20xx年超市零售门店业务工作流程汇编(编辑修改稿)

20xx年超市零售门店业务工作流程汇编(编辑修改稿)内容摘要：

第 14 页 共 31 页 八、 特殊进价商品流程 此流程适用于，供应商单批次给予公司的优惠进价商品，在系统中订货时进价更改，售价不可改变。 （一）、 流程说明 此流程与食品、百货补货流程相同（在特价商品中录入）。 （二）、 特殊进价商品申请单 部门： 有效期： 年 月 日 申请人 厂商名称 厂商编号 结算方式 商品编号 商品名称 销售单位 原进价 现进价 库存量 订货量 备注 采购 部 主管： 采购 部 经理 ： 营采中心经理 ： 总经理： 第 15 页 共 31 页 九、 收货流程 超市门店收货分四种情况：常规收货、无 订单 收货 、紧急收货、赠品收货 （一）、 常规收货 供应商持商品送货单和商品到门店 供应商根据订单、送货单到物流仓库验货确认 商品验收要求： 商品数量允许小于或等于订货数量。 商品价格不能改变。 门店、物流配送将订单、收货单转入电算部。 商品数量大于订货数量 采 购 根据系统库存下货订单 商品价格不一致 商品进价调整 电算部审核打印入库单一式三联， 电算部一联，审核记账 一联到供应商 物流配送一联 紧急收货流程 紧急收货流程 第 16 页 共 31 页 （二）、 紧急收货 使用权限：需门店填写紧急商品验收申请订单，经区域经理、采配主管审核批准，方可使用。 并需在做完收货后，传送紧急验收单到营采中心备查。 1. 紧急商品验收申请单 部门： 供应商名称： 厂商编号： 商品编码 商品名称 单 位 进 价 数 量 备 注 说 明 申请人： 区域经理： 采 购部 主管： 采购 部 经理： 2. 紧急收货流程 营采专人根据《紧急验收申请单》、供应商的《送货单》转入电算组 电算组审 核确认录入，保存，生成入库单，一式三联 一联到电算组 一联给供应商 一联到门店 供应商持《送货单》和商品到门店 门店填写《紧急验收申请单》二联，区域经理签字 第 17 页 共 31 页 （三）、 赠品收货 供应商持《赠品订单》、《送货单》和赠品到物流配送。 物流配送根据订单、送货单验货确认 赠品验收要求： 赠品数量允许小于或等于订货数量。 赠品进价为 0 不能改变。 电算录入根据物流配送订单、送货单打印入库单 赠品数量大于订货数 量 下赠 品订单 电算组一联 供应商一联 配送物流一联 紧急收货流程 第 18 页 共 31 页 十 、 门店调拨流程 流程说明 此流程适用于门店与门店之间调拨或与仓库之间调拨 a. 门店之间调拨，由店长之间协商后，根据 实际调拨数量开具门店调拨单（手工）， 认真 填写调出门店及调入门店，商品条码、品名、规格、数量等 由双方 店长签字， （ 一式三联，一联调出门店，一联调入门店，一联转交电算部录入 ） ， 如非店长到对方门店调拨 商品 ，店长应将调拨的商品品名和数量等写清，并注明所需委托 办理 人 的 姓名，签字 确认 后由委托人前往调货）。 b. 调拨商品调回到门店后，由其他营业员核对后并签字确认；并保留被查； c. 仓库调往门店的商品在数量上有误或其他原因拒收，应开具商品调拨单， {仓库调往门店（进） 或 门店调往仓库（退） }双方签字确认（一联仓库带回做凭证，一联由门店上 交电算部录入打印）。 d. 电算部根据调出门店手工调拨单进行录入，保存、审核、打印一式三联，一份电算留存，一份调出门店（或仓库），一份调入门店。 十一、 供应商退货流程 流程说明 1. 门店根据退货数量填写退货单，填写必须清晰，不得涂改，若有涂改必须有双方人员签字。 否则， 供货商及 物流配送人员可以拒绝收退货； 2. 货物与退货手工退单同行到物流配送仓库 或供应商 ； 3. 仓库退货商品归位、退货资料归档应有明显标识； 第 19 页 共 31 页 （二 ） 商品退货清单（手工） 部门： 供应商名称 厂商编号 商品编号 商 品 名 称 单位 数量 原因说明 申请人： 店长： 年 月 日 第 20 页 共 31 页 （三）、 退货作业流程。