巴人部落生态农业开发公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

巴人部落生态农业开发公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

进，降低生产成本，增强应变能力。 D 办公室 a 负责对进出公司原辅料、在制品及产品实施检验、计量工作。 b 负责制定产品标准、验收标准及操作规程。 c 负责检验和计量器具、设备的管理、使用、维护。 d 负责人员聘用、考核、管理及培训。 e 负责建立、管理员工档案。 f 负责公司对外关 系联络。 g 负责办公设备、工作环境的改善。 E 营销部 a 负责公司各项产品的销售。 b 负责生产原料的采购。 c 负责对原料供方的评价和选择。 d 负责组织销售合同评审和与顾客的沟通。 e 负责定期对公司营销业绩进行分析、总结，为公司提供决策依据。 F 财务部 a 根据有关制度，建立、健全公司财务管理体系。 b 负责建立财务分析和控制体系，定期编报财务分析报告。 c 负责编制公司经营预算，并对执行情况进行分析、考核。 d 负责做好资金融通，合理有效地运用资金。 e 负责公司收入核算，并照章纳税。 f 负 责固定、流动资产管理，及时清理往来帐款。 G 售后 部 a 负责售后服务全面工作 b 负责顾客投送解决处理， 及时、准确的将结果报送有关部门。 c 负责顾客信息反馈和新品种信息收集 d 负责退货调查处理和上报处理结果 e 参与内审和管理评审工作。 内部沟通 A 总经理确保在公司内形成沟通渠道，规定沟通过程，明确沟通方法，具体见《信息沟通管理程序》。 B 沟通内容涉及体系运行过程及管理等多方面内容，如：质量目标，目标完成情况，质量体系运行中产生的信息等。 C 沟通渠道有上下级之间的沟通，部门之间的沟通， 部门内部的沟通。 D 公司内各管理层次与职能部门之间通过：会议、简报、告示牌、电话、传递 /分发相关文件（包括记录）保持规定记录并按规定途径查阅，使质量管理体系有效性得到沟通。 管理评审 总则 A 管理评审的目的是通过对质量管理体系的充分性、适宜性、有效性进行评价，为持续改进质量管理体系提供机会，包括质量方针和质量目标，使管理承诺得到落实。 因此，除应评审质量管理体系现状外，还应着重发现和解决有关质量管理体系的组织机构、工作程序、过程和资源等方面存在的问题。 B 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，每年 12 月 30 日前组织 一次，特殊情况下，总经理决定适时进行，执行《管理评审程序》。 C 办公室 负责编制管理评审方案，方案的具体要求见《管理评审程序》。 D 管理评审以会议方式进行，参加人员为总经理、 各部门经理 等。 管理评审输入应包括以下八个方面的信息： A 质量审核记录； B 顾客反馈； C 过程业绩和产品符合性； D 纠正和预防措施状况； E 以往管理评审结果； F 可能影响质量管理体系变化的因素； G 生产、经营业绩； H 改进的建议。 管理评审的输出 输出应包括以下方面的有关任何决定和措施： A 质量管理体系及其过程有效性的改进； B 与顾客要求有关的产品的改进； C 资源需求。 管理评审结果应形成《管理评审报告》，并就 所述的问题提出改进措施。 总经理应就改进措施执行情况进行检查，并验证其有效性。 管理评审的相关记录按《记录的控制程序》执行。 引用文件 《管理评审程序》 《记录控制程序》 《岗位职责》 《管理者代表任命书》 6 资源管理 资源的提供 资源是公司实现质量方针和质量目标的必要条件。 公司根据产品实现及相应的支持过程确定质量管理体系运行和为持续改进其质量管理体系的有效性、满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源。 根据所需资源的不同以及职责权限不同，本公司将明确相应部门提供资源的要求，依照使用部门划分、确定对资源的维护活动。 为使顾客满意，公司将在以下三方面进行控制： 人力资源，即公司为质量管理体系策划和实现过程有效运行所需聘用的各类管理人员、技术人员和操作人员，这些人力资源均与质量有关。 基础设施资源，即 公司为实现质量管理体系过程和流程运作所必需配置的设施、设备和支持性服务资源。 在本公司主要有： A 公司建筑物、包装 车间、供水、供电、供气等设施； B 生产过程运行、监视和测量所需的过程设备； C 支持性服务，包括通讯和运输服务等。 工作环境资源，即公司为满足产品实现符合性的基本要求所需的一组条件，也包括鼓励参与管理、执行和验证的有关部门及人员保持客观态度和团队精神，形成激励机制的环境。 人力资源 总则 公司根据质量管理体系各工作岗位、质量活动以及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。 对这些人员的能力评价基于教育程度、已接受的培训、具备的技能和工作经验等方面考虑。 能力、意识和培训 A 办公室 负责制定《人力资源控制程序》，在该程序中明确基于每个过程对各岗位人员的能力需求进行识别和确定，编制相应的岗位要求文件及培训计划并组织相关部门实 施。 B 在《人力资源控制程序》中还应规定如下内容： a 制定各岗位职责要求； b 人员能力评价及考核、任用方法； c 对不能胜任人员的措施； d 提供培训或采取其他措施的评价，可考虑人员经培训对所承担工作的效果评价， 也可以通过考试、考核等方法评价。 C 公司各部门依照《人力资源控制程序》规定，通过岗前、在岗培训和其他措施（如招聘新人等）来提高员工的能力，增强满足顾客要求的意识，满足员工所从事质量工作的能力要求； D 运用“领导作用”和“全员参与”的质量管理原则，使员工知道所从事的工作与自身相关性及个人在公司中的位置与作用，为实现公司质量目标做出贡献。 E 办公室 应建立每位员工的档案，保存每位员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的记录。 有关记录按《记录的控制程序》执行。 基础设施 基础设施是公司实现产品符合性的物质保证。 公司依据产品实现过程确定并提供符合要求所需的基础设施，并对这些基础设施给予维修和保养。 根据公司部门职能安排，对基础设施的管理规定如下： A 办公室 管理厂房、库房、生活用房、道路等基础设施和通讯系统；管理和调度所有运输机械； B 包装部 管理生产过程设备； C 办公室 管理监视和测量装置； 各部门根据职能分配，制定相应工作程序，程序包含如下内容： A 确定实现过程和每个分过程所需的基础设施； B 负责提供基础设施的部门和活动； C 确定 负责管理的部门和使用与维护的方法； D 具体的维护活动及要求。 工作环境 公司对实现产品符合性所需的工作环境加以识别和确定，对工作环境中与产品符合性有关的素加以管理，确保生产环境符合国家对食品加工 公司 的有关卫生要求。 办公室 负责制定《工作环境管理程序》，应规定如下内容： A 识别确定产品实现过程各分过程中，因环境因素影响产品符合性的各责任部门及活动； B 控制影响工作环境的方法和管理要求。 各部门按照《工作环境管理程序》的要求识别和管理影响产品实现符合性的工作环境。 如洁净度控 制，创造和维护产品符合性所需的条件。 办公室 负责做好工作环境的管理，创造一个良好的工作环境，减少环境责任事故 的发生，优化 公司 形象，增强 公司 竞争力。 办公室 应会同有关部门按照国家有关法律规定 ,依不同岗位对现场操作人员进行劳动和安全的培训和教育，为从事危险有害的工作人员做好必要的劳动防护措施。 引用文件 《人力资源控制程序》 《基础设施与工作环境控制程序》 《记录的控制程序》 7 产品实现 产品实现的策划 目的 通过产品实现过程的策划，确保产品满足规定要求。 适用范围 适用于公司生产 食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）贴标包装及销售 实现过程的策划。 职责 管理者代表负责组织各有关部门编制质量计划， 办公室 负责对实施情况进行监督检查，各部门负责与本部门相关质量计划的策划、编制及实施。 控制要点 A 在产品生产前策划，策划的结果形成文件。 B 对于长期生产的批量定型产品，现有体系文件能满足要求时，可不编制质量计 划。 C 针对特定产品、项目或合同，当现有体系文件不能满足要求时， 由 办公室 组织编制质量文件 ,策划过程中至少应包含以下几个方面内容： a 产品的质量目标和要求； b 针对产品的要求确定过程和资源的需求； c 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品接收准则； d 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 e 策划的输出应形成文件，如质量计划等。 D 管理者代表应组织各有关部门编制质量计划， 办公室 对质量计划的发放、实施、修改等实行控制。 E 质量计划完成后，与计划有关的文件和记录由 办公室 负责归档保存。 与顾客有关的过程 目的 明确顾客对产 品的要求，确保顾客需求和期望得到充分理解，保证公司有能力满足顾客需求。 范围 适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及顾客的沟通。 职责 营销部 负责对顾客要求的识别，组织合同评审及合同的修改，其它部门配合。 控制要点 A 与产品有关要求的确定 a 顾客对产品规定的指标 要求 ，也包括对产品交付及交付后活动的要求。 b 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求。 c 与产品有关的法律、法规要求。 d 公司确定的任何附加要求，如为满足顾客需求而提高产品出厂的质量。 B 与产品有关要求的评审。 营销部 负责建立对顾客要求的识别，对产品要求的评审及顾客沟通。 a 合同评审必须在合同签订之前进行，为使合同评审以适宜的方式进行，本公司将合同分为常规合同和特殊合同。 b 对不同类型合同，由 营销部 采取相应的方式进行评审，具体操作见《销售合同评审及顾客沟通程序》。 c 合同签订后， 营销部 及顾客均可提出合同内容的修改要求， 营销部 负责与顾客沟通修改的内容。 必要时， 营销部 应重新组织有关部门对合同进行评审。 d 营销部 负责跟踪合同的执行，根据需要及时将有关信息与顾客沟通。 C 顾客沟通 公司针对以下内容，分别确定适宜且有效的方式，与顾客进行适当的沟通，沟通实施后，能准确地了解顾客的要求： a 营销部 负责顾客关于产品要求的信息。 b 营销部 负责顾客的问询，合同或订单的处理，包括对其修改。 c 办公室 负责收集顾客反馈的信息，包括顾客投诉。 d 有关记录按《记录的控制程序》进行管理。 e 与以前表述不一致的含糊的合同或定单要求已予以澄清和确认；企业有能力满足规定要求；当产品要求发生变更时，应确保相关文件得到修改，更改时的要求应及时通知相关部门和人员。 设计和开发 本公司主要以 食品（食用菌、蜂 蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）贴标包装及销售 ， 没有设计和开发过程，故将标准中的 条款予以删减，为了保持与标准章节相对应，保留此章节。 采购 目的 规定对供方的评价和选择、重新评价以及对采购实施过程进行控制，确保公司采购产品符合规定要求。 适用范围。