中矿天安煤矿设备制造公司程序文件汇编(编辑修改稿)

中矿天安煤矿设备制造公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

Q/ZK 20402 培训记录表 Q/ZK 20403 特殊工作人员资格认可证书记 录表 Q/ZK 20404 年度培训计划 Q/ZK 20405 培训有效性评估表 14 北京中矿天安科技发展有限公司 文件编号 Q/ZK 205 与顾客有关的过程控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 1 页 共 3 页 1. 目的 明确顾客要求并形成文件，通过评审和沟通，衡量公司的质量管理能力，解决不一致的问题，与顾客达成共识，以确保产品满足顾客要求，并争取超越顾客的要求。 2. 适用范围 适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。 3. 职责 . 由销售部负责产品要求的确定，组织各有关部门对特殊合同进行 评审，对销售合同（包括口头订单）的合法性、完整性、明确性进行评审，并负责与顾客的联络。 . 开发部负责新产品的设计能力、检测能力的评审。 . 生产部负责生产能力、交货期限和原材料采购能力的评审。 . 总经理负责“特殊合同评审表”的审批，及特殊销售合同的批准。 4. 工作程序 . 销售计划 销售部根据销售走势、定单、及上一年销售当量编制月度销售计划，经总经理批 准后交生产部作为生产计划的依据之一。 . 合同的分类 . 常规合同： a) 交货期能满足公司的正常生产周期。 b) 针对公司的定型产品所定的合同。 . 特殊合同：除常规合同以外 的合同。 . 顾客要求的识别 . 销售部根据顾客规定的订货要求，如合同草案或口头订单等中的顾客的名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊合同的技术要求进行识别。 . 销售部负责识别顾客的隐含要求（特别是对于特殊合同），包括履行与产品有关的义务，相关法律、法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，及顾客对产品可靠性、运输、服务等方面的要求。 . 对于特殊合同，在合同或口头订单中写明产品的质量要求及检验要求，并在签订前得到顾客的确认。 . 在确定顾客要求的基础上，销售部负责组织编制“常规产品清单” 或公司产品样本中产品的“产 品说明书”，明确各类产品的质量要求，第一次与新顾客签订合同时将相应的“产品说明书”作为合同的附件，或经顾客的书面确认。 . 合同的接收 当顾客有签订合同的意向时，业务员确保理解顾客的要求，并准备合同评审事宜。 . 评审时机 每一个销售合同（包括口头订单等）必须在正式签定或接受之前进行评审。 电话或直 接以口头形式的订单，填入“定单确认表”，并得到顾客的确认。 . 评审内容 . 顾客购买产品的名称、型号及技术要求和服务要求及验收标准、方式。 15 北京中矿天安科技发展有限公司 文件编号 Q/ZK 205 与顾客有关的过程控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 2 页 共 3 页 . 订货的数量、交货日期、交货地点、交付方式等。 . 其它合同内容。 . 合同的评审 . 合同评审要求确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司确有满足合同或订单要求的能力，如果评审时有不确定条款或不一致意见，则需业务员与顾客进行联络，或内部进行协商，由总经理进行协调。 . 现货合同的评审： . 对于仓库已有的现货，销售部业务员对库存产品进行型号规格、有效期、质量等情况进行确认，对其数量进行评审。 . 常规合同的评审 . 由销售部业务员填写合同（或定单 确认表）中各项供货信息及经双方确认后的顾客的各项要求，由销售部经理对合同执行的可行性、合法性、完整性、明确性进行分析、评审后，与顾客签订合同草案或订单。 . 特殊合同的评审 顾客对产品质量有特殊要求的合同由销售部召集开发部、生产部、销售部进行会议评审，主要由开发部对设计能力（包括是否能达到顾客潜在要求）和检测能力进行确认，生产部对加工可行性、生产能力和采购可行性及能力进行评审，销售部将合同的基本内容填入“特殊合同评审表”，与会参加评审人员填入各自评审意见、签字，最后由总经理审批。 . 当评审时各部门意见 不一致时，由总经理作最终决定，必要时，总经理可责成有关部门创造条件，以保证合同的履行。 . 在合同评审过程中，评审人对合同中有关内容和要求提出疑问或修改建议时由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。 . 合同评审可采用会议或合同传阅的方式进行，当合同评审时有关人员不在场，可进行电话联系评审，由销售部人员代写评审意见。 . 合同的签订的执行 . 合同评审后，常规合同或订单由业务员签字作为评审确认，特殊合同或订单，由评审人员在“特殊合同评审表”签字及签批意见，写明评审日期，经销售部经理确认，总经理批准后，在正式合同上签字，登入 “合同台账”，业务员负责将正式合同尽快交顾客或电话通知顾客接受订单。 . 合同签订后，销售部负责将“定单确认表”发到相关部门，作为生产、检验、出货等的依据。 . 销售部负责跟踪合同的执行情况，根据需要及时与顾客联系。 . 合同的修订 合同的修订遵循以下程序： . 业务员与顾客充分洽谈，对修订内容达成共识。 . 修订的合同按本程序 中的要求履行合同评审手续，填写“更改合同评审表”，评审通过后方能正式签订修正合同或通知顾客接受修正合同。 . 合同修订后，销售部及时将相关修订信息通知生产部、开发部等部门。 16 北京中矿天安科技 发展有限公司 文件编号 Q/ZK 205 与顾客有关的过程控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 3 页 共 3 页 . 当合同的修改涉及产品要求的变更时，开发部须确保相关的文件得到修改。 . 产品交付 . 产品交付时，由销售部业务员填写“发运送货单”交成品仓库发货。 . 销售部严格按与顾客约定的要求进行交付，经过最终检验和试验合格，附上合格证发货手续齐全后方可交付。 . 销售部对各种中间环节和运输采取保护质量措施，以保证产品安全地达到目的地，当合同规定时，对产品的保护措施应延续到交付的目的地。 . 记录 . 有关合同评审、顾客档案及与顾 客沟通中的所有记录，由销售部按《记录控制程序》中的规定妥善保存。 . 销售部将上述记录按月汇总，以便了解每一个合同的签订情况，需始终意识到顾客的要求，包括那些没有明确表达的需求和期望，并调配资源确保达成或超过这种需求和期望，以持续获得顾客的满意。 5. 文件 Q/ZK 210 服务控制程序 Q/ZK 215 纠正措施控制程序 Q/ZK 216 预防和改进措施控制程序 Q/ZK 202 记录控制程序 6. 记录 Q/ZK 20501 常规产品清单 Q/ZK 20501 特殊合同评审表 Q/ZK 20502 定单确认表 Q/ZK 20503 更改合同评审表 Q/ZK 20504 合同台账 Q/ZK 21003 发运送货单 17 北京中矿天安科技发展有限公司 文件编号 Q/ZK 206 设 计 控 制 程 序 第 A 版 第 O 次修改 第 1 页 共 4 页 1. 目的 对设计全过程进行控制，确保产品设计能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。 2. 适用范围 适用于公司 RX 系列智能仪表系列产品的设计全过程，包 括产品的技术改进。 3. 职责 . 销售部负责根据市场调研或分析，提交“项目建议书”，负责将试制合格的产品送交顾客使用，提交“顾客试用报告”。 . 开发部负责编制设计计划书、任务书、设计输出文件、评审验证报告、新产品鉴定报告等，及小批试制后产品的检验或测试，负责整个设计的组织协调和实施工作。 . 生产部负责样品制作和小批试制（试产）和样机及小批试制所需零件的采购。 . 总经理负责设计立项、计划书、任务书、评审验证报告、试产报告等文件的批准。 4. 工作程序 . 设计和开发的策划 . 立项的依据、设计和开发的项目来源于以下方面： . 与顾客签订的 特殊合同或技术协议，“特殊合同评审表”经总经理签署意见后，由销售部将该表连同顾客所附的相关资料转交开发部。 . 根据市场调研或分析，销售部提出的“项目建议书”，经总经理批准签署意见后，连同相关背景资料转交开发部。 . 综合公司内外反馈的信息，开发部以“项目建议书”的确形式提出的开发或技术改进建议，呈总经理批准，签署意见后发回销售部。 . 开发部经理负责就以上立项依据，组织“设计计划书”的编制，它包括以下内容： . 设计输入、设计输出（初稿）、设计评审、样机制作、设计验证、小批试制、设计确认、设计正稿等各阶段的划分、日程和主 要工作内容。 . 各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合部门。 . 需要增加或调整的资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等）。 . “设计计划书”将随着设计进展及时进行修改，重新审批、发放。 . 设计人员的资格要求 所委派进行开发设计工作人员，应具有相关的学历，或两年以上相关工作经验，或 进行过相关专业知识的培训。 . 组织和技术接口 . 在设计策划和输入阶段： . 设计提出部门将相关背景资料交开发部，同开发部一起对“设计任务书” 18 北京中矿天安科技发展有限公司 文件编号 Q/ZK 206 设 计 控 制 程 序 第 A 版 第 O 次修改 第 2 页 共 4 页 进行评审。 . 开发部编制计划书，经总经理批准后发往各有关部门做好准备工作。 . 开发部负责将“设计计划书”、“设计任务书”及相关背景资料，提供给各设计人员，作为工作的依据。 . 在设计输出阶段 . 设计人员之间的信息联络以“设计信息联络单”的形式进行，设计组内的联络单发出前由开发部经理负责审批。 . 开发部经理根据设计进度，适时召开设计例会，组织解决设计中遇到的困难，协调相关的资源，以例会记录的形式明确相关要求。 . 在试制阶段（包括样机及小批试制）： . 所需的零件，由 开发部以“采购计划单”的形式提交销售部执行采购，写明用途。 . 开发部提供检验标准或技术规范（初稿），并对购入零件和样机实施检验。 . 开发部提供工艺文件（初稿），交生产部执行试制。 . 开发部经理负责设计各阶段中，组织和协调各有关部门的工作，参与设计的各部门将必要的信息形成文件，经部门负责人评审签字后予以传递，销售部负责与顾客的联系及信息传递。 . 设计输入 . “设计计划书”经总经理批准后，开发部经理组织编写“设计任务书”，明确以下事项： . 产品名称（型号规格）、功能主要技术参数和性能指标（包括外形安装尺寸及主要零部件结构要 求）。 . 适用的相关标准、法律、法规、顾客的特殊要求以及社会的需求。 . 以前类似设计的有关要求及设计和开发所必须的其他要求，如环境、经济性等要求。 . 开发部经理组织有关设计人员和销售部等设计提出部门，对“设计任务书”进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决。 . 设计输出（初稿） . 各设计人员根据“设计计划书”及“设计任务书”的要求进行设计活动，编制相应的设计初稿，包括指导采购、生产、检验、包装等活动的图样和文件，如总装图、部装图、零件图、包装图及文件、“标准件、原材料、外协、外购件清单”、 产品技术规范 或公司标准、质量重要度分级明细表、产品检验标准等，设计输出文件的控制按《文件的控制程序》的规定进行。 . 由主管工程师或开发部经理对相应的输出文件进行评审、批准后加盖“初稿” 19 北京中矿天安科技发展有限公司 文件编号 Q/ZK 206 设 计 控 制 程 序 第 A 版 第 O 次修改 第 3 页 共 4 页 印章才能发放，确保与产品生产、贮存、搬运、使用、维修、处置和与安全性相关的 重大设计特性已经明确或出标识，且满足设计输入的要求。 . 设计评审 . 设计初稿完成后，由开发部组织与各设计阶段有关的所有职能部门的代表 （必要时也可包括有关专家、外部机构代表或顾客），对设计满足质量要求（“设计任务书”）的能力进行评审，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协商解决设计缺陷和不足。 . 设计评审应说明设计输出的适宜性、关键点以及存在的问题的区域和可能的不足；评审的内容包括标准的符合性、采购的可行性、加工的可行性、可维修性、可检验性、结构的合理性、美观性、环境影响等，开发部根据评审的内容和评审意见整理出“设计评审报告”，作出评审结论，经总经理批示后，发放到相关部门，采取相应的纠正或改进措施，开发部跟踪记录措施的执行情况。 . 试制及设计验证 . 设计评审通过后，生产部根据相关的设计初稿制作样品，由开发部负责对样品进行型式试验或送权威机构检测，出具相应的测试报告，对于部分结构或功能，可将已经证实的类似设计的有关证据，作为本次设计的验证记录。 . 开发部综合所有检测结果，整理出“设计验证报告”，确保“设计任务书”中每一项技术参数或性能指标都有相。