20xx年三牛面业(面粉)公司质量管理手册(含程序文件)(编辑修改稿)

20xx年三牛面业(面粉)公司质量管理手册(含程序文件)(编辑修改稿)内容摘要：

是 本公司 实现产品符合性的物质保证。 由 生产部 确定为使产品能满足产品要求所需的基础设施，并在提供这些基础设施的同时对这些基础设施给予维修和保养。 根据组织对资源的策划要求，这些基础设施可包括： 、工作场所（如办公室和生产场所等）和相关设施（如：水、气、电、通信、网络 等设施 ） ； （如：机器、含有计算机软件的各类控制和检测设备以及各种工夹具等）； （如：交付后的活动、运输 、通讯或信息系统 等）。 基础设施的控制和管理见 《设施和环境控制程序》 工作环境 工作环境的确定和管理见 《设施和环境控制程序》 由办公室和 生产部 结合编制如下程序： 标 题 GB/T19001— 20xx/ISO9001:20xx标准条款 《人力资源控制程序》 《设施和环境控制程序》 16 河北三牛面业有限公司 质量手册 版本： A 修改次数： 0 修改次数： 0 页次 1/3 1/1 产品实现 产品实现是 本公司 将过程方法的质量管理原则用于所有的质量活动，是实现产品所需要的一组有序的过程和子过程。 产品实现过程可以使组织获得产品并获得增值，在这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入， 而且这些过程和子过程的相互影响可能是相当复杂的。 产品实现的策划 生产部 负责组织有关人员对产品实现的过程进行策划，在对产品实现的策划时，考虑与本质量手册。 包括： ，采用新工艺或新材料、技术革新或技术改造时； ；。 ，应考虑以下方面的适当内容： ； ， 确定应建立的过程及文件和资源需求： —— 确定产品实现所需的活动和过程； —— 为实现每个过程和子过程所需的资源、设施； —— 为实现每个过程和子过程所需的文件，包括程序文件、作业指导书等。 产品 所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品 接受准则； （中间产品）及最终产品符合要求所需的记录。 质量计划是对特定的产品、项目和合同进行策划的结果所形成的文件。 《产品实现的策划 程序》。 只有充分了解与产品有关的全部要求后，才能做到通过满足要求而达到顾客满意， 本公司 规定由 供销部 负责管理与顾客有关的过程，并编制《与顾客有关的过程控制程序》 我公司 已将本章进行删减。 采购 所采购产品的质量直接影响 本公司 最终产品的质量。 采购过程由 供销部 负责管理和控制，执行《采购控制程序》。 生产和服务的提供 生产和服务提供过程直接影响 本公司 向顾客提供的产品和服务的符合性质量，因此由生产部 负责对生产和服务提供过程 进行预先的策划，并编制《生产和服 务提供控制程序》。 主要产品生产工艺流程图如下： 17 河北三牛面业有限公司 质量手册 版本： A 修改次数： 0 修改次数： 0 页次 2/3 1/1 加工 工艺流程图： 材料 检验 清理 制粉 检验 装袋 入库 注：带“ *”的为 关键 工序。 监视和 测量 设备 的控制 监视和 测量设备 直接影响着产品质量，影响着过程的监视和测量结果的正确性和有效性和有效性。 由 生产部 负责确定在整个产品实现过程中，需对产品进行监视和测量的检测点，以及所使用的 监视和测量设备 以提供产品符合要求的证据。 见《 监视和测量设备 控制程序》。 由各相关部门编制下列程序文件： 标题 GB/T19001— 20xx/ISO9001:20xx标准条款 《产品实现的控制程序》 《与顾客有关的过程控制程序》 《采购控制程序》 《生产和服务提供控制程序》 《 监视和测量设备 控制程序》 18 河北三牛面业有限公司 质量手册 、分析和改进 版本： A 修改次数： 0 修改次数： 0 页次 1/4 1/1 总则 在管理者代表的领导下，由各相关部门负责策划并实施下列方面所需的监视、测量、分析和改进过程： ； 、测量、分析和改进的过程； 生产部 负责策划证实产品的符合性方面的监视、测量、分析和改进的过程 ； 负责策划 本公司 所需的使用的统计技术在内的方法及应用程度的规定。 本公司 按 GB/T19001— 20xx标准建立、实施和保持质量管理体系，其中一个重要目标就是使顾客满意，将顾 客满意程度作为测量质量管理体系 绩效 的质量目标之一，以此来衡量所建立的质量管理体系运行的有效性。 详见《顾客满意程度测量控制程序》。 内部审核 在管理者代表的领导下，由办公室编制《内部审核控制程序》，按规定的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否： ； 本公司 所制定的质量目标；。 办公室和 生产部 负责采用适当的方法对过程进行监视和测量，评价过程的 绩效 ，证实过程是否具有保持其实现预期结果的能力。 这种结果包括对。 ， 本公司 对过程的监视和测量采取以下几种方法： ，采用内部审核、管理评审、质量方针和目标的评价等； ，采用关键过程确认、 体系运行检查、生产过程 检查、产品的检验和试验、统计技术分析等； ，建立诚信，友好互利的供方关系，采用调查、选择、评价、日常控制和年终考核 评价 的方式； ，顾客满意是 本公司 永恒的追求，利用对顾客满意程度进行 调查、来自 顾客的关于已交付产品质量方面数据、用户意见调查 、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源等 方式。 ，责任部门应采取适当的 纠正措施和预防措施 ，以确保产品的符合性。 19 生产部 负责编制《产品的监视和测量控制程序》。 河北三牛面业有限公司 质量手册 、分析和改进 版本： A 修改次数： 0 修改次数： 0 页次 2/4 1/1 生产部 负责对产品的特性进行监视和测量， 本公司 一般分为三个阶段进行： a. 进货检验阶段：指原材料、外构件、外协件使用前的检验和验证； b. 过程检验阶段：指产品在生产、流转过程中的检验和验证； c. 最终检验阶段：指产品入库或最终交付给用户之前的检验和验证。 检验的依据：检验规程、国家标准、行业标准等文件。 检验的结果应予以记录，记录应有授权放行的检验员的签名。 只有经监视和测量合格的产品才能放行或交付，如果由于某种原因，在产品未圆满完成前要放行时，应经有关授权人（ 可以是组织内部也可以是组织外的人员，如：顾客）的批准。 为防止对不合格品的非预期使用或交付，由 生产部 负责对不合格产品进行识别和控制，由 生产部 编制《不合格品控制程序》，程序文件应对不合格品的识别、控制和处置权、职责和要求进行描述。 为判定 本公司 建立的质量管理体系的适宜性和有效性，以及识别持续改进质量管理体系有效性的机会和区域，由办公室和 生产部 结合确定要收集的与产品、过程及质量管理体系有关的数据，包括对它们进行监视和测量的结果方面的数据。 术的选用、批准、组织培训以及检查统计技术的实施效果，负责有关数据分析控制必要的组织与联络工作。 统筹企业对内、对外相关数据的传递与分析处理。 b. 生产部 负责生产车间统计技术的具体选择与应用。 c各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流。 负责本部门统计技术的具体选择与应用。 数据的来源。 、法规、标准等； 、行业检查的结果及反馈； 、新产品、新技术发展方向； （顾客、供方等）信息反馈及投诉等。 ，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核、管理评审报告及体系正常运行的其他记录。 、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果， 纠正措施和预防措施 处理结果等。 ，如员工建议等。 数据可采用已有的记录、书面材料、讨论交流、电子媒体、声像设备等。 、分析处理。 20 、分析和处理类型。 河北三牛面业有限公司 质量手册 、分析和改进 版本： A 修改次数： 0 修改次数： 0 页次 3/4 1/1 （或）不满意程度； ； ；。 、分析和处理。 a. 生产部 负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果、行业检查的结果及反馈数据、技术标准类数据的收集、分析、并负责传递到相关部门。 对出现的不合格，执行《改进控制程序》。 、分析、整理和传递。 负责与顾客进行信息沟通，以满足顾客要求， 妥善处理顾客的投诉，执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 ，应在一周内报告办公室，由其进行初步分析和整理，根据需要传递协调处理。 内部数据的收集、分析和处理。 ，检验、试验记录、内部质量审核、管理评审和体系运行其他数据信息的收集、分析和处理。 、分析和处理相关内部信息，并将重要信息一书面形式报告办公室。 经理 或管理者代表处理。 变化的规律性，通常采用统计方法。 、顾客满意程度、质量审核分析一般采用调查表。 、因果图进行分析，找出主要的不合格，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施。 ，为统一质量统计的计算，正确反映产品的质量情况，结合本企业实际情况，编制产品质量目标统计考核方法及其使用原则。 ； b正确使用统计方法，确保 统计分析数据的科学、准确、真实；。 ，降低了加工损失； ，以利于改进质量； 、利润和工作效率； ，提高了质量水平和经济效益。 办公室每个月对各部门统计方法应用记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取纠正、预防措施、执行《改进控制程序》。 21 统计记录由各部门分别管理，年底交办公室归档，执行《文件控制程序 》和《记录 河北三牛面业有限公司 质量手册 、分析和改进 版本： A 修改次数： 0 修改次数： 0 页次 4/4 1/1 控制程序》的有关规定。 改进 持续改进 持续改进质量管理体系的有效性，要求 本公司 要不断寻求质量管理体系过程进行改进的机会，以实现质量管理体系所设定的目标（质量方针、质量目标）。 持续改进时，可考虑下列活动： ，营造一个激励改进的气氛和环境； 、产品未满足要求、过程不稳定等事项； ，不断发现质量管理体系的薄弱环节； ，避免不合格的发生或再发生； 、充分性和有效性的全面评价，发现对质量管理体系有效性的持续改进的机会。 由办公室编制《改进控制程序》详细描述纠正措施的程序。 由办公室编制《改进控制程序》详细描述预防措施的程序。 本章由办公室和相关部门结合编制下列控制程序： 标 题 GB/T19001— 20xx/ISO9001:20xx标准条款 《顾客满意程度测量控制程序》 《内部审核控制程序》 《产品的监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 《改进控制程序》 22 河北三牛面业有限公司 质量手册 附：质量手册修改记录 版本： A 修改次数： 0 修改次数： 0 页次 1/1 1/1 序号 修改条款 主要内容 修改日期 修改人 审核 批准。