过程

全性 □ 可靠性 □ 处理能力 □ 容错性 □ 数 据完整性 □ 数 据过渡 □ 系统权限 □ 其他： 变更对象 估计工作量（人时） 变更紧急程度 □ 高 □ 低 要求答复时限 变更 ID 变更原因 变更内容 变更可能影响的其它配置项 变更负责人 意见 /日期 SCCB审批

记载有外协厂在零件的制造工序中由制造、检查以及管理部门实施的管理过程图，以便使全工序能够执行保证工作，对此过程图的制作、提交以及确认等是否有规定，并实施此内容。 对外协厂 4M变更时进行联络的方法及认证是否有规定并实施。 对外协厂在发生新零件初到厂进行联络的方法及谁是否有规定并实施。 对外协厂发生零件质量问题时的处理程序是否规定并实施。 是否有对外协 厂的监督检查规定，有无实施过程

记载有外协厂在零件的制造工序中由制造、检查以及管理部门实施的管理过程图，以便使全工序能够执行保证工作，对此过程图的制作、提交以及确认等是否有规定，并实施此内容。 对外协厂 4M变更时进行联络的方法及认证是否有规定并实施。 对外协厂在发生新零件初到厂进行联络的方法及谁是否有规定并实施。 对外协厂发生零件质量问题时的处理程序是否规定并实施。 是否有对外协 厂的监督检查规定，有无实施过程

日期及班次 复烘原料名称及编号 复烘车间值班 制程主检 时间 1 号烘道 2 号烘道。

性分析 □ 用户需求 □需求规格说明书 □概要设计 □ 详细设计 □ 测试方案 □ 测试案例 □ 源代码 □ 其他： 评审方式 □ Inspection □ Team review 评审材料说明

信贷管理系统  公积 金业务系统  ATM/BST 系统  网络系统  产品集成系统 质量组成员： 管 理 类 评 审 项目委员会成员 项目控制主管 质量组成员 项目负责人 相关市场人员 项目委员会成员： Y 项目控制主管： Y 项目负责人： Y 质量组成员： 业务 /技术专家：  综合业务系统

，在评审会议开始前需要多长时间的准备。 4. 在评审准备时，是否采用了相关的检查表。 检查表对发现问题是否有帮助。 检查表是否需要改进。 5. 是否所有规定的评审成员都参加了。 如没有，谁没有参加。 6.

级 风 险 系 数 风险可能性 很高 5 比较高 4 中等 3 比较低 2 很低 1 风险 严重性 很高 5 25 20 15 10 5 较高 4 20 16 12 8 4 中等 3 15 12 9 6 3 比较低 2 10 8 6 4 2 很低 1 5 4 3 2 1 本表灰色部分的风 险系数为 10～ 25，应当优先处理 风险管理有 4 个主要活动： 风险识别：根据风险检查表

[Step2] 指定机构的培训计划 ● 机构培训管理员根据培训需求和机构现状（例如资源、时间、经费等因素），制定《机构培训计划》。 主要内容包括： ☆ 培训课程 ☆ 培训时间、地点 ☆ 培训方式 ☆ 培训资料 ☆ 讲师、学员 ☆ 培训经费 ● 机构领导审批该计划。 如果同意该计划，则转向 [Step3]，否则培训管理员重新制定计划。 [Step3] 执行培训 [] 培训之前的准备 ☆

超过一年后方达到相应职级的基本法维持标准均不建立育成关系。 在本款情况下，组织归属规定如下： 对增员人进行考核时被增员人的组织可参与育成指标的计算。 被增员人降级时回归增员人直辖组织。 增员人晋升上一阶时被增员人并入增员人管辖，如双方均为业务经理，增员人晋升高级经理时，被增 员人一并归入增员人营业部管辖。 七、按照上述条件建立的育成关系并入基本法管理