20xx年句容中浦工具包装公司程序文件汇编(编辑修改稿)

20xx年句容中浦工具包装公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

合性、采购的可行性、加工的可行性、可检验性、美观性、环境影响等， 生产技术部 根据评审的内容和结果整理出《设计评审报告》， 作出评审结论，经 总经理批示后，发放到相关单位，采取相应的纠正或改进措施， 生产技术部 负责跟踪记 录措施的执行情况。 试制及设计验证 设计评审通过后，样件组根据相关的设计初稿制作样件，由质量 检验员 负责对样件进行型式试验或送权威机构检测，出具相应的测试报告，对于部分结构或功能，可将已经证实的类似设计的有关证据，作 为本次设计的验证记录。 生产技术部 综合所有检测结果，整理出《设计验证报告》，确保《设计任务书》中每 一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录。 样件验证通过后， 生产技术部 组织 综合办公室 、 生产技术部 、等 部门对小批生产的可行性进行评审，出具《试产可行性报告》，经 总经理批准后， 生产技术部 指导生产车间 在相关部门的配合下进行小批试产（数量不少于 10 件）。 质量 检验员 对试产后的产 品根据 生产技术部 提供的检验标准或要求进行检验或试验，出具相应的测试报告， 生产技术部 对 其工艺进行验证，并综合试产情况，整理出《试产总结报告》，经 总经理批准后，做为批量生产的依据。 设计确认 设计确认的时机和条件 编 号： CL/ 设计 控制程序 修改次： 0 版本号： A 页 数：第 1页 共 3 页 设计确认必须在试产合格后批量生产之前进行 ,设计确认必须由顾客或顾客代表参加 .设计确认必须是产品在正常使用条件或模拟使用条件下进行 ,试验产品能否满足使用要求或预期的使用要求为目的 . 设计确认的方法 试用产品，或将试制合格的产品由 综合办公室 负 责联系送客户试用，提交《客户试用报告》 ，报告应反映出客户对试样符合标准或合同要求的满意程度及对试样适用性的评价。 生产技术部 根据以上报告，必 要时采取相应的改进措施，确保设计的产品满足客户预期的使用要求。 设计确认必须按顾客项目时间要求进行，确认产品设计符合使用者的需求，确认产品的最终性能，对确认结果必须形成记录。 确认记录中须将设计失效形成文件，实施纠正和预防措施。 设计正稿 在设计评审和设计验证的过程中，各设计人员逐步完善相应的设计初稿，在设计确认通过（设计定型）后， 生产技术部 将所有的设计输出文件整理成正稿，并编制相应的发放清单。 设计更改 设计人员需正确评估：设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性、用后处置等方面的影响。 在设计过程中的设计更改 由相关设计人员根据《信息联络单》，开发例会记录，设计评审、验证、确认报告等进行更改，可在设计初稿上直接划改或更新初稿，交原审批人员审批。 在产品定型后的设计更改 各部门可将设计更改的建议以《信息联络单》的形式，提交到 生产技术部 ，由相关设计人员据此填写《文件更改申请单》，并附上相应背景资料，经 生产技术部 部长审核 、 批 准后进行更改，更改的实施（包括更改的方法、更改的标记、更改栏的填写等）详见《 文件控制程序 》。 当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变（如主要零部件结构、尺寸、材质，主要元件的参数等发生改变），或人身安全及环保法规要求时，需重新进行评审和验证，通过后方可实施。 所有的设计更改，包括 供 方提出的更改在生产实施以前须得到有效的批准。 对专利产品， 生产技术部 与顾客代表一起做 外形、装配、功能、性能和耐久性试验，编 号： CL/ 设计 控制程序 修改次： 0 版本号： A 页 数：第 1页 共 3 页 以便确认专利产品与原产品的变化。 5． 相关文件 1） 《文件控制程序》 CL/ 2） 《纠正措施控制程序》 CL/ 6 质量记录 1） 《项目建议书》 CL/QR — 01 2） 《设计任务书》 CL/QR — 02 3） 《信息联络单》 CL/QR — 03 4） 《设 计评审报告》 CL/QR — 04 5） 《设计验证报告》 CL/QR — 05 6） 《试产可行性报告》 CL/QR — 06 7） 《试产总结报告》 CL/QR — 07 8） 《客户试用报告》 CL/QR — 08 9） 《合同评审表》 CL/QR — 01 10） 《文件更改 通知单 》 CL/QR — 03 11） 《采购申请单》 CL/QR — 06 1. 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定质量要求。 2. 适用范围 适用于本公司 生产用原 材料的采购以及外包过程的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3. 职责 综合办公室 负责按公司的要求组织各部门对供方进行评价和供货业绩进行评估，各部门在各自职权范 围内予以配合； 编 号： CL/ 采购控制程序 修改次： 0 版本号： A 页 数：第 1页 共 3 页 生产技术 部 负责编制《采购计划》 综合办公室 执行采购作业。 生产技术部 负责 生产所需原材料 和 销售产品 的进货验证。 总经理批准采购计划。 4. 工作程序 对供方的选择、评价和重新评价的准则 综合办公室 根据采购物资的技 术标准和销售需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格供方，填写《供方评定记录表》。 对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。 综合办公室 负责建立并保存合格供方的评价记录，明确对供方的控制方式和程度。 对有多年 业务往来的重要物资的原有供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： 1） 体系认证证书； 2） 本公司对供方质量保证能力的调查结果；（如供方调查表或现场考察验证记录、供方提供的产品质保书和相关质量证明文件、产品使用情况评价、进货验证结果、顾客反馈、历史供货记录评价等） 3） 本公司及供方的其他顾客满意程度的调查； 4） 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； 5） 供方的财务状况及服务和支持能力等。 对第一次供应重要物资的候选供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经现 场考察确认具备相关要求后才能供货，进货验证不合格除退货外立即取消其供货资格。 现场考察和进货验证合格的供方，经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。 对于 零 件生产使用的物资供方，需要经 过对 供方现场验证合格 后 ，管理者代表批准，可列人《合格供方名录》。 供方提供的产品如出现严重质量问题， 综合办公室 应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其合格 供方资格。 综合办公室 每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制办法，质量评分占 60％，交货期评分占 20％，其他（如价格、售后服务等）占20％。 评定总分低于 60 分（或质量评分低于 50 分），应取消其合格供方资格。 如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证。 连续二次评分仍不合格者，应取消其 合格供 资格。 编 号： CL/ 采购控制程序 修改次： 0 版本号： A 页 数： 第 2页 共 3 页 对服务供方的控制 为本公司提供服务的供方，如运输公司等，也应 按上述要求 经评价合格后方可向公司提供服务。 采购信息 采 购文件 应包括拟采购产品的信息： 1） 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、样本等技术文件资料）； 2） 进货物资验收要求； 3） 其他要求；如价格、数量、包装、交付期限等。 适当时还包括： 1） 对供方的产品、程序、过程、设备、人员等方面提出须有关方核准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测和服务要求等； 2） 适用的质量管理体系要求。 本公司的采购文件包括采购计划、《临时采购要求单》、《采购物资分类明细表》 、《采购合同》及附件等，由 综合办公室 保管。 采购控制 采购计划 综合办公室 根据合同、定单及配件生产需要编制《采购计划》，明确采购要求 ,经总经理批准后实施采购。 对于临时采 购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》，报总经理 批准，并按本程序 条程序执行。 采购的实施 1） 综合办公室 根据批准的采购计划、《临时采购要求单》，按照采购物资技术标准要求在合格 供方进行 采购。 采购前，采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效。 2） 第一次向合格供方采购重要物资时，应签定《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等； 3） 综合办公室 根据需要，将相应的技术要求，作为合同附件提供给供方； 采购产品的验证 对采购的产品可以有如下几种验证方式： 1） 由检验员实施进货验证； 2） 由顾客在本公司现场实施验证； 编 号： CL/ 采购控制程序 修改次： 0 版本号： A 页 数：第 3页 共 3 页 3） 由本公司在供方现场实施验证； 4） 由顾客在供方现场实施验证。 对后两种情况， 综合办公室 应在采购文件中明 确验证的安排和产品放行的办法。 验证活动方法可包括核对供方、材料名称、规格、数量、称重、验证供方的质书、测量等活动。 对所采取的验证方式，要根据物资或产品具体情况确定，一般在签订合同时作出规定，也可临时沟通确定验证方法。 顾客的验证不能免除本公司向顾客提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。 5． 相关文件 《纠正措施控制程序》 CL/ 6． 质量记录 1） 采购物资分类明细表 CL/ 2） 供方 资质 能力调查表 CL/ 3) 供方情况调查表 CL/ 4） 供方 能力 评定记录表 CL/ 5） 供方业绩评定表 CL/ 6） 《采购申请单》 CL/ 7) 合格供方名录 CL/QR 8) 采购计划 CL/QR 1. 目的 对 五金工具包装 提 供过程进行有效控制，以确保按策划的要求在受控条件下进行生产的提供 ,满足顾客的需求和期望。 2. 适用范围 适用于本公司 五金工具包装过程 、 产品的标识和可追溯性、产品 防护及产品交付和交付后的活动、顾客财产等全过程的控制。 3. 职责 综合办公室 负责与顾客沟通 ， 编制销售计划， 产品交付和交付后的活动； 生产技术部 负责采购计划的编制， 综合办公室负责 销售产品的运输准备； 生产技术部 部负责编制 生产计划 、 产品标识，产品质量的验收 和生产过程管理。 各职能部门按各自的职能配合。 编 号： CL/ 生产和服务提供 控制程序 修改次： 0 版本号： A 页 数：第 1页 共 3 页 4. 工作程序 获得产品特性的信息和文件 生产计划 根据签订的合同， 综合办公室 负责编制《销售计划》、传递到各职能部门，作为 生产 准备的依据。 1） 由 生产技术部 对 设备采购、技术要求、安全要求、验收交付、支持性服务等全过程作出安 排。 2） 生产技术部 根据 生产需要编制或准备生产用图或必要的作业指导书。 3） 生产技术部 确保使用适合于生产和服务所需的能持续稳定生产合格产品的设备。 4） 根据产品实现策划的要求配备并使用合适的监视和测量 设备 ，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，使这些特性都控制在规定或允许的范围内，确保产品和过程质量。 5） 生产技术部 操作人员和质检员按照规定对半成品、成品进行监视和测量，执行《产品的监视和测量控制程序》。 6） 应遵循“不合格的原材料不使用，不合格的半成品不转序，不合格的成品不出厂，不 合格的产品不交付”的原则，经检验员检验鉴别判定结果满足要求的采购产品或本公司生产的 产品 才能由 综合办公室 按合同规定实施交付和交付后的服务活动。 产品交付 1） 综合办公室 负责 本公司产品的 销售准备，以确认是否能按期交付产品 ,如出现异常 ,可由 综合办公室 分别组织有关部门落实紧急措施 ,以确保按。