20xx年三牛面业(面粉)公司iso9001内审检查表(编辑修改稿)

20xx年三牛面业(面粉)公司iso9001内审检查表(编辑修改稿)内容摘要：

学历及工作情况要求。 在质量手册中已规定了培训的方法、内容，已考虑了职责、能力、学历及工作情况 √ 是否根据需要制定了培训计划。 根据需要已制定了培训计划： ， 已 实施 √ 划。 培训情况如 何。 有否进行方针、目标、意识、程序的培训。 已按计划进行了方针、目标、意识的培训 √ 特殊人员是否进行了培训和资格认定。 喷漆工 按计划进行了培训 √ 对内审员是否进行了培训。 对 3 名内审员已培训，经答卷考试合格 √ 对临时人员是否 进行了培训 ? 已进行培训 √ 受审核部门员工培训情况。 办公室所有人员均已按计划进行了培训 √ 文件控制 是否制定了文件控制程序。 是否符合要求。 程序内容是否完整、有可操作性。 是否对编制、批准、标识、发放、更改、评审、收回、作废、销毁做出规定 已编制程序 文件控制程序，符合要求 √ 是否是有效版本。 查 3 本文件，均为有限版本 √ 外来文件是否包括在控制范围内。 外来文件已识别，盖章编号在受控范围内 √ 是否规定了保管办法。 程序文件中已 规定了保管办法 √ 关键岗位是否能得到现有有效版本。 查 3 各岗位均为有效版本 √ 是否规定了失效文件的管理、处理办法。 程序文件中以规定 √ 是否规定了评审文件的有效性 ? 文件更改后要重新进行评审和签字批准 √ 文件的管理情况 所有文件是否标识清楚。 查 5 份文件均按要求进行了标识 √ 文件发布前是否得到授权人批准 ? 查 5 份文件均由授权人批准 √ 文件是否注明制定或修订日期。 查 5 份文件，均有制定日期 √ 1文件修改后是否重新批准。 没有 更改 √ 1如何识别修改状态。 、 √ 续页 部门：办公室 第 3 页 共 5 页 ISO9001 条款 检查内容 提问、文件查阅、现场检查具体内容 检查结果记录 评价 文件控制 文件的管理情况 1使用处是否使用适宜文件的有效版本。 查 3 处均为有效版本 √ 1文件查找是否方便，保管是否有效。 查 找方便、保管有效 √ 外来文件的管理 1外来文件的收集、识别、使用、更新和作废等是否作了规定。 对外来文件已识别、该受控章、编号、登记、发放等进行了管理和控制 √ 1执行情况如何。 执行情况良好 √ 作废文件的管理 1是否对保留的文件作了标识和管理，以防治误用。 已对作废文件进行了处理 √ 记录控制 是否有对记录进行管理的程序 程序中对记录的标识、收集、编目、归档、保存、查阅、处理等内容是否作了规定 已编制为程序文件 记录控制程序，符合要求 √ 质量记录有哪些。 质量记录有 58 个，符合本公司情况 √ 记录管理实况 程序中是否包含了对记录的质量要求。 已规定了对质量记录的要求 √ 是否有保存期限的规定。 “ 质量记录清单 ” 中列出了保存期限 √ 记录是否有记录清单。 质量记录清单 √ 记录管理实况 查记录是否与程序的要求相一致。 记录与程序的要求相一致 √ 质量记录的保存温度、环境是否适宜。 质量记录的保存温度、环境适宜 √ 记录是否做到了对相关活动、产品的可追溯性。 记 录做到了对相关活动、产品的可追溯性 √ 员工在需要时能否从记录中获取相应信息。 员工在需要时能从记录中获取相应信息 √ 数据分析 数据分析规定 有否规定。 手册第 章规定了数据分析 √ 统计技术 采取了那些统计技术方法。 统计表 √ 数据分析实施情况 组织对哪些数据进行了收集和分析。 已收集：目标完成、不合格品统计、顾客满意 √ 数据分析是否提供了下列信息： 息； ； 、产品的特性及其趋势的信息； ； 系运行的信息。 均已提供 √ 续页 部门：办公室 第 4 页 共 5 页 ISO9001 条款 检查内容 提问、文件查阅、现场检查具体内容 检查结果记录 评价 数据分析 数据分析实施情况 是否利用数据分析结果评价体系的适宜性和有效性。 利用数据分析评价了体系运行的适宜性和有效性 √ 是否利用数据分析的结果进行改进活动 / 根据分析结果已进行了改进活动 √ 改进 持续改进的策划 是否编制成程序文件。 是否符合要求。 已编制程序 改进控制程序，符合要求 √ 是否涉及体系、过程、产品 / 程序中涉及了体系、过程、产品 √ 是否含日常和突破性改进项目。 有日常的改进 √ 质量计划、审核结果、管理评审、纠正 措施 和预防措施、数据分析是否体现了持续改进。 均以体现了持续改进 √ 持续改进的结果是否有助于提高效率和有效性。 有助于提高效率和有效性 √ 改进、纠正和预防措施状 况是否成为管理评审的输入 已准本作为管理评审的输入 √ 突破性改进项目管理 如何识别机会，制定改进计划。 有领导层和各部门结合寻找机会 √ 如何分析原因，确定改进措施、验证有效性有否记录 有责任部门分析原因、制定措施， √ 纠正和预防措施管理 如何收集各种信息以确定不合格和潜在的不合格。 由办公室经分析确定不合格或潜在的不合格 √ 1如何确定不合格的原因。 责任部门分析确定不合格的原因 √ 1如何对纠正 措施 和预防措施跟踪评审，有否记录。 √ 1如何确保纠正和预防措施的可靠性。 有办公室进行验证 √ 1对来自顾客的投诉所采取的措施的情况。 没有来自顾客的投诉 √ 伴随改进纠正和预防措施实施的文件更改和信息 1程序文件中有关改进、纠正 措施 和预防措施设计文件更改的规定。 程序文件中有规定 √ 1是否按规定对相关文件进行更改。 没有更改 √ 更改后执行情况 1更改后是否得到实施，有否记录 没有更改 √ 续页 部门：办公室 第 5 页 共 5 页 ISO9001 条款 检查内容 提问、文件查阅、现场检查具体内容 检查结果记录 评价 过程的监视和测量 查规定 是否规定了需要监视和测量的过程。 手册的 章已规定了监视和测量的过程 √ 是否确定了监视和测量项目及标准。 规定了监视和测量的项目和标准 √ 实施情况 是否规定了监视和测量方法。 实施情况如何。 规定了监 视和测量方法已实施 √ 是否规定了监视和测量的频次、实施者和所需资源 规定了监视和测量频次、实施者和所需资金 √ 是否规定了监视和测量需要的文件和记录。 、 √ 过程的监视和测量实施效果如何。 效果良好 √ 监视和测量结果未达到要求时是否采取了纠正措施。 采取措施 3 条 √ 纠正措施效果如何。 效果明显 √ 注 :评价栏 : 符合 √。 一般不符合 △。 严重不符合☆ (不符合时 ,要记录证据 ). 内 部 审 核 检 查 表 编制： 第 1 页 共 5 页 被审核部门 生产部 （含车间） 被审核部门负责人 宣洪星 审核日期 20xx 年 12 月 17 日 审核准则 ISO9001 标准及 体系文件 ,适用。