程序

正完成情况。 纠正完毕及时通知品控部进行验证。 责任部门 —— —— 纠正措施验证 、记录由品控部归档。 品控部 —— —— 对纠正措施的实施情况和有效性进行汇总分析并提交管理评审。 管理者代表 /食品安全 小组 —— —— 汇总分析 不合格信息识别 制订纠正措施 纠正及跟踪验证 评价纠正措施需要 原因 分析 2． 2 预防措施流程 工 作 要 求 主管 （相关） 质量要求 记录要求 1

时由采购人员联系索赔工作； c)对不合格批，由验收人员开具《不合格品通知单》，处置方案经授权人批准后，由相关部门实施；确定作拣选使用时，应对挑选后的产品重新检验；由采购人员联系退货及索赔工作； 验收员 采购员 —— —— a)出现的批量不合格品或异常不合格产品，由检验员填写《不合格品通知单》，上报品控部，处置方案经授权人批准后，由相关部门实施；处置方案有报废、移作他用、挑拣、返工 、让步放行

研发中心 —— —— 待检：产品未经检验或等待检验； 合格：产品通过某种检验，满足规定要求； 不合格：产品经检验，未满足某一规定要求。 检验员对交验产品的三种状态分别用“待检”、“合格”、“不合格”等三种标牌进行状态标识。 成品合格出厂有“合格证 ”标签。 各库房的保管员对库存产品的检验和试验状态分别用标牌或区域表示。 生产车间对流转产品的检验和试验状态分别用： a)包裹完工后

的产品进行隔离存放或标识。 成品仓库 及 时 通知各销售单位、连锁门店 行销部停售、封存有关未售出的产品； 根据产品召回小组的通知，确定已销售出去的产品去向，将召回原因、受影响产品批次通知客户，请客户帮助追回受影响产品。 营销部门 及时 物流中心安排好车辆配合销售部将受影响产品召回 物流中心 及时 监督产品的回收过程，确保 100%地通过电话、传真通知到所有收货人，并随后寄发书面回收函件；

和记录以及观看现场有关活动收集证据在检查清单及记录表内填写检查记录，内容为： a)受审核部门质量活动是否与标准要求符合。 b)体系文件是否执行，执行程度如何，效果如何。 c)所发现的不合格项目情况可追溯性记录 ； d)对受审核部门的体系有效运行情况作出结论。 内审员 /食品安全小组 —— 内审记录 内审员在审核结束时，应将发现的问题向受审核部门负责人进行确认。 内审员 —— 受审核部门负责人签字

闲置 不能使用 各种 申请表 计算机 中心 总 经 理 计算机 中心 使用单位 设备验收报告 计算机 中心 财 务 部 设备台帐 计算机 中心 设备维修保养作业指导 使用部门 操作规程

需求分析 说明报告 计算机中心 设计文档 计算机中心或其它开发软件单位 计算机中心主任审批意见书 计算机 中心 档案

1 《供應商評審及控制程序》 AM29 《生產設備管理規定》 AM34 《檢測設備控制程序》 AM216 《客戶財產控制程序》 AM214 編制： 審核： 批准： 職位： 工程師 職位： 部門經理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM1 REV. 00 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 產品實現策劃程序 文件編號： AM25 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月

綜合結論 : □ 該訂單可以實現 , 同意接受 . □ 該訂單不可以實現 , 不同意接受 . 新 產 品 訂 單 適 用 總經辦 □ 是 □ 否 , 需 產 品生 產 所需的工程技術文件 □ 是 □ 否 , 需 □ 是 □ 否 , 需 簽名 : 職務 : 日期 : 年 月 日 綜合結論 : □ 該訂單可以實現 , 同意接受 . □ 該訂單不可以實現 , 不同意接受 . 品 管 部 □ 是 □ 否

和业务计划，填写《培训申请表》报综合部。 人员需求申请的审批 综合部审核各部门人员需求申请。 总经理审批《人员需求申请单》。 综合部根据人力资源需求情况，实施人员招聘或内部调整，并开展相应的培训工作。 各部门每年 12 月 1520 日向综合部提交下年度培训需求申请。 综合部每年 12 月 31 日前依据各部门培训需求申请及人员能力等级状况，编制年度培训计划。 XXXX 有限公司