质量管理-食品加工制造业之审核要点(编辑修改稿)内容摘要：
标；是否有可操作性，可检查）是否规定了职责、方法、资源和完成时间。 3．第二阶段审核 ﹡查方案的完成情况。 实施进度和效果通过现场观察和监测记录予以确认。 ﹡查方案的评审和修订情况 （注： 与 两个条款可以一起审核）。 机构和职责 1． 文件审核 ﹡是否明确了用人单位的最高管理者是职业安全健康的最终责任者及其领导职责。 ﹡是否明确了管理者代表及其职责和权限； ﹡是否明确了从事管理、执行和验证的工作人员的职责和权限。 2．第一阶段审核 ﹡了解部门及职责设定的是否合理。 3．第二阶段审核 ﹡职责的传达是否到位。 履行职责的资源保障（人力、专项技能、财力、时间）； ﹡通过对用人单位的全面审核，进一步验证职责的合理性。 培训、意识和能力 1．文件审核 ﹡是否建立了程序文件。 是否明确了如何识别培训的需求，制定培训计划。 培训效果如何检验。 特别是关键岗位的人员培训资格鉴定（含国家规定的特殊工种）。 2．第一阶段不审 3．第二阶段审核 ﹡查培训需求识别是否合理。 培训计划制定是否合理。 ﹡查培训计划实施的相关记录，验证完成情况。 ﹡查法规明示的人员资格证书。 ﹡现场询问、观察其活动验证培训效果。 ﹡培训计划的评审、修订。 协商与交流 1．文件审核 ﹡是否建立了程序文件，明确各类信息接收、传递的方式、途径。 各种信息形成记录、处理、反馈的要求。 2．第一阶段不审。 3．第二阶段审核 ﹡结合 ， ， 等条款的审核，了解员工参与情况。 ﹡抽查信息接收、处理记录，验证是否准确的传达、处置、反馈，并 形成闭环。 ﹡了解员工的抱怨情况。 文件化 1．文件审核 ﹡是否规定了文件结构、要素之间相互作用的描述。 全面审核其对于标准的符合性。 2． 第一阶段审核：通过现场审核，验证文件的充分性、适宜性、有效性； 3． 第二阶段审核：通过现场审核，。阅读剩余 0%
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