过程
评审准备时间（小时） SSIQFXX00 评审报告 编号 : QA 意见签字 /日期。
□ inspection □ team review 评审紧急程度 □ 高 □ 低 评审要求时限 评审材料说明 评审要点及要求 建议评审 小组成员 角色 姓名 角色 姓名 SSIQFXX0 评审申请及通知
计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划。
先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 5． 1． 4 各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测 /评估。 山东旭日汽车饰件集团 指 导 文 件 文件编号 版次 机密等级 一般 页次 3/4 过程清单及乌龟图 分析要领提示 制定日期 年 月 日 实施日期 年 月 日 5． 1． 5 建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些
交 PDDB 使用申请表 ： 在使用 PDDB 之前，使用人必须填写并提交《 PDDB 使用申请表》给 SEPG 审核。 SPEG 审核 ： SEPG 对提交的《 PDDB 使用申请表》进行审核，审核通过后， 确定访问权限， 由 PDDB 管理员 根据访问权限 向使用人 发放PDDB 使用授权码。 PDDB 使用级别定义如下： 1 级： SEPG 和 PDDB 管理员，具有 PDDB 的阅读
信息系统进行测量和监控。 过程工作流 —— 企业的整个业务过程形成了一个过程网络，由于通过过程执行形成了信息流，则整个的业务过程成了信息网络。 过程应用 —— 当建立了过程模型并执行后，也就是将企业的过程信息化后，就可以引入标准的应用软件（如 ERP 软件），建立内部互联网，实现企业整个管理体系的集成。 见图五、图六。 工工 作作 师 Process Design—— 过过 程程 设设计计
量保证计划》，模板见 [SPPTEMPQAPLAN]。 ☆《质量保证检 查表》，模板见 [SPPTEMPQACHECKLIST]。 ☆《质量保证报告》，模板见 [SPPTEMPQATRACKING]。 制定质量保证计划 目的 制定关于检查和改进过程质量、产品质量的计划。 角色与职责 周期性地展开 制定质量保证计划 技术评审 过程与产品质量检查 问题跟踪与质量改进 测试 ——
目经理。 正式技术评审 目的 对工作成果进行正 式技术评审，尽早地发现工作成果中的缺陷，并帮助开发人员及时消除缺陷。 角色与职责 作者：是指待评审的工作成果的开发者，可能是一个人也可能是一个小组。 作者答复评审员的问题，并与评审员共同查找缺陷、商讨缺陷解决方案。 评审结束后，作者应当及时消除工作成果中的缺陷。 评审小组 ☆ 评审主持人应当具备比较高的技术水平和比较丰富的评审经验
技术预研的工作流程如图 101所示： 图 10－ 1 技术预研流程 技术过程中产生的主要文档有： ☆ 《技术预研计划》，模板见 [SPPTEMPTPRPLAN]。 ☆ 《技术预研报告》，模板见 [SPPTEMPTPRREPORT]。 技术预研规程 目的 提前发现并解决过程中将会遇到的技术障碍。 角色与职责 制定计划 开发技术预研 撰写预研报告 工作成果介绍 技术评审
协商的重点包括： › 承包金额和付款方式 › 产品交付方式和交付日期 › 违约处理 › 开发计划 › 监控计划 › 验收计划 › 维护计划 [] 起草合同 ◇ 外包管理小组和承包商按指定的模板共同 起草《外包开发合同》。 [] 签定合同 ◇ 外包管理小组和承包商仔细审查《外包开发合同》中的每个条款，确保合同没有错误和隐患。 ◇ 合同双方的代表（具有法律效力的人）在《外包开发合同》上签字