十七冶莱钢(钢铁)项目质量计划书(编辑修改稿)

十七冶莱钢(钢铁)项目质量计划书(编辑修改稿)内容摘要：

b. 材料采购员负责对供方进行市场调查，确定二至三个候选供方，从法人资格、生产能力、产品保证能力、售后服务等方面进行考察，并填写《供方评价调查表》。 c. 经过考察后，通过综合评价，由材料采购员择优推荐符合条件的供方。 对一次采购数量特大或者本企业未用过的新型材料，物供部应会同技术、预算人员共同考察供货方，以减少失误。 并填写《供方评定审批表》，经物供部负责人审核，报项目经理审批。 d. 合格供方条件应包括： 1) 具有独立法人资格（营业执照）； 2) 具有一定的生产能力或供货能力； 3) 具有国家或行业规定检测手段，能够确保产品质量合格； 4) 具有当时的产品检测报告； 5) 通过国家认可的产品认证或质量管理体系认证。 作 为供应本项目主要材料的合格供方至少应具备 1)、 2)、 3)、4)条的要求。 e. 若评价选择的供方为中间商，项目经理部物资供应部门必要时对提供给中间商材料的生产厂家进行评价，应具备本程序 d 款规定。 f. 属于公司内部生产企业所提供的工程材料一般不再进行评价。 g. 对主要物资以外的其他零星材料，项目经理部可采用对其样品、说明书进行评价或与类似对比，符合要求的可直接进行采购。 h. 对选用公司发布的合格供方名录中的供方，无特殊情况可免去评定程序。 i. 物资供应部负责保存评价合格供方的证据材料和在评价 所引起必要措施的记录。 (3). 材料采购信息 a. 物资供应部与供方签定采购合同前，应与供方进行必要的沟通，向供方提供采购说明，说明所采购产品的性能和作用，经双方协商后签定采购合同。 b. 采购合同内容应包括： 1) 材料的名称、类别、型号、规格、数量、供货时间及交货结算方式等； 2) 重要或特殊材料的交货依据和验收条件，包括规范、标准、图样检验规程等； 3) 对加工的材料应规定人员资格的要求； 4) 特定情况下对供方有质量管理体系的要求； 5) 依据《合同法》明确双方权利和履行义务。 供应部拟订，项目经理批准，并加盖项目部公章方为有效合同，重大合同应由项目经理亲自参与拟订。 d. 物资供应部在与供方签定采购合同时，应要求供方提供营业执照（年检有效）、产品生产许可证、产品准有证、产品使用说明书以及其他有关资料。 上述资料可以是有效证件的复印件。 (4). 采购材料的验证 a. 物资供应部门对采购的材料应做好进货验证工作，进货验收执行《十七冶材料验收入库出库制度》有关规定，并填写《进货验证记录》。 b. 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按建筑工程施工质量验收统一标准进行见证取样。 c. 在对材料的验收、复检中一旦发现不合格材料，按照本项目质量计划中“不合格品控制过程”进行处理。 (5). 合格供方管理和重新评价 a. 项目经理部负责建立本项目《合格供方名录》，经审批上报公司主管部门。 b. 物资供应部对提供原材料的供方在项目终结一个月内对其业绩进行考评，并填写《供方业绩评定表》。 对综合考评低于 80 分以下或质量得分低于 40 分以下的以及提供不合格材料和供货中弄虚作假的供方将取消该合格供方资格，并将信息反馈到公司主控部门，物资供应部应在发布《合格供方名录》中删除。 . 外包劳务管理 (1). 项目经理部根据所承建工程中自有人员劳动力资源配置管理情况，由经营部负责外包劳务队伍的评价、选择和进场后的管理控制工作。 (2). 对外包劳务队伍的要求： a) 合法的劳动资质； b) 施工过类似工程，具备相应的经验和施工能力； c) 人员资格符合有关规定，能满足施工要求。 (3). 招标选用外包劳务队伍前，经营部应对其资质、营业执照、安全资格证书、施工能力、人员资格和以往合作的业绩等进行评价和审查。 审查合格后由经办人填写《外包劳务队伍评价表》连同相关资料送项目经理审批，审批后送公司人力资源部签证备案。 (4). 经 项目经理部批准外包劳务队伍为合格外包劳务队伍，其具备参与本工程项目劳务分包工程竟标资格。 (5). 经项目经理部批准外包劳务队伍签约时应使用规范的合同文本，并按照规定要求进行填写，双方约定的条款应包括： a) 施工质量的要求； b) 人员资格的要求； c) 公司质量管理体系的要求； d) 双方符合法律法规要求的权利和义务，包括安全和质量。 (6). 外包劳务合同签约前，报公司人力资源部签证后，方可正式签约。 签约应经双方法人代表或委托代理人签字，经营部负责将合同副本和有关评价资料报公司人力资源部备案。 (7). 经 营部负责建立和保存外包劳务队伍评价记录，《外包劳务合同》正本、《外包劳务人员持证上岗登记表》以及相关的有效证件（可以是复印件），并建立本项目《合格外包劳务队伍名录》。 (8). 经营部负责对外包劳务队伍进行进场验证，并根据对外包劳务队伍资质、能力等核实验证的结果，确定其能否进入现场施工。 (9). 外包劳务队伍在施工过程中不能满足合同要求，如发现不服从管理或出现安全、质量问题，应做好记录并责令其整改，对连续两次出现同类问题的，或未按期整改的，或每三个月一次考核评价不符合要求的应予以清退，并报公司人力资源部备 案。 . 工程外包管理 (1). 经营部对工程外包应严格控制，经公司现有资源平衡后尚不能满足工程项目施工要求时，按十七冶项目〔 20xx〕 30 号《十七冶外包工作管理暂行办法》中明确的审批权限，批准后可以将部分专业工程以竟标方式发包给外包单位。 (2). 项目经理部必须在公司发布的《合格供方（工程）名录》中选择相应的外协队伍，并经主管部门批准后实施工程外包；若项目 经理部推荐《合格供方（工程）名录》以外的单位应向公司主管部门申报考核、评价资料，经主管部门审核批准后，列入《合格供方（工程）名录》，项目 经理部方可选择其作为外包单位。 (3). 项目经理部拟选择参与外包工程投标或议标单位一般为 3家，但不得少于 2 家，在拟订外包工程开工前 30 天，填写《外来施工企业质量保证能力考核表》和《十七冶外包工程申请表》，并附对方有效法人委托书，上报公司项目管理部审批。 (4). 项目经理部在签订工程外包工程合同时 ,一律使用标准的合同文本 ,并签订安全、消防、成品保护协议书，根据项目工程的特点和条件增加补充条款，外包工程条款与公司总承包合同条款不得有抵触 , 合同副本报公司项目管理部。 (5). 对外外包工程管理应纳入项目部管 理范围和质量管理体系范围，应向外包单位提出本公司的质量管理体系的有关规定和要求。 以及违反规定和要求的处理规定，外包单位负责人应予以承诺，并认真执行。 (6). 项目经理部对外包工程队伍进场应组织查验资质、施工机具可靠性和数量，人员名单、特殊人员上岗资格证并登记台帐。 合格后方可进场施工。 (7). 外包队伍施工过程中，由工程技术部组织每季度对其施工质量和能力进行一次检查、评价，将检查结果填入《工程外包队伍施工能力综合评价表》。 上 报公司项目管理部。 (8). 对不能履行合同或施工过程发生质量、安全问题，经整改仍 无明显改进的应终止外包合同，并从 《合格供方（工程）名录》中清出。 . 施工管理过程 . 施工准备阶段 (1). 工程项目开工前，项目经理部参加建设公司市场营销部门组织的合同交底，领取施工图纸和设计文件。 (2). 项目部按下列内容做好施工技术准备工作： a) 组织有关技术人员进行图纸自审，并参加顾客组织的图纸会审； b) 项目总工程师依据施工合同 /设计文件 /适用的规范和标准及公司质量管理体系文件等，组织工程技术部编制本项目的施工组织设计、项目质量计划，经评审批准后组织实施，并按规定报公司主控 部门备案。 c) 初步确定检验批、分项 /分部（子分部） /单位（子单位）工程划分 ,并报顾客、监理批准； d) 确定工序过程关键节点、关键过程、特殊过程及其应编制施 工方案的计划。 施工组织设计、方案、作业设计编制清单 序号 名 称 责任人 计划完成时间 备 注 1 施工组织设计 余华春 2 烟囱施工方案 徐学斌 3 鼓风机站施工方案 陈和平 4 冷却塔施工方案 陈和平 5 配电室施工方案 徐学斌 6 循环水泵房施工方案 陈和平 7 软水站施工方案 丁守明 8 锅炉安装施工方案 余华春 9 汽轮鼓风机施工方案 余华春 10 热力管道焊接作业设计 余华春 11 冷却塔模板支设施工方案 徐学斌 12 润滑管道安装作业设计 余华春 13 配电室屋面防水施工作业设计 丁守明 14 室防 水砼施工作业设计 徐学斌 15 80000m3煤气柜施工方案 余华春 16 60 万吨球团工程施工方案 陈和平 (3). 项目经理部按下列内容做好施工现场准备工作。 a) 协助顾客做好现场的“四通一平”工作，并按施工组织设计布置生产、生活的大临设施； b) 开工前，对顾客提供的坐标控制点、高程水准点进行验证、维护，编制和实施工程测量测设方案； c) 编制物资采购计划，组织物资的采购和验证； d) 选择配备适宜的施工设备、检试验设备及 器具； e) 组织施工人员的配备和进场工作； f) 在开工条件具备以后，办理工程开工报告。 . 施工过程的管理和服务 (1). 在工序作业前，工程技术部应进行技术交底。 技术交底包括技术、质量、安全三个方面，具体内容有：作业指导书、安全操作规程、技术规范、工艺标准、验评标准和图纸要求等。 目的是施工人员清楚工程特点、质量要求、施工中操作难点及操作注意事项等。 (2). 施工安全技术交底由技术员主持，有关作业人员参加，安全技术交底后应填写《安全技术交底卡》，并由接受安全技术交底者签字。 (3). 施工过 程质量控制以规范、标准和施工组织设计 /作业设计 作为质量要求，通过自检、互检、交接检、专检、预检或隐检以及试验室检验等多种验证方式对质量进行控制，对施工中的技术参数进行监测，接受顾客 /监理及政府部门监督验收签认。 见证取样和送检按质监站相关规定执行。 (4) 本工程关键工序界定为： a) 锅炉本体管道焊接； b) 冷却塔模板支设； c) 汽轮鼓风机安装找正； d) 高聚物沥青卷材屋面防水施工。 (5). 特殊工序界定为：配电室、冷却塔、循环水泵房防水砼施工。 (6). 项目经理部对确认的特殊工序应做好确认记录，内容包括： a) 作业设 计、技术交底、操作规程的编制、批准，适宜的评审。 其由工程技术部组织实施； b) 施工设备（含检测设备及器具），作业前必需对设备能力、设备的性能状态进行验证。 施工设备验证合格后方可使用，其由物资供应部组织实施； c) 检查特殊工序作业人员资格，不能满足时，要调换人员或组织培训，合格后方可作业。 其由经营部组织实施。 (7). 工程技术部会同质量部对特殊工序过程参数（泵送砼坍落度等）实施连续或测量，并保留过程监控记录。 记录应函盖以下有关内容： a) 工序交底记录； b) 测量记录； c) 工艺参数控制记录； d) 过程鉴定记录； e) 过程隐 蔽记录； f) 检实验记录； g) 过程验收记录。 (8). 在特殊工序施工过程中，当施工条件发生变化（如：材料、设施、人员变化）时，必要时，应对已确认的过程进行再确认，并对相应的作业设计、施工工艺进行修改。 (9). 在关键工序的监控，参照对特殊工序的管理要求，以符合顾客、合同和有关法律、法规要求为准。 (10). 项目经理部应制定施工环境保证措施，并认真组织实施，做好现场文明施工管理工作，具体见本项目质量计划 工作环境。 (11). 在施工过程中应对进场的材料、半成品、施工成果以及工程成品实施全过程的防护，具体 见项目质量计划 产品防护管理过 程。 (12). 项目经理部在施工过程中应采取走访、召开专题会等形式，主动征询顾客 /监理对工程质量、工期和其他管理方面的意见，及时采取措施加以处理。 对合同外有关服务项目和要求，也应组织力量满足顾客的需求。 做好施工过程服务工作的同时做好服务内容记录，必要时，请顾客签认。 . 竣工验收管理 (1). 竣工验收资料的收集、整理应与施工同步，在检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程完成后，应及时进行工程质量验收工作。 (2). 在施工合同内容全部完成后，项目经理 部应及时向顾客提交竣工报告申请验收。 (3). 竣工验收签字确认后，由工程技术部会同质量部整理资料，按公司规定归档并报市建管处备案。 . 工程交付后服务 (1). 建筑工程施工质量保修按国务院令第 279 号《建设工程质量管理条例》、建设部令第 80 号《房屋建筑工程质量保修办法 》执行。 (2). 保修期内应主动回访，对保修期内回访发现的、顾客反映及投诉的质量问题，项目经理部负责组织有关人员维修。 . 产品的标识和可追溯性管理过程。