协顺电子连接器公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

协顺电子连接器公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

宣传及相互交谈、文件传阅、管理评审活动等方式在各职能部门之间或各职能部门内部进行沟通； 沟通的内容包括质量管理体系审核及评审的结果、顾客的投诉、重大的质量事故及纠正（预防）措施的效果等等； 管理评审 : 公司制定《管理责任控制程序》，规定管理评审的输入、评审的内容及管理评审的输出，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性得到正确地评价。 程序内容包括； 公司每年至少由总经理主持召开一次管理评审会议，管理者代表负责组织安排管理评审的准备工作； 管理者代表负责制定管理评审计划，负责组织管理评审输入资料的准备工作； 管理评审的输入资料包括： 1. 内部审核、外部审核的结果； 2. 顾客的反馈，包括顾客的投诉； 3. 过程的业绩、产品的符合性； 4. 预防和纠正措施的跟踪结果和有效性； 5. 以往管理评审的跟进措施； 6. 可能影响质量管理体系的变更； 管理评审会议后由管理者代表编写“管理评审总结 报告”，管理评审报告应对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性给出综合性评价结论，并包含管理评审输出的要求； 管理评审的输出应包括以下的要求： 1. 质量管理体系及其过程有效性的改进； 2. 与顾客要求有关的产品的改进； 3. 资源的需求； 管理评审活动所形成的记录按《品质 记录控制程序 》进行控制； : 品质记录控制程序 . 职务说明书 . 管理责任控制程序 . 纠正 /预防措施控制程序 . 东莞市协顺电子科技有限公司 编号 FCQM01 版本 B/4 质量手册 版次 1 页码 18/29 资源管理 : 提供必需的资源，以确保质量管理体系的有效实施与持续改进，实现顾客满意的目的。 : 适用于公司人力资源、基础设施及工作环境的管理。 : 资源提供 : 资源是组织建立、实施和有效运行质量管理体系所必需条件，根据产品实现及相应的支持过程，确定质量管理体系运行和持续改进质量管理体系有效性、满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源； 公司采用“因责定岗、因岗定人”的方法配备所必须的人力资源； 根据产品实现过程要求提供所需的基础设施，包括生产设备和工作场所； 为保证产品满足顾客的要求，提供满足产品质量要求所需的工作环境； 人力资源 : 公司建立《人力资源控制程序》，对质量管理体系建立、运行和持续改进所需的人力资源进行控制； 公司根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对从事质量活动的人员提出能力的要求，并根据要求选择能够胜任的人员从事该项工作； 人员 的能力要求基于所受的教育程度、接受的培训、具备的技能及工作经验进行考虑； 《人力资源控制程序》中还规定以下内容： 规定各岗位人员能力的要求； 通过培训、岗位调动或专案招聘方式满足能力需求，培训效果通过口试、笔试、考核进行评估；岗位调动、专案招聘通过给予一定时间的试用期，试用期满后，由相关部门负责人及总经理进行综合评价的方式进行评估； 通过培训提高人员的能力，增强满足顾客要求的意识，使公司全员认识到自己所从事工作的重要性，并为实现公司的质量目标做 出贡献； 按照《品质记录控制程序》的要求，管理人员的教育、培训、技能和经验的相关记录； 基础设施 : 公司建立《机器设备控制程序》以识别、提供并维护加工过程所需的生产设备和辅助设备； 《机器设备控制程序》的主要内容包括： 工程部门对生产设备进行统一编号，并建立相应的台帐； 对生产设备根据操作要求制订相应的操作指导书，指导员工操作； 东莞市协顺电子科技有限公司 编号 FCQM01 版本 B/4 质量手册 版次 2 页码 19/29 生产部门在工程部指导下对生产设备进行管理和使用，并提供维护保养； 工程部维修人员对设备维护进行监督，并在设备出现故障时进行维修； 对无法维修的设备由 使用 部 门 提出报废申请， 总 经理 或其授权人员 批准后实施报废； 支持性服务（如运输、通讯或信息系统） 针对公司的产品运输、通讯或信息系统的建立与维护，具体参照《公司 车辆 、通讯或信息系统管理维护办法》。 注：主要针对运输工具，通讯与信息系统的管理与维护。 如：汽车， 电话，电脑系统及电子化办公设施等。 工作环境 : 工作环境是指工作时所处的一组工作条件，包括物理的、社会的、心理的因素和环境因素 （如噪音、温度、湿度、防静电、照明或天气等） ； 有特殊要求的 ， 工程部须 根据产品特性要求在相关的作业文件上加以体现并执行 ； 通过各岗位人员整理、整顿、清洁、清扫工作的实施，确保工作场所 整齐有序；通过培训工作的实施，提高全员素质及主人翁精神； 公司行政部 组织各部门 每月对工作环境进行检查，并督促相关部门养成良好的习惯； : 人力资 源控制程序 . 机器设备控制程序 . 东莞市协顺电子科技有限公司 编号 FCQM01 版本 B/4 质量手册 版次 1 页码 20/29 产品的实现 : 对产品生产过程进行策划和控制，以便员工按照策划的要求生产客户满意的产品。 : 适用于客户所需产品的生产和策划过程的控制。 : 产品实现的策划 : 公司在对产品的实现过程进行策划时，应识别产品实现的主要过程和辅助过程，并对这些过程进行控制；同时， 对产品实现的过程的策划应与质量管理体系的其它过程的要求相一致 . 对产品实现过程的策划的内容应包括产品的质量目标和产品质量要求、过程和文件的要求、资源的配备、对产品实现过程进行的检验和验证活动、验收的准则以及应形成的记录的要求； 公司制定《产品实现控制程序》、 《工程部 管理 控制程序》 、《工程变更控制程序》、 《样品制作管理规定》对样板的制作以及特定的产品、项目或合同实现过程的策划进行控制，确保策划的结果能够满足策划的要求； 针对特定产品、项目或合同进行策划时应与质量管理体 系其他过程的要求相一致或直接对其进行引用； 质量计划的内容还应包括： 针对特定的产品、项目或合同考虑立项的需要，并对立项项目成立项目小组； 项目小组针对特定产品、项目或合同制订项目计划，项目计划的内容包括： a) 产品、项目或合同的质量目标和要求； b) 针对项目确定实施的过程、需要的文件以及资源的配置； c) 项目、产品所需的监视、测量方法以及接收的准则； d) 要求形成的相关记录。 参与项目计划的小组成员按项目计划的安排完成各自的工作； 按规定的安排对项目计划进行评审以及对项目计划进行更改。 《样品制作管理规定》的内容包括： 业务部根据顾客提供的资料、样板等安排工程部及其他相关部门进行样板制作； 制作完成的样板由业务部安排送客户确认； 经客户确认合格的样板由品质部编号并保管；并作为生产时对产品进行检验的依据； 与顾客有关的过程 : 公司建立《接单与客户服务控制程序》，对顾客要求识别、评审的权责进行规定，确保公司有能力 生产顾客所要求的产品； 东 莞市协顺电子科技有限公司 编号 FCQM01 版本 B/4 质量手册 版次 1 页码 21/29 《接单与客户服务控制程序》的内容包括： 业务部通过询问及与顾客沟通，对顾客的要求进行识别 . 业务部对顾客要求确定后，组织相关部门对顾客要求进行评审，评审的内容包括： a) 工程部对产品的技术要求、与产品的法律 /法规要求 ,以及本公司附加的其它要求进行确认。 b) 物料部对物料供应商及交期进行评审 ,保证提供合格物料及按期交货。 c) 生产部对生 产能力进行评审 ,确保交期。 d) 业务部根据各部门的评审意见 ,确定订单的接受 . 顾客的要求没有形成书面文字时，应通过电话、传真或电邮等方法对顾客要求进行确认； 当顾客要求发生更改时，根据更改的内容确定重新评审的需要，并通过电话或发放通知的方法，将修改的内容及时传递到相关职能部门 /人员； 与顾客沟通及客户抱怨的沟通处理； 顾客要求评审的记录按《品质记录控制》的要求进行管理 . 设计和开发 : 本公司依据客户提供的样板、图纸、产品资料进 行产品加工，通过客户对本公司提供样板的确认，确认本公司具有加工满足顾客要求的产品的能力；因此，对本条款的要求进行剪裁。 采购 程序 : 建立《 供应商选择与 采购控制程序》对采购过程、信息及供应商进行 评价 ，确保采购产品符合规定要求 . 供应商的开发 :采购通过上网 ,业务联络开发新的供应商 ,并收集供应商的相关资料 ,建立供应商的档案 . 新供应商评价与选择的准则 : 及法律法规要求 ,交货周期满足我司要求； CE,UL 等相 关的产品认证。 ,并取得认证证书 ； 采购实施：采购接到“物料请购单”后开始询价，比价并制订采购单。 采购产品到厂后，由 物料部仓库 依据采购资料对采购物料进行验证；品管部 IQC 检验员依据检验要求进行检验，确保采购产品满足规定的采购要求； 公司对原材料供应商进行控制，规定新合格供应商的条件及对合格供应商进行年度 复评的准则，并由采购 部 组织相关部门或人员对供应商进行评价，由总经理对评价结果进行审批。 采购 部 根据评价结果建立合格供应商的档案， 并保留评价及后续措施的记录 . 产品和服务提供 : 生产和服务提供的控制： 编制 《 产品实现控制 程序》对生产过程的各环节 进行控管 ， 编制 各工序的作业指导书等方法进行 指导 ； 东莞市协顺电子科技有限公司 编号 FCQM01 版本 B/4 质量手册 版次 2 页码 22/29 生产 部门 根据 物料 部 下发 的 生产 通知单及业务部的交货计划 进行生产安排。 作业 依据 图纸及作业指导书的 要求进行 生产 ，并进行自检， 出现 异常情况随时 向 班 组长反映； 生产部 门 对各种生产设备 及检测设备 进行管理，并提供日常维护保养和维修； 各班组负责人采用适宜的检测工具对本组 生产的 产品进行监督检验，发现不合格时，与品管部IPQC 共同确认，将检测结果向 生产部主管反馈；并随时解决出现的异常情况。 品管部 IPQC 按规定的时间间隔对生产过程的产品进行监督检查，并随时将发现的不合格情况向生产部及本部 门 主管反映； 各班组工序 加工 产品经判定合格 后可 向下工序转移； 生产过程强调首件确认 和自检；工序操作人员依据操作指导书及客户提供的样板、图纸、产品资料进行自检；并与品管部 IPQC 一同进行首件确认，经首件确认合格后方可进行批量生产；同时，必要时由组长或品管部巡检员提供现场指导和确认； 每个工序操作人员经公司培训合格后方可独立上岗操作；公司每年对操作人员从生产产品的质量、合格率、 效率 以及工作态度等方面进行 考核及 资格确认。 针对生产过程编制作业指导书，强调对生产过程设备工艺参数的控制，通过首件确认的方法确认设备的能力；同时对工艺参数进行监督检查，并形成记录； 生产和服务提供过程的确认： 公司需对焊接 过程加以确认管控，并规定确认这些过程的安排，包括： a) 为过程的评审和批准所规定的准则； b) 设备的认可和人员资格的鉴定； c) 使用特定的方法和程序； d) 记录的要求； e) 再确认。 另外，因我司产品行业的特性，压接和成型工 段 规定为我司的重要工段 加以管理， 具体管控参照《产品实现控制程序》。 . 标识和可追溯性 建立《标识与可追溯性控制程序》，对产品标识和产品检验状态的标识进行控制，并在有追溯性要求时实 施追溯； 仓库管理员、品管部负责对采购原材料及成品的检验和验证，依据检验、验证结果对产品进行标识。 生产部门对生产过程中的产品进行标识，对成品进行产品标识和待检标识； 仓库管理员负责对原材料进行待检标识和产品标识； 产品标识采用产品流程卡；生产流程卡用于各工序（生产组别）间移交的在制品的标识。 各区域负责人负责存放于本责任区域产品标识的管理，发现标识丢失、遗失或损坏时，应依据相关记录恢复或重检； 在出 现重大质量问题或顾客有要求及其他必要情况时实施追溯，在实施追溯时应依据记录及标识进 行， 所以须 保持产品的唯一性标识 ； 东莞市协顺电子科技有限公司 编号 FCQM01 版本 B/4 质量手册 版次 1 页码 23/29。