ，生产部主管负责对有关事宜评估并按情况对生产计划进行修改并用“联络单”通知有关部门作相应更改。 生产作业 生产开始 ，生产部于生产前根据 品管部 提供的“联络单（混凝土配合比）”向 生管采购组 材料室 领取适当数量材料投产。 ，确认从事操作的人员已受过适当培训，确保生产按相应的操作规程及生产工艺标准进行