创元空调iso9001质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)

创元空调iso9001质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

的选择并参与评审，并对供应商名录等资料进行汇总更新、建立保存档案； 预算员：材料消耗量的评估。 财务中心：财务总监负责审查采购合同、合格供应商的评审； 总经理：负责审查采购合 同； 技术总监：负责审查采购合同、《项目设备、材料预算清单》； 技术部：对与环境、职业安全健康相关的材料及相关活动进行辨识和监控，收集国家、地方政府、行业等与材料质量、环境、职业安全健康有关法律法规； 工程部：工程部经理审查《项目设备、材料预算清单》； 项目经理：负责受检材料的检测和试验及现场材料设备的统一管理。 采购流程图 :(见附件 ) 程序 采购物品的分类 设备类：构成工程的主要部份或关健部位、直接影响用户的使用或安全性能、可能导致顾客严重投诉的物质，如空调主机、风机盘管 及风柜、板式换 湖南创元空调有限公司 程 序 文 件 编 号 XZOP04 生效日期 主 题 工程物资采购控制程序 版 次 A 修改状态 00 页 码 第 2 页 共 6 页 热器、锅炉、摄像机、电脑、自动道闸、 UPS 电源、水泵、车辆检测器、联网交换机、硬盘录像机等，本文件简称 A 类。 主材类：构成工程的关健部份的批量物质，一般不影响工程的安全性能，即使有影响可采用取措施予以纠正的物质。 （也可理解为工程定额中没有计价需单独计价的物质）如钢管、型钢、保温材料、 PVC 管、 PPR 管、阀门、风口、电线电缆、控制电缆、视频电缆、网线、钢管、桥架、配线箱、过线盒、暗盒、面板、 光纤、水晶头、金属波纹管，本文件简称为 B 类。 辅助材料类：构成分部分项工程中非关健性的物质，（也可理解为工程定额中已经计 的物质）如：机油、铁丝、螺栓、 PVC 管件、电焊条、棉纱头、线麻、钢锯条、玛钢件、记号笔、标签纸、线卡、管卡、热缩管、螺丝、接线子、塑料棒、扎带、水泥、砂子，本文件简称为 C 类。 采购申请 工程部应在工程开工前，依据工程施工图纸、工程施工预算、施工组织设计和工 程定额，编制《项目材料、设备预算清单》，明确物资名称、品种、 规格、数量、单位、质量。 交项目经理、技术总监、设计师、工程部经理、物流总监审批后物流中心统计员录入电脑以便查阅及成本管理。 工程部根据施工进度填写《材料计划申报单》。 对于 A 类材料申报需交项目经理、工程部经理、设计师、技术总监、物流总监审核批准；对 B、 C 类材申报需项目经理、工程部经理、物流总监审核批准。 物流中心根据《项目材料、设备预算清单》及《材料计划申报单，确定主要材料、设备的采购周期、供应商及《主要主材、设备合同》的 签订。 如需外协定做的成品需填写《外协加工申报单》并附详细图纸，交工程部经理、物流总监审批后交物流中心。 采购信息的确认 采购合同的评审 湖南创元空调有限公司 程 序 文 件 编 号 XZOP04 生效日期 主 题 工程物资采购控制程序 版 次 A 修改状态 00 页 码 第 3 页 共 6 页 a 、评审内容：主要材料、设备的名称、规格、型号、数量（重量）、计量单位、包装方式、质量要求、供货期、交货方式、质保期、是否正确、清晰； b、评审流程（方式）：根据《采购合同评审 /交底记录表》 起草人 物流总监 财务总监 技术总监 行政中心盖章“采购合同评审表”行政中心、物流中心各存一份； c、物流中心负责建立合同台帐。 《材料计划申报单》的评审 a、评审内容：主要材料、设备的名称、规格、型号、数量（重量）、计量单位、包装方式、质量要求、供货期、交货方式、质保期、是否正确、清晰； b、评审流程（方式）：项目部填写《材料计划申报单》经工程部经理复核交物流统计员检索《项目预算总清单》并与 之比较，如果是在预算范围内且有库存的，经物流总监审查后方可配送（配送单），如果没有库存的经物流总监审查后打印《材料设备采购单》及《配送单》方可采购 /配送；如果不在预算范围内 的需填写《预算外材料、设备审批单》经批准后并修改《项目预算总清单》方可采购、配送。 采购询比议价及跟踪 采购员拿到确定后的《材料设备采购单》和与合格的供应商对材料的质量、价格、供货时间作进一步的洽谈沟通采购配送。 如果《材料设备采购单》发生变更（变更内容见评审内容 ）则要重新开具《材料设备采购单》。 对于《采购合同》的变更则需重新评审并做好备忘录。 采购跟踪：物流中心负责建立合同台帐，对合同履行情况要定期进行追踪反馈，并做好备忘录。 采购物质的出入库 采购物质的出库 湖南创元空调有限公司 程 序 文 件 编 号 XZOP04 生效日期 主 题 工程物资采购控制程序 版 次 A 修改状态 00 页 码 第 4 页 共 6 页 物流中心根据确认后的《材料设备采购单》打印《材料配送单》，经物流总监审查合格后交采购员采购并配送 (此过程可与采购同时 进行即在《材料设备采购单》确认后同时打印《材料配送单》 )。 采购物质的入库：项目部经理验收、签字，采购 /配送员、物流总监在《材料配送单》签字方可入库。 《材料配送单》一式三联，即物流、财务、项目部各存一份。 (电脑软件为模拟仓库先出库后入库 ) 对于工程竣工后工程所剩余材料进行盘点并列出清单后按本文件的 执行。 采购物品的验收 验收标准：对 A 类材料必须要“出厂证”“合格证”“检验报告”，对于 B、 C 类材料验收标准参见相关行业施工标准；对于 A 类材料需要设计 师、技术总监验收签字， B、 C 类材料只需项目部指定相关人员验收签字。 主要材料、设备到达施工现场后通知项目经理组织人员对材料、设备的外观质量、型号、包装方式、附件进行验收清点、如验收合格在《材料配送单》上签字，存工程项目部、物流中心、财务投资中心各存一份。 对于外协定购件 (如配电箱 )需设计人员和收货人验收签字确认。 主要材料、设备在初验合格后，如因在使用过程中出现材料、设备质量差、业主原因需更换工程主要设备、材料需将原已购设备退货等问题，需填写《材料、设备 \更换（退货 ）（厂家技术支持）通知单》交工程部经理审查后（对于 A 类材料需交设计师、技术总监审查）交物流中心，物流中心根据审查后的《材料、设备 \更换（退货）（厂家技术支持）通知单》打印《材料设备退货单》，经物流总监批后交采购 /配送员办理退货手续。 采购物品消耗评估。 对于固定总价合同的工程在每次打印《材料出库（配送）单》前，物流中心统计员应对本工程已采购材料进行汇总，如果已采购材料量与申请采购 湖南创元空调有限公司 程 序 文 件 编 号 XZOP04 生效日期 主 题 工程物资采购控制 程序 版 次 A 修改状态 00 页 码 第 5 页 共 6 页 量之和大于预算量，申请人应备注理由方可采购。 对于竣工后方可办理竣工结算的工程项目，最终结算工程数量须大于或者等于物流采购的量，否则要分析原因 .。 对供应商的评定 资格审查 考察、样本 /样品报批 综合评价 合格供应商名册 交易评估。 对有合作意向的物资供应商，物流中心负责对其资格进行审查，审查内容： (需填写《物资供应商资格预审表》 ) 体系认证证书； 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； 本组织及供方其它顾客的满意程度调查； 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； 供方的财务状况及服务和支持能力。 物流中心、技术中心根据《物质供应商资格审查表》对物质供应商进行考查并对《物质样品 /样本》进行分析，填写《物质供应商综合评价表》。 物流中心将《物质供应商综合评价表》交管理者代表核准确认是否进入《合格供应商名册》。 物流中心、每月对《发生交易的合格供应商》进行交易评估并填写《交易评估表》，对不合格的供应商发出《纠正通 知》，对不及时纠正的供应商取消其供应资格。 引用文件 相关记录 《材料出库配送单》 《项目设备、材料预算清单》 《材料计划申报单》 《主要主材、设备合同》 《外协加工申报单》 《采购合同评审 /交底记录表》《项目预算总清单》 《材料设备采购单》 《采购合同》 湖南创元空调有限公司 程 序 文 件 编 号 XZOP04 生效日期 主 题 工程物资采购控制程序 版 次 A 修改状态 00 页 码 第 6 页 共 6 页 《预算外材料、设备审批单》 《材料 、设备 \更换（退货）（厂家技术支持）通知单》 《材料设备退货单》 《固定总价合同》 《材料出库单》 《物资供应商资格预审表》 《物质供应商资格审查表》 《物质样品 /。