程序

进企业的环境管理体系、环境行为和对环境问题的解决采用污染预防 的思想；承诺出遵守现地有关的环境法律法规和其他要求（地方规章）； 一个框架：为企业制定环境目标、指标提供指导；（框架） 质量 /环境目标的制订 最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量 /环境目标、指标：质量 /环境目标、指标的制订须考虑其内外部条件、要求以满足公司质量 /环境方针的需要， 主要包括但不局限于： 1) 质量

页 贮存和保管记录的保管方式应便于存取和检索，应将记录贮存在满足条件的设施中，以防止损坏、变质或丢失； 编目 记录在保管中应按其类型给予适当的编目，以避免混放； 作业部门的作业文件资料各相关人员应按客户名称分类保管，作业未完成的应按“处理中”和“待处理”两类编目，以便操作及查询； 查阅 当合同要求时，在规定的期限内，质量 /环境记录可提供给客户或其代表评价 时查阅； 当其他单位和人员要求查阅质量

2) 改进环境影响（不利）的程度； 3) 职责分工是 否明确； 4) 实施可行性； 文控员负责将批准后的《环境管理方案》发至相关责任部门并作好发放记录； 《环境管理方案》包括但不局限以下内容： 1) 总计划和目标； 2) 各级管理部门的职责和指标要求； 3) 满足环境因素评价、控制和法律、法规要求的实施方案； 4) 详细的行动计划、时间表及方法； 5) 项目文件的记录方法； 环境管理方案的实施

写总体质量计划，也可编写分项活动的质量计划，如采购质量计划、过程质量计划和检验质量计划等。 质量计划的内容 a)应达到的质量目标或技术要求； b)各阶段及有关人员的职责、权限分配和所需配备的资源； c)产品特点及特殊质量要求； d)应采用的特定程序、方法及作业指导 书； e)工艺过程中特殊的控制和试验、检验要求； f)为达到质量目标而采取的其他措施。 质量计划的审批和发放

发生频率”、“环境影响持续时间”、“相关方要求”和“污染严重程度”五个方面进行评分，登记在《环境因素评价表》中； 安全环境管理委员会根据环境因素总评分 ,结合公司经济上、技术上的实际情况，对 珠海有限公司程序文件 标题： 环境因素识别与评价管理控制程序 编 号： GLIP/MA04 版 号： A 更改号： 0 共 3 页 第 3 页 “资源利用”“废物排放”分别界定标准分

管理评审控制程序 编 号： GLIP/MA03 版 号： A 更改号： 0 共 4 页 第 3 页 c) 公司内、外部质量 /环境管理体系审核的结果和审核报告； d) 公司重大质量 /环境事故的处理情况； e) 顾客和相关方的投诉、意见和建议，以及处理情况； f) 公司质量 /环境管理体系过程、活动和产品的质量 /环境趋势，产品质量 /环境分析报告和过程质量 /环境分析报告等； g) 公司质量

原因分析及处理对策拟订： 当质检部接获 《 客户抱怨处理单 》 后立即针对客户提出之抱怨判定抱怨之真正责任部门，并转交责任部门处理。 责任部门针对客户抱怨内容，调查及检讨，找出问题之真正原因，并将其填写在客户抱怨处理单的发生原因栏，拟订改善措施及对策，予估完成日期，交由质检部归档保存。 珠海有限公司程序文件 标题： 客户投诉处理控制程序 编 号： GLIP/PR03 版 号： A 更改号： 0

同。 订单合同：与客户和海关签订的进出口《合同》。 合同的评审 公司在接受客户要求做出承诺之前，如签订合同或确认订单之前，应对顾客的要求以及要求的更改进行评审，以满足： a)顾客对产品的要求已经明确； b)对于口头预订的产品在接受以前，顾客的要求已经得到了确认； c)公司有能力满足已经明确了的顾客要求； d)双方的各方面要求均已协调一致。 业务合同评审： 商务部在接到客户需求时

务部负责与客户保持联络，负责双方信息的反馈和协商处理事宜。 生产部门负责对客户财产的使用及保护。 4． 引用文件 GB/T19001— 20xx 顾客财产 珠海有限公司《质量 /环境管理手册》 顾客财产 GLIP/PR02 《订单评审控制程序》 GLIP/DC02 《记录控制程序》 GLIP/PR06 《产品标识和可追溯性控制程序》 工作程序 客户财产的种类 本公司所使用的客户财产包括以下种类：

包装员依据客户要求进行包装，并贴好标识，放在成品区，摆放要整齐。 包装好的成品，当 QC 再次抽检不合格时，按《不合格控制程序》处理。 防护 对尚未送货的产品在搬运、贮存和包装过程中，应注意防止损坏。 各部门负责人对所管辖区域摆放物品采取保护和隔离措施，防止产品损坏和丢失。 交付 成品仓管人员依据《生产进度表》和订单数量、品名、规格等，开好《送货单》负责送货给客户，部分客户则须开 《验收单》。