龙钢集团富平轧钢公司质量手册(编辑修改稿)

龙钢集团富平轧钢公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

13。 、试验及判定工作；调查、分析和处理质量事故。 机动能源部 、能源管理和设备档案管理 工作。 组织设备事故抢修及设备事故的调查、分析和处理工作。 、材料的采购供应及质量验收工作。 总经理办公室。 QMS目标评价，监督落实改进决定。 营销部。 负责燃料的进厂验收，负责对采购不合格品的评审和处置工作。 负责顾客满意度调查、顾客意见的收集整理和反馈。 棒材车间、线材车间 ，按时完成生产任务。 、各项操作规程及工艺纪律。 ,搞好产品自检、互检工作 ,及时处理生产中的质量问题。 搞好现场管理和安全管理。 机 修 车间 、保养和检修工作，负责检修计划的具体实施。 、巡检。 、维修工作。 （导卫、轧辊、轧辊轴承、孔型样板）的 现场 管理。 各岗位人员职责 在其 岗位 《操作规程》 中 规定。 管理者代表 由公司总经理任命，其职责和权限详见 内部沟通 执行集团公司《质量信息管理规定》。 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司管理文件 FZ/Q0120xx 14 本公司采用书面通知或报告、 报表、 会议、 电话及口头传达等形式建立沟通过程。 公司领导 随时与集团公司相关部门沟通，反映体系运行过程需要协调解决的问题及有关信息。 正常信息的处理：各部门依据有关规定或承担的职能直接收集并传递日常信息；生产技术部负责向有关部门传递质量目标完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。 紧急信息 (如出现重大质量事故时 )由发现部门迅速报告有关公司领导和生产技术部组织处理，可采用电话、口头报告等方式紧急沟通。 生产技术部每 季度 将技术经济指标分析数据报 技术中心 办公室； 将质量目标完成情况报集团 公司 管控部 和质保部。 生产技术部 发现钢材待判、降级趋势增加时，及时报告 集团公司质保部 ；对钢坯入库后发现的不合格，及时报告集团公司生产部和质保部。 钢材试验室将每批钢材的《钢材性能报告单》、《不合格品报告单》及《钢 材待判通知单》 及时 报告集团 公司 生产部 产品管理中心。 管理评审 执行集团公司《管理评审程序》。 在集团公司每年进行的管理评审前，由总经理组织会议对本公司 QMS运行情况及质量目标实现情况进行评价。 QMS 运行情况，指出存在问题并提出改进的意见或建议 ,以及提出可能影响 QMS的变更的事宜。 ；通报产品质量状况、质量内审情况及纠正和预防措施的实施情况。 、营销部 通报 内外顾客对 产品质量的意见及质量异议的处理情况。 部门 和各生产单位以过程控制为重点反映体系运行情况并提出改进的措施和意见。 通报上次目标评价内部改进决定执行情况。 定。 做好会议记录 ,并负责检查和考核改进措施的执行情况。 总经 理办公室 将本公司的目标评价结果等资料上报集团公司管控部，作为集团公司管理评审输入材料。 6 资源管理 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司管理文件 FZ/Q0120xx 15 公司为 生产满足顾客和法律法规要求的 产品 ， 确保 QMS 的有效运行，配置了人力资源、基础设施和需要的工作环境。 执行 集团公司《人力资源管理程序》。 人力资源配置 确定公司所需的工作岗位及其对应的能力要求，组织编制、修订《岗位人员任职条件》。 根据工作岗位的不同要求，按《岗位人员任职条件》考察、配备具有相应能力的人员。 ，填写〈岗位工作人员能力测评综合得分表〉，总经办负责岗位测评资料的归档和管理工作。 教育与培训 负责全公司范围内的人员教育及培训 组织管理 工作，编制 〈年度教育培训计划〉。 ：全体员工的质量教育和专业理论知识、实践操作技能的更新与提高；特殊工种、关键岗位作业人员资格培训；新工、转岗人员技能培训。 根据年度教育培训计划和生产工作实际，书面通知相关部门适时实施培训工作，并对培训教材、培训人员及外培机构的适宜性和资格予以确认。 ，每次培训前填写〈员工培训办班审批表〉、〈培训计划〉、〈学员花名册及成绩登记表〉，主管总经理审批后组织实施。 培训结束后将相关资料送交总经办存档。 总经理办 公室 组织对新进、转入或复审的关键岗位 、 特种作业的人员进行专业知识和操作技能教育培训，经考核合格后颁发、复审操作证或资格证。 ，由总经办联系培训单位并复审特种作业人员资格证。 ，经总经办审核、总经理批准后，按计划内培训的程序组织实施。 总经理办公室 负责每季度对各部门人力资源管理和员工培训情况进行检查、考核。 基础设施配置 、辅助生产场地和道路。 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司管理文件 FZ/Q0120xx 16 主要生产设施为一条半连轧 小型 材生产线， 包括 11 架轧机 及辅助设备 ； 线材车间的主要生产设施 为 一条半连轧线材生产线， 包括25 架轧机及辅助设备。 、供水、热力、暖通、 通讯等公辅设施。 基础设施维护 能源部 负责生产过程设备、关键设备技术档案管理；制定设备大中修计划并监督实施。 负责监视和测量装置及供水、供电等公辅设施的维修、保养和管理。 、保养。 、场地等设施的维护与管理。 负责本公司通讯设施的管理。 公司根据产品的需要 ,在相关的工作场所配置了相应的照明、通风、采暖、降温、冷却和安全防护等设施、设备。 生产技术部 负责安全 生产 和现场管理工作，按月组织检查和考核。 各部门负责各自职责范围内的环境 保护和现场管理。 7 产品实现 本公 司 的常规 产品 （指集团公司 〈常规产品目录〉中的产品 ） 实现过程的策划已在生产初期完成， 产品实现过程见图 二。 产品的质量要求依据国家 标准、 企业内控标准 及 加工合同 等文件确定。 产品所要求的验证、确认、监视 、 检验和试验 活动及 产品 交付 准则在具体文件中进行 了 确定。 新产品 /试验产品的研究开发执行集团公司《新产品开发管理规定》。 产品标准 顾客需求 备品备件的采 购 产品防护和交付 标识和可追溯性 监视和测量装置的控制 钢材生产过程 钢坯管理 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司管理文件 FZ/Q0120xx 17 图二：产品实现过程框图 富轧公司棒材车间生产的热轧带肋钢筋、光圆钢筋按照龙钢集团公司生产部的生产计划组织生产，产品交龙钢公司营销部销售。 对龙钢集团按照顾客要求下达的生产计划，由生产技术部负责组织生产，按时完成生产计划。 生产技术部经常与集团公司生产部产品管理中心业务办及营销部用户服务 科联系，了解顾客对产品质量的意见并协助用户服务科处理质量异议。 根据业务办及用户服务科反馈的顾客信息，采取纠正和预防措施，持续改进质量。 富轧公司线材车间生产的热轧带肋钢筋盘条、 热轧圆盘条的销售由本公司营销部负责。 具体执行 条、 条、 条的规定。 与产品有关的要求的确定 意见 的整理分析、市场调查、竞争对手 调查 等方式，识别顾客对产品的 有关 要求 ， 并以合同、协议、订单等形式确定。 在确定与产品有关的要求时， 还应考虑顾客 没有明示 ， 但规定的用途或已知的预期用途所必需的 要求 ； 与产品有关的法律法规 的 要求 ； 组织确定的任何附加要求。 、 质量体系 认证证书和具有法律法规要求的生产许可证、营业执照等。 顾客提货时，由销售人员提供质量证 明 书，以便质量追溯。 ，并及时将生产需求信息传递给 生产技术部 ，以便组织生产，确保顾客要求。 与产品有关的要求的评审 为已经集团公司营销部评审过的产品，可直接与顾客签订合同 或 协议。 （不在 〈 常规产品目录 〉 中的产品）由营销部 报生产技术部组织 评审。 必要 时报总工程师组织新产品开发。 、协议、订单在执行过程中发生变更时，应重新评审。 与顾客的沟通 、签订、更改以及执行过程中，营销部应积极主动与顾客沟通。 ，包括顾客抱怨。 按季度进行顾客满意度的分析评价。 具体执行集团公司 《顾客满意的测量和分析程序》。 ，解决质量异议时，执行集团公司《产品质量异议陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司管理文件 FZ/Q0120xx 18 处理规定》。 （删除） 采购 采购产品的分类 按对生产过程及最终产品的影响程度，将采购产品分为主要采 购产品和一般采购产品。 重要备品备件（轧辊、轧辊轴承、导卫） 、燃料 和关键过程的检测设备 （含孔型样板） 为 主要采购产品 ， 其余为一般采购产品。 对 一般 采购 产品 ，由机动能源部编制 采购 计划 ， 经 主管总经理 审批 ，由机动能源部采购。 主要采购产品 的采购 过程 见图 三。 图 三 采购过程框图 采购计划 使用 单位。