天和力德钢管制造公司质量工作手册(编辑修改稿)

天和力德钢管制造公司质量工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

代批准。 文件的评审和更新 文件编制部门负责每年组织一次文件的评审（当文件在实施过程中因组织结构、产品工艺流程、法律法规等发生变化时，文件编制部门要及时对文件进行评审），以随时发现需要更改或更新之处。 文件修改和更新之后，仍需要按原程序再次批准。 文件的发放 受控文件发放 时，文件领用人在《 文件分发回收记录表 》签名领取有受控分发号的文件，每份文件只有唯一的受控分发号，以便于识别和追溯。 当文件使用人丢失文件后，领用人必须出具书面报告，经 企管部 负责人批准后方可领取，对于补发的文件应给于新的文件编号，并将丢失文件的编号作废。 甘 肃 天 和 力 德 钢 管 制 造 有 限 公 司 质 量 手 册 版本 /版序： B/0 16 文件在使用中破损严重时，应由 企管部 收回并销毁，并补发新文件，新文件用原文件的受控分发号。 文件的更改 文件需要更改时，由更改人或更改部门的负责人填写《 文件更改作废补发申请表 》说明更改原因。 文件审核、批 准，按原审批程序进行。 文件更改批准后，文件发放人对文件进行更改。 a) 属于改错性质发放人实施更改。 b) 属于局部更改的条文，在需要更改的内容下面用粗实线标记，再按《 文件更改作废补发申请表 》要求进行更改。 c) 当同页中更改超过三次或更改量较大时应进行换页，在该页更改行左侧加一竖线表示最新更改，眉栏内版本 /版序作相应变更。 当文件更改需要回收旧文件时，由更改部门负责按《 文件分发回收记录表 》发放更改后的文件，同时收回作废的旧文件。 文件的换版和作废 文件经多次更 改（更改状态从 0 至 9 时）或文件需大幅更改，更改幅度超过整版 1/主要领导人更换、 ISO9001 换版、机构发生重大变化时和最高领导人认为必要时，原文件作废，换发新文件。 当文件换版时，应及时发放新版文件，原文件作废，同时作废的文件由主管部门收回，并填写《 文件更改作废补发申请表 》，统一销毁。 为防止作废文件的非预期使用，作废的文件由主管部门收回，并填写《文件更改作废补发申请表》，统一销毁。 作废文件如需留存，在作废文件上注明留存标记，由企管部 存档。 文件的管理 文件经 审核批准后，列入《 受控文件一览表 》中。 需临时借阅文件的人员，应填写《借阅登记表》，经文件管理部门负责人批准后方可借阅文件，借阅者应在指定日期归还文件。 各部门每两年全面检查各类在用文件的有效性，并酌情按本程序文件有关条款的规定进行处置。 甘 肃 天 和 力 德 钢 管 制 造 有 限 公 司 质 量 手 册 版本 /版序： B/0 17 外来文件的控制 企管部 应确保本公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的 外来文件 得到识别和控制。 外来文件 由 总经理 审批，填写《外来文件 /资料登记表》方可使用，文件的发放按本程序 条款规定执行。 企管部 负责对 本公司所确 定的策划和运行质量管理体系所需的 国际标准、国家标准、部颁标准及行业标准、 法律、法规、技术 规范等文件的现行有效性进行检索 和控制 ，及时更新有效文件。 5 相关文件 《记录控制程序》 6 质量记录 序号 记录名称 格式号 保存年限 备注 1 受控文件一览表 TH/JL030107 五年 2 文件更改作废补发申请表 TH/JL030207 五年 3 文件分发回收记录表 TH/JL030307 五年 4 文件借阅 /复制一览表 TH/JL030407 五年 5 作废文件销毁和留存 记录表 TH/JL030507 五年 6 外来文件 /资料登记表 TH/JL030607 五年 7 文件更改通知单 TH/JL030707 五年 8 文件评审记录 TH/JL030807 五年 甘 肃 天 和 力 德 钢 管 制 造 有 限 公 司 质 量 手 册 版本 /版序： B/0 18 记录控制程序 1 目的 对记录进行控制，提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有记录的标识、收集、填写、归档、 贮存 、借阅、 保护、检索、保留 和处置。 3 职责 质量控制系统保证工程 师负责组织编制质量系统记录格式及记录清单。 各质量控制系统责任人负责相关控制要素质量记录的收集、整理、编制成册，并定期、定批交档案资料管理责任人保管。 档案资料管理责任人负责记录的收集、整理及保管、查（借）阅管理。 档案资料管理责任人定期、定批收集各责任人管理的记录，并分类管理。 4 控制程序 质量记录是指证明原料、产品、制造过程和质量管理体系与要求的符合性及证明质量管理体系是否得到有效运行和控制的纪录。 记录表格编号 记录表格由质量控制工程师负责组织编制，统一编号识别， 使其受控。 记录编号由记录分类号和记录顺序号组成。 记录分类号位置在记录的左上角。 记录顺序号位置在记录的右上角。 a) 记录分类号： TH/JL 记录文件版本号，文件编制年份，两位阿拉伯数字表示 本要素记录顺序编号，两位阿拉伯数字表示 记录归属要素编号，两位阿拉伯数字表示 文件分类号 ，表示：质量记录 单位简称，表示：天和力德 b) 记录顺序号：每份记录有唯一的顺序号，保证记录的唯一性。 编号： 记录形成的流水号，四位阿拉伯数字表示 记录形成年份，两位阿拉伯数字表示 注明后面数字含义 档案资料管理责任人编制《质量记录一览表》，便于查阅和检索。 记录的填写 甘 肃 天 和 力 德 钢 管 制 造 有 限 公 司 质 量 手 册 版本 /版序： B/0 19 记录应按规定填写，并做到字迹清 晰、内容完整、数据准确。 记录表格中的空白项打“ /”。 记录的装订 、检索 档案资料管理责任人负责将记录按一定时间段进行装订成册。 每册记录要求有《记录目录》 以便检索。 记录的收集、归档和保管 质量管理体系运行记录由档案资料管理责任人负责按月进行收集整理，按编号汇集 ，分类归挡， 存放 在适宜的文件柜中。 记录的传递、收集过程按相关程序文件执行。 记录的 贮存、 保 护 、 保留、 查 (借 )阅和处置 记录在归档保存期内要妥善保管，防止损坏和丢失。 当借阅记录时，填写申请表，由质量工程师批准方可。 借阅者不得涂改、混（漏）装、损坏。 记录的保存期限按 《 质量记录一览表 》 规定执行。 记录存放期满后，档案资料管理责任人拟出《作废文件销毁和留存记录表》，经质量体系保证工程师审核批准后方可销毁，档案资料管理责任人应保存被销毁的记录清单。 5 相关文件 本手册 《文件控制程序》 6 相关 质量记录 序号 记录名称 记录编号 保存年限 备注 1 质量记录一览表 TH/ 长期 甘 肃 天 和 力 德 钢 管 制 造 有 限 公 司 质 量 手 册 版本 /版序： B/0 20 5 管理职责 管理承诺 1 目的 本章阐述了 总经理 对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出的管理承诺提供证据。 2 适用范围 本章适用于为本公司 总经理 的管理承诺提供证据的活动的控制。 3 职责 总经理 负责策划为管理承诺提供证据的活动策划。 各相关部门负责具体实施 4 控制要点 总经理 负责策划向公司员工传达满足顾客 要求 和相关法律、法规要求的重要性。 传达可采用宣传、培训、发文和会议等形式。 各相关部门负责按照 总经理 的策划执行。 各相关部门负责按计划执行并负责本 部门的检查考核。 各相关部门负责检查考核情况的汇总，并报 总经理。 总经理 制定质量方针并发布实施。 企管部 按 总经理 要求制定质量目标并在相关层次上建立分目标。 总经理 通过管理评审和其他信息的输入，负责对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评估持续改进的机会，使管理承诺得到落实。 总经理 确保建立、实施质量管理体系并保持改进其有效性及保证满足顾客要求 和适用的法律法规要求 的适宜资源的获得。 甘 肃 天 和 力 德 钢 管 制 造 有 限 公 司 质 量 手 册 版本 /版序： B/0 21 以顾客为关注焦点 1 目的 确保顾客的要求得到满足。 2 适用范围 本章适用于公司内与质量管理体系相关的所有部门的工作以增强顾客满意为目的。 3 职责 总经理 负责规定确定顾客要求并予以满足的部门及职责。 企管部 负责确定顾客要求。 各部门负责满足顾客要求。 4 控制要点 公司要满足顾客在招标书、合同、订单等文件中明确规定的或以口头订单的方式得到规定的要求，同时还要满足顾客对产品的交货期、包装等问题的交付要 求，以及对产品售后服务等交付 后 活动的要求。 对顾客没有明确规定，但规定的用途或已知预期用途所必然要包含的要求，本公司一律给于满足。 贸易部 通过市场调研，顾客满意度测评（含对产品的改进建议、顾客投诉及处理等过程的数据）等方式和渠道获取相应的信息，并传递 给 总经理。 贸易部 负责对顾客要求的信息进行分类，并传递到相关部门，使其通过有关规定的活动转化为产品、过程的特性或规范，并通过体系运行满足顾客要求。 公司要监视顾客对本公司是否已满足其要求的感受的信息，并确定和获取利用这种信息的方式。 甘 肃 天 和 力 德 钢 管 制 造 有 限 公 司 质 量 手 册 版本 /版序： B/0 22 质量方针 1 目的 本公司的质量方针是改进组织质量管理体系的动力，通过提供满足顾客要求的产品，而增强顾客满意。 2 适用范围 本质量方针适用于质量管理体系所涉及的全过程。 3 职责 总经理 负责制定质量方针。 各部门负责质量方针的落实。 4 控制要点 质量方针是 总经理 根据产品和公司的特点制定而成，并正式发布的 关于 质量 方面的全部意图 和方向，他与公司的宗旨相适应。 质量管理的八项原则是质量方针的基础。 质量方针要对满足顾客要求和适用的法律、法规 要求 作出承诺，对持续改进质量管理体系有效性作出承诺。 质量方针是公司建立 和评审 质量目标的基础和框架。 总经理 要向公司的全体员工及时传达质量方针，传达满足顾客和法律、法规要求对公司发展的重要性。 总经理 要在公司内建立适当的沟通过程， 企管部 采用质量工作例会、会议、黑板报、知识竞赛等沟通形式对质量方针进行传达、理解、达到实现。 企管部 负责对质量方 针理解的培训和宣传等事宜。 质量方针因公司内部条件和环境不断变化而导致公司的宗旨和方向、顾客群体或顾客要求变化而改变， 总经理 对质量方针适宜性进行评审和修订。