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改 记 录 修 改 码 更 通 知 单 改 号 年 月 日 年 月 日 拟稿 : 批准 : 文件编号： 不合格品控制程序 版本号： B/0 第2 页 共 3 页 将检验结果记录在《 不合格品评审处置记录 》表内。 返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由品质部经理在《 不合格品评审处置记录 》中作出处理决定（让步接收、 返工、返修、报废等）

件要求的情况。 原因分析，措施的制定、实施与验证 可采用统计技术（因果图、排列图）或试验的方法来确定主要原因。 对情况 a） ： 由品质部填写《纠正预防措施实施验证记录》中“不合格事实描述”栏，由责任部门填写“原因分析栏”，制定纠正措施 ，经管代批准后实施，品质部跟踪验证。 对情况 b）、 e）、 g） ： 由 办公 室 填写《纠正 预防措施实施验证记录》中“不合格事实描述”栏，确定责任部门

任何人不准挪用、污损不合格品的标识。 5． 1． 3 不合格的隔离 不合格品品保部门应明确不合格品的放置场所，将不合格品与合格品及未检查品隔离放置。 5． 2 不合格品的评价和处理 5． 2． 1 不合格品的评价分二次进行，其中一次评价后的处置可以采用拒收、报废或提请二次评价方法。 5． 2． 2 不合格品的处理方式包括：返工、特采（含偏离许可、让步和返修后让步）、报废或拒收等方式。

关的标准及工程部承认的《部品规格书》和标准样品 ,根据《进料检验规范》规定抽样的方案、检验的项目、检验的内容、检验的方法、检验的手段及检验判定的要求。 5． 1． 2 所有的入厂外购件、外协件必须检验和试验或验证，未经检验和试验或验证合格的部品，一律不得入库、使用。 5． 1． 3 外购件及外协件购进后，仓库部和生 产部分别依据采购计划和外协加工计划验证外购件及外协件的数量和型号

责 品保部负责本程序的制定、修订和实施的归口管理，并组织对公司各类产品的实现过程进行策划， 5 / 8 **********本文件之著作权及所涉及的营业内容属于云达智通科技 (深圳 )有限公司，非经准许不得翻印 ********** 由主管领导批准。 各部门向品保部提供过程策划中所需的信息和资料。 定义（ 无） 程序 要求 产品质量策划 针对特定的产品进行质量策划，质量策划的结果为质量计划。

立； 组织对候选供应商的现场考察，评估其研发能力、设计控制能力 ,对其改善后的复查； 供应商的认可及与供应商品质协议的签定； 参与对候选供应商的现场考察，评估其财务能力和业务能力； 供应商日常交期与服务的考核； 对供应商报告的跟催； 不合格供应商淘汰的复核与实施； 工程部 参与对候选供应商的现场考察，评估其工程能力、设备能力和过程控制能力； 新材料试用的生产制程及品质问题的确认与判定

择适宜的周转盒（箱），使用合理的搬运方法。 产品放置在塑料周转盒（箱）内，要求摆放整齐，禁止磕碰、挤压或堆码，防止产品跌落撞伤。 保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品。 产品置于推车上搬运时，其盒层堆垛高度应不超过规定的堆放层高；推车运行时，用力要均衡 ，禁止用力过猛而使盒层翻倒跌落。 搬运时，应码放整齐、不歪斜、不超界，注意安全生产。 产品摆放在加工、装配、检验的相应区域内时

描述或其他特殊标识如 RoHS 标识等。 标识方法：物料、半成品及成品的标识方法 可以用印章、标记、标贴、标签或挂牌等其他方法进行标识。 物料、元器件、半 成品 、成品和包装材料的标识： 所有交付到本公司的原材料、元器件、半 成品 、成品和包装材料，供应商应在外箱上标明物料的料号、品名、规格型号、数量及检验标识等资料，仓库人员收料时如发现没有产品标识或不齐全不正规

5 / 7 **********本文件之著作权及所 涉及的营业内容属于云达智通科技 (深圳 )有限公司，非经准许不得翻印 ********** 凡本公司所有半成品、成品均适用。 职责 工程部：负责规划生产流程、作业指导书等。 负责设备之维修管理。 生产部：依各项标准书实施制程作业及检验管制，制程中不 合格品之处理，和实施矫正与预防措施。 品保部：于制程生产中作制程检验及矫正与预防之确认。 定义

实施。 适用范围 本文件适用于公司质量方针、目标的管理。 定义 、质量方针 5 / 7 **********本文件之著作权及所涉及的营业内容属于云达智通科技 (深圳 )有限公司，非经准许不得翻印 ********** 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 、质量目标 在质量方面所追求的目标，是质量方针对一定时期内在质量管理和产品质量等方面的体现，是质量方针的具体化。 职责