20xx年热河水泥制造公司质量、职业健康安全一体化质量手册(编辑修改稿)

20xx年热河水泥制造公司质量、职业健康安全一体化质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

、方针确定后应予以宣传贯彻，使公司员工都能了解并按此执行。 D、方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、职业健康安全管理活动。 E、通过管理评审，对方针的持续性和适宜性进行评审，当管 理体 系发生变更或重要发生变化时，可修订质量、职业健康安全方针，并重新审批。 公司的管理方针见本手册《公司管理方针和目标发布令》。 、指标和管理方案 公司管理目标的总要求见本手册《公司管理方针和目标发布令》。 按照管理方针和管理目标的总要求，结合具体关键质量控制、中高度风险因素，总经理和综合管理部分别负责在公司和相关职能和层次上建立与管理方针相一致的可测量的管理目标和指标，目标应尽可能量化，并将目标纳入年度工作计划。 对于需要投入人力、物力和财力等资源才能完成的部门目标和指标，应建立相应 的管理方案。 ,如会议、板报等形式对公司管理目标、指标进行宣传，确保公司内各级人员都能理解。 《监视和测量控制程序》，对公司各相关职能和层次是否达到了规定要求的目标进行测评，如果出现不符合，按《纠正与预防措施控制程序》执行。 管理评审时，应对目标总要求和年度目标完成情况进行评审，并依据公司经营战略的变化、适用法规及其他要求的变化、社会和环境的变化进行评审、修订。 ，管理方案内容应有时间进度、技术方 案和职责分工的要求。 公司各级领导要为实施管理方案提供必需的人力、物力、财力和专项技术资源。 管理方案的管理是动态的，应随情况变化（新产品或服务项目的开发、新的或修改的活动、产品 或服务）及时做出相应修订，应明确管理方案形成过程的评审和方案执行中的控制，予以评审或修订。 、指标和管理方案的制定、审批、实施和管理按照《目标、指标和管理方案控制程序》执行。 、权限和沟通 根据管理体系要求和公司的实际情况，公司建立管理体系组织机构，规定管理部门的职责、权限及相互间的关系。 见附录一《公司组织机构示意图》和附录二 《管理体系过程职责分配表》。 ,对本部门各岗位人员的职责和权限加以规定并贯彻实施，具体见《各岗位人员职责权限和任职要求》。 公司通过生产调度会、生产情况分析会、设备检修碰头会、质量分析会、销售调度会、销售分析会、生产经营总结会、总经理办公会等各种会议形式，生产月报、质量月（年）报、销售发运报表简报、会议纪要等内部资料，以及电话、办公网络、板报、简报等形式进行内部沟通。 公司推举员工代表以使他（们）能够： 解企业的健康安全管理工作的现状。 、献计献策，参与事故的善后管理。 公司应与上级主管部门，包括职业健康安全管理部门，设备维修， 改扩建项目的设计、施工、监理等相关方进行外部沟通，公司应决定哪些安全事项应向相关方 进行了 通报。 对于相关方提出的问题应予以记录和答复。 沟通与协商 为确保公司内部不同单位之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息，由综合管理部组织实施。 综合管理部是公司信息的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与管理汇总，并向管理者代表汇报。 其他各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合综合管理部做好信息交流工作。 内部信息交流的主要内容 ａ）适用于产品的法律法规和其他要求的遵循情况； ｂ）一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果； ｃ）内审、外审、管理评审结果； ｄ）监测、测量结果； ｅ）不符合与纠正情况； ｆ）应急准备与响应情况； ｇ）一体化管理体系培训情况； ｈ）各单位之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等； ｉ） 一体化管理体系各运行控制程序执行情况。 外部信息交流的主要内容 ａ）来自社区居民的投诉和抱怨； ｂ）来自供方的信息； ｃ）来自上级部门的信息； ｄ）来自职工的信息； ｅ）其他外部相关方的信息； ｆ）公司的环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。 内部信息交流 a) 公司的管理方针、整合管理体系的有关要求，质量、环境和职业健康安全知识，综合管理部应通过简报、画册、网络、板报等各种形式传达到全体员工 /或代表公司工作的人员，以增强员工的质量、环保和劳保意识。 负责向有关单位宣传。 b) 一体化管理运行中产生的信息由其施工的单位及时传递到有关单位，接收信息的单位要做好记录。 各单位在收到有关质量／环境／健康安全方面的适用于产品的法律、法规、标准时，应及时传递到综合管理部，由综合管理部整理登记并传递相关单位。 c) 发现重大信息应立即传递到总经理或管理者代表，一般信息应及时传递到部门负责人。 实施不符合、纠正和预防措施的单位必须在整改过程中将信息传递到有关单位。 d) 整合管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关单位和人员，并记录其内容和处理结果，监测结果异常，内审和管理评审的 结果应及时传递。 重大质量、环境和安全事故应在当天上报至管理者代表。 外部信息交流 a) 相关方要求提供信息时，各有关单位将公司的一体化管理方针及有关要求传递给相关方。 b) 各单位从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新适用于产品的法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给综合管理部。 执行《法律法规与其他要求获取、确认程序》。 c) 相关方抱怨及其他信息，由各单位分别接收，有关单位制定控制措施，进行处理，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。 d) 相关方要求提供公司质量、环境和职 业健康安全信息时，公司应及时提供，并就重要环境因素 /危险因素与外界进行交流。 为确保管理体系的充分性、适宜性和有效性，公司总经理应定期实施管理评审。 管理评审活动由总经理主持，管理者代表负责管理评审的准备事宜，体系管理部门负责收集评审资料、文件和相关信息。 管理评审可以结合公司年度工作总结，每年进行一次。 如果公司内外部环境发生变化或出现重大质量、职业健康安全事故等可随时进行评审。 公司也可通过管理层相关的专题会议，实施专项的管理评审。 总经 理应对管理体系的适宜性、充分性和有效性以及管理方针的持续适宜性、目标的完成情况给出评价。 管理评审活动结束后，综合管理部根据活动实施情况编制《管理评审报告》。 《管理评审报告》经总经理签批后，下发到各相关部门。 管理评审活动的所有原始记录应予以保存。 各部门根据管理评审的要求，制定本部门改进的措施和计划，体系管理部门负责跟踪验证。 、输出和控制要求按《管理评审控制程序》执行。 6 资源管理 源提供 、实现公司目标、体系运行改进和使顾客及相关方满意，公司配备了适宜的资源，包括人力资源、供方、基础设施、工作信息、通讯设施及财力资源等。 B. 管理体系要适应外界环境的不断变化，就必须不断的对众多相互关联的管理体系过程予以改进，而改进离不开资源的投入，所以资源的提供应是动态的。 确定资源应考虑以下方面： —— 针对机会和约束条件，及时、有效、高效提供资源，有形资产和无形资产。 —— 鼓励开展创新性持续改进所需的资源和机制。 —— 组织机构、信息管理和技术。 —— 通过培训、教育和学习来提高公司员 工的能力。 —— 培养管理人员的领导艺术和形象。 —— 自然资源的使用和资源对环境的影响。 —— 对未来的资源需求进行策划。 、项目或合同所规定的质量计划中应对资源规定加以明确。 、职业健康安全管理体系改进时特别考虑可能提供所需要的资源。 、职业健康安全管理体系审核过程和对产品的监测发现体系和产品不合格因素，作为分析资源提供的充分性、有效性和改进的重要证据。 、相关方（社会等）满意的测量对资源进行分析输入。 、充分性 和有效性进行评审。 、预防措施和改进程序进行改进。 人力资源 管理体系中承担规定职责的人员必须具备与其岗位相适应的能力，应对所有岗位确定其职责、权限及相互关系，明确对其所需教育、培训、技能和经验等方面的要求，尤其是确定影响产品质量、技术操作、测量监控以及工作对环境有重大影响人员的能力需求。 公司编制《各岗位人员职责权限和任职要求》，经有关公司领导批准后实施。 ，从教育、培训、技能和经验（经历）评价其是否有能力胜任。 通过培训可满足岗位要求 的，须进行相应能力培训；对确不能满足岗位要求的，须考虑进行人员调整。 综合管理部根据《各岗位人员职责权限和任职要求》及个人素质等方面情况，对上岗、转岗人员进行审批。 提供培训或采取其他措施，以使处于每一有关职能与层次的人员都意识到： —— 所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量、职业健康安全目标和指标做出贡献。 —— 符合质量、职业健康安全方针和符合管理体系要求的重要性，以及他们在执行质量、职业健康安全方针与程序，实现质量、职业健康安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与 职责。 —— 他们工作活动中实际的或潜在的重大职业健康安全影响，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益。 —— 偏离有关规定的运行程序的潜在后果。 评价对采取措施（包括培训）的有效性，以确定采取措施后人员能力是否满足相应的能力要求，必要时进行再教育、内部换岗、招聘等。 教育、培训及评价记录由活动的组织部门负责保存，以提供满足能力需求的证据。 、培训、评价、上岗、转岗程序和要求具体按照《人力资源控制程序》执行。 基础设施 ， 公司提供和维护必备的设施。 包括生产厂房、办公场所、生产设备、控制仪器、仪表等，并提供计算机与公司局域网络的技术支持服务。 公司的主要基础设施包括： A、 水泥粉磨生产线两条 （见附录 C 水泥生产工艺流程示意图）。 B、按水泥行业规定配备全套检验、试验和检测设备，为适应现代化水泥生产设备配备了先进的仪器、仪表、计算机及自动控制装置（见附录 D 主要生产设备、检验、检测设备一览表）。 C、为满足水泥生产的需要，提供充足的电力、水资源供应。 D、为提高工作效率、便于信息传递，建立了办公自动化系统。 各部门均配置了相 应的电脑、电话等办公条件。 根据质量目标、产品特性、等，考虑相关方的需求和愿望，公司定期或不定期对基础设施进行评价。 制定并实施了基础设施的维护保养方法（包括类型、频次）以确保基础设施持续满足公司的需要。 在职业健康安全管理中，考虑了因基础设施而引起的职业健康安全问题，如员工安全等。 保存适当的设施维护记录。 基础设施的确定、提供、维护、评价、记录等要求按照《基础设施和工作环境控制程序》执行。 工作环境 公司承诺提供良好的工作环境，搞好职 业卫生、安全，确保工作环境及条件符合劳动法规的要求，使员工能够顺利开展工作。 各管理层次要从产品策划、明确顾客要求、采购、制造、检验到交付、服务全过程中，找出对产品符合性或环境管理有关的及产品实现全过程中人的工作。 员工工作所必要的工作包括生理、心理、安全、保护等方面以及温度、湿度、卫生清洁度、噪声、振动和污染、电磁干扰、热、光、空气流动等，各管理层次要对关键因素规定并实施，并定期或不定期地按规定的要求检查、监控工作环境。 公司积极探索使用先进的管理方法、工器具，以提高员工的工作积极性、减轻员工的工作强度，并按照国家标准和行业管理规程的要求，制定和实施相应的操作规程等。 本公司严格执行国家标准和行业质量管理规程的要求，并结合自身实际，现场配备了相应的收尘设施；按照《水泥企业检验中心基 本条件》的要求，为各种检验和试验活动提供适宜的工作环境；按照设备检定规程的要求，为贮存标准器具和进行精密检定计量检定室、实验室提供适宜的温度、湿度、磁场、电压条件及卫生环境。 公司将检验中心、中央控制室等场所的工作环境作为重点关注和管理对象，确保为他（们）提供并维护适宜的环境条件。 各级管理者要注意工作方法、关心员工生活、相互沟通，使员工有一个生动活泼、心情舒畅的工作氛围。 不断进行改进，确保人员的能动性、满意程度和对业绩产生积极影响，提高公司业绩。 公司建立了《基础设施和工作环境控制程序》对各种工作环境的确定、提供、维护、改进等进行管理。 7 产品实现 公司产品实现过程的策划是围绕着改扩建项目的建设和满足有特殊要求的产品或合同而进行的。 公司在下列情况下应进行产品实现的策划： A、对有特殊要求的常规产品、项目 或合同。 B、采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造。 C、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 改扩建项目的策划由公司最高领导层决策成立综合管理部及任命主管副经理，授权主管副经理进行项目部人员职责、权力、相互关系的识别。 有特殊要求的常规。