广西

鉴）或总经理（公司章和总经理印鉴）审核批准； 3） 用印人持审核批准后的《用印申请表》找办公室秘书履行使用手续。 4） 办公室秘书审核《用印申请表》无误，在需用印文件上盖章； 5） 办公室秘书负 责将《用印申请表》存档、备案，同时在《用印登记表》上登记用印记录； 6） 办公室秘书未严格按照审批权限使用印章，在考核结果中对其进行责任处理。 第十一条 非办公室保管印章的用印 用印人 填写 《 用印

中国最大的管 理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 6 页 共 13 页 第二十三条 月底公司采购物资验收入库后，供应商发票没有寄到，财务部成本会计应暂估入帐，下月初冲回，等发票收到后再计入帐户，不得直接拖延到下月入帐。 第二十四条 根据合同先付款，后给发票的供应商，如果公司不设立预付帐款的情况下，公 司在付款时可以先记到应付帐款的借方，收到发票后记贷方。 第二十五条

第十五条 公司接待处仅提供给项目部出差到南宁员工或公司需招待人员，公司本部员工一律不得住宿（特殊情况需书面申请，经总经理批准后，可短期住宿。 ）。 第十六条 办公室提前一天通知公司后勤管理员做好接待工作，公司后勤管理员做好安排房间、整理铺位、清洁被褥等 接待准备工作。 第十七条 由办公室秘书向住宿人员分发钥匙，并做好登记，《钥匙登记表》见“安全管理制度”。 第十八条

批未按规定时间完成，在考核结果中对相关领导进行责任处理。 （四）归档 2 文件在办理完毕后，先放置经办部门，由经办部门在年底整理、立卷、归档。 （五）文件分办、传阅。 需要复函的文件 需要复函时，将领导批复的文件及其他所有文件资料、文件呈批单交由办公室通知相关部门办 理文件领用手续后领取文件。 由相关人员按规定办理回复。 不需要复函的文件 不需要复函的文件送相关部门或人员阅处。 （六）文件催办。

题； （ 4）、工程款的回收。 第二条 公司销售工作由经营部经理在公司法人代表授权范围内组织开展。 第三条 经营部 业务员对外名片印制为“高级客户经理”，在经营部经理授权范围内开展公司销售工作。 第四条 经营部业务员按照 客户 进行分工。 第五条 销售工作采用目标管理。 每年明确制定公司的销售预测和销售预算作为年度经营部的目标，将目标自上而下层层分解、制定措施、加强控制和严格考核。 第六条

题以及 2 需要的支持。 第十一条 督办人要及时了解受令人的任务执行情况，最终在“行政督办任务单”上签字。 验收人在了解执行情况后，对验收结果进行评定并签字。 第四章 罚则 第十二条 受令人未在规定时间内回复执行情况，在考核结果中对相关责任人进行责任处理。 第十三条 遇到问题没有及时汇报，致使工作不能按期完成，在考核结果中对相关责任人进行责任处理。 第十四条 上级在收到《执 行情况报告单》后

要对项目经理工作给予积极支持。 六、 防热带风暴期间，项目部要有专人值班，各岗位必须保证通讯畅通。 第四章 完工组织和评价 项目 第一条 项目完工计划编制 一、 项目部在项目结束前 25天，要将项目完工计划提交生产中心审核，经总经理审核，董事长审批后下发执行。 二、 生产中心也要编制项目部工作完工验收和后续管理计划，为竣工验收、资产接管、人员安排、生产文档接收和处理做出综合安排。 第二条

国最大的管理资源中心 第 3 页 共 9 页 于 下 班后 放置秘书台。 第十五条 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节在考核结果中对其进行奖励。 值 班员工在值班时间内，擅离职守 者，公司视其情节在考核结果中对其进行责任处理。 第十六条 值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行 向办公室主任 请假 ，由办公室主任负责另觅人选；如请人代班，应事先征得办公室主任的批准。

抽查方式：一、对当时当地同型号物品的单价进行实地调查；二、以非本公司身份向供应商（发票开具单位）查询同批量的报价。 在审计、审查中，如发现有弄虚作假或任何违法违纪行为，报销人要对自己报销的单据负全责。 公司对有弄虚作假或其他违反公司规定行为的人保留处置权，情节严重者将移交司法机关处理。 7 特殊情况处理： 非正规税务票据 的报销 ： 在购买物品或服务时，应尽可能取得税务发票。 在特殊情况下

电子物流的功能十分强大，它能够实现系统之间，企业之间，以及资金流、物流、信息流之间的无缝链接，而且这种链接同时还具备预见功能，可以在上下游企业提供一种透明的可见性功能，帮助企业最大限度地控制和管理库存。 同时，由于全面应用了客户关系管理、商业智能、 Inter、地理信息系统、全球定位系统、无线互联技术等先进的信息技术手 段，以及配送优化调度、动态监控、智能交通