东大

还应准备客满意度调查表，交付书， 验收报告等。 返回之前应和客户确认，并在出差回来时交给软件配置管理负责人 SCML 一份备份，如有客户提供的文配置管理规范 P5/7 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 献资料、有关设备仪器须进行登记。 对于任何正在进行的项目，如有客户来访须做好会议纪要。 3） 开发部门发给客户的传真件或客户发来传真至少应在项目档案中保存一份备份。 4）

审核员的评定和任命 1) 满足基本要求和专业技能要求的人员经考核合格后由质量保证部门为其建立“内部审核员档案表”，记录其学历、受到的培训及相关工作经历等内容，经管理者代表批准后可以作为公司的见习内部审核员； 2) 见习内部审核员在一般情况下不能独立进行内部质量体系审核， 但可以在公司的正式内部审核员带领下进行内部质量体系审核。 3) 见习内部审核员必须参加

品 /服务满足规定的要求。 2. 适用范围 适用于本公司各部门在软件产品和软件项目开发过程中所需要的，且影响软件开发质量的产品 /服务（以下简称内部自用品）的采购。 适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品 /服务。 3. 职责 采购员：负责供方信息的收集整理及合格供方的评定和采购业务的实施。 检验员：负责实施采购产品的验收。 合同执行员

P20/48 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 第一层：质量手册第二层：程序文件第三层：支持性文件、规则、规范、指导书 质量策划 详见本手册第 章的规定。 相关的质量体系文件 NQ402100《质量手册》 质量手册 P21/48 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 内部质量体系审核 目的 审核公司有关质量的活动是否符合规程的要求和计划的安排，验证质量体系的有效性。 适用范围

主管负责制定商品盘点计划，确定库存商品盘点的项目、内容、方式及完成日期。 每月与财务对帐，每半年盘点一次。 一般采用定期与循环性方法进行盘 点。 库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作，并按规定的日期完成。 盘点过程中，当商品数量与“商品增减卡”记录不符时，应查明原因纠正错误。 盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。 发现问题及时报告领导，重新申请检验