新远路桥构件公司iso9001质量管理手册和程序文件(编辑修改稿)

新远路桥构件公司iso9001质量管理手册和程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

反工艺纪律造成质量问题负责任； 4） 技术 部 江苏新远路桥构 件 有限公司 质量手册 /程序文件 15 (1)负责对不合格产品的鉴别、记录、隔离和处置工作； (2)组织制定纠正和预防措施，并验证其有效性； (3)负责监视和测量设备的管理与控制； (4)负责过程的监测工作和质量数据的收集、分析、整理及统计技术的应用； (5)负责 产品 的检验和试验； 5） 采购 部 (1)负责各种原材料、外购件的采购工作； (2)提供合格供方的候选名单，组织对供方的评定工作； (3)负责对原材料、外购件的贮存和交付工作； (4)负责收 集各种原材料、外购件进公司的检验报告，按种类和时间保存。 6)销售 部 （ 1）负责组织市场调研、预测与分析，提供产品信息； （ 2）负责签订合同，组织产品要求评审 （ 3）负责向顾客交付产品； （ 4）负责产品的售后服务，收集用户的质量信息反馈；负责顾客满意度的调查。 10)仓库管理员 （ 1） 负责仓库管理制度、管理办法的实施； （ 2） 负责对入库原、辅材料、半成品、成品的建帐管理和收发工作； （ 3） 负责库存物资的盘点和防护管理。 11）操作工 (1)严格按工艺及有关文件规定进行操作，对本人所生产的产品负责； (2)对上道工序不合格产品，在未采取相应处理不得送往下道工序，并向有关人员报告； (3)认真填写质量记录，有权反映产品质量和管理问题； (4)认真执行设备维护保养规程，保持设备正常运行。 12） 内审员 （ 1）负责按内审计划进行内部审核； （ 2）负责按审核组长分配的工作编检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格报告及纠正措施的跟踪验证。 13)质检员 （ 1）负责按检验规程进行 原材料 、过程和最终 产品的 检验与测量 ，负责安装工程的检验 ； （ 2）负责记录检验测量结果； （ 3）负责合格品放行，签发合格证。 管理者代表 管理者 代表 除本身的职责与 权限 外， 还应有负有以下相应的职责和权限： a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求； c)确保在整个公司内，提高满足顾客要求的意识； d)负责与质量管理体系有关的外部联络； 江苏新远路桥构 件 有限公司 质量手册 /程序文件 16 e)负责公司内部审核。 内部沟通 a)沟通内容涉及体系进行过程及管理等多方面的内容，如：质量要求、过程目标 及完成情况、过程有效性等； b)沟通渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通； c)沟通方式：调度会、质量分析会、内部刊物、文件、板报、声像和电子媒体等。 管理评审 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系。 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，具体执行 Q/— 20xx《管理评审控制程序》。 资源管理 资源提供 公司应确定并提供适 宜的资源，包括人力资源、生产设备、基础设施和工作环境等，以实施和改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。 人力资源 总则 a)对承担体系规定职责和岗位的人员，根据不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要求相适应； b)对人员能力的判断，应从其接受教育的程度、培训经历、技能水平和工作经验等综合考虑。 选拔能胜任工作的人员从事管理和作业活动。 能力、培训和意识 a)综合部 确定从事影响产品与要求的符合性工作人员的《岗位任职要求》； b)根据人员的教育、培训、经历与技能选派到适宜的岗位以满足岗位需求； c)适用时，根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备 获得所需的能力 d)评价所采取措施的有效性，评价方式包括：理论考核、岗位练兵技能比赛等； e)对全公司员工进行质量意识的培训，使员工认识到所从事工作的重要性，并为实现公司的质量方针与质量目标而努力； f)综合部 建立员工档案，并保留员工教育、技能、经验与培训记录； g)具体执行 Q/.— 20xx《人力资源管理程 序》。 基础设施 本公司为实现产品符合性应提供所需的基础设施。 a)建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电等供应； b)生产和施工过程 运行、监视和测量所需的过程设备； c） 支持性的服务设施 （如运输、通讯 或 信息系统 ）。 对基础设施进行适当的维护，以满足 生产和施工服务 提供的需要。 江苏新远路桥构 件 有限公司 质量手册 /程序文件 17 生产部 具体执行 Q/— 20xx《生产设备和基础设施管理程序》。 工作环境 应提供适宜的工 作环境以满足实现产品符合性的需要。 适宜的工作环境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：为员工创造一个愉快的空间，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与机会以发挥其才能；同时制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产。 b)物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好。 工作环境的管理 a)生产现场由 生产部 负责维护， 采购部 会同 综合部 定期进行检查； b)办公环境由各有关部门负责维护， 综合部 定期检查。 产品实现 产品实现的策划 对所有的产品 应 进 行策划，策划的内容适当时应包括如下几点。 策划的结果应形成文件，如质量计划。 A． 产品、 安装工程 项目或合同应达到的质量目标或技术要求； B． 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程； C． 过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源； D． 应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书； E． 具体 的验证、 试验、检验 、 监控 、测量方法 以及相应的验收准则； F． 证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录； G． 为达到 质量目标而采取的其它措施和方法。 对于长期生产的批量定型产品，现有的体系文件能满足其要求的，可不编制质量计划。 针对特定的产品、项目或合同，当现有的文件不能满足要求时，应由 技术研发部 组织编制质量计划。 质量计划 a)根据策划的内容和结果编制质量计划，它应符合质量方针、目标且与现有的体系文件相适应； b)只需编制特殊要求所需的内容，其余可引用体系文件中的规定； c)质量计划由 技术研发部 组织编制，经总经理批准后实施； d)各部门按照质量计划的要求逐步实施，并记录其实施情况； e) 销售部 和 生产部 对实施情况进行跟踪考核，并将考核结果上报总经理； f)质量计划需修改时，由 技术研发部 将修改内容报总经理批准； h)质量计划的有关文件由 技术研发部 存档。 质量计划根据实际情况 ，可能包括 工艺卡片、采购清单（外购、外协件采购单） 江苏新远路桥构 件 有限公司 质量手册 /程序文件 18 图纸、发货清单等等 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 a)顾客规定的要求即顾客明示的要求，包括对产品、交付和交付后的要求等； b)顾 客未明示，但规定的或已知的用途所必要的要求； c)必须履行的有关法律法规要求； d)公司的附加要求，如内控标准等。 与产品有关的要求的评审 a)评审目的：明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足； b)评审时机：在公司向顾客做出提供 产品的 承诺之前； c)具体执行 Q/.— 20xx《与顾客有关的过程控制程序》。 顾客沟通 a)沟通目的：确保公司充分准确地了解顾客要求及顾客对公司的产品及服务的满意程度； b)沟通时 机：在产品提供之前、提供之中及提供之后； c)沟通内容： 1)顾客关于产品要求的信息； 2)问询、合同或订单的处理，包括对其修改； 3)顾客反馈，包括顾客报怨。 d)沟通途径：电话、传真、 Email、信函、调查表、上门走访和用户座谈等； e)沟通方式： 销售部 通过市场调研、访问顾客等方式做早期沟通；通过与产品有关要求的确定、评审与修改实现中期沟通；通过售后服务，收集顾客信息，实现后期沟通； f) 销售部 负责保存有关顾客沟通记录。 设计开发 本节删减。 采购 采购过程 a)控制 目的：确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求； b)控制内容： 1)结合采购的原、辅材料对最终产品质量影响程度， 采购部 组织制订选择、评价和重新评价供方的准则； 2)按照评价准则， 采购部 组织有关人员对选定的供方进行评价； 3)根据评价结果选定合格供方，形成合格供方名录； 4)对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩定期对现有供方重新评价。 采购信息 a)采购信息内容包括： 1)有关 产品的 质量要求，包括 产品的 验收准则； 江苏新远路桥构 件 有限公司 质量手册 /程序文件 19 2)有关产品或服务提供的过程要求，如工艺要求； 3)有关供 方生产规模、供货保障及生产资格的要求； 4)有关供方质量管理体系的要求等。 b)有关采购要求的信息可用采购文件来表达。 采购文件包括： 1)采购计划； 2)采购合同或协议等。 3)采购文件发布前由主管负责人审批，以确保其充分性和适宜性。 4)采购物资的质量标准； 采购 产品的 验证 a)验证方式：进货检验或验证，在现场验证，验证供方提供的产品合格证据、规格、型号及生产产地等。 b)由本公司或本公司的顾客到供方现场进行验证时， 采购部 应在与供方签订采购合同或协议中规定验证活动的安排及产品放行的方法。 采购的控制 采购部 具体执行 Q/— 20xx《采购控制程序》。 生产和施工服务 提供 生产和施工服务 提供的控制 1)生产 工艺操作流程： ★为 特殊 过程 b)技术研发部 负责生产 的 工艺控制指标、产品 和施工 标准及检验规程的实施； c) 技术 研发 部 负责 开发新产品、 编制 产品 的 工艺操作规程； d)生产部 对工艺过程进行监视； 生产 部 对工艺参数进行测量； 生产部 对操作人员、操作方法等进行监视； e 质检 部 负责提供适宜的监视与测量 设备 ，并负责使用中的维护工作； f)质检 部 负责产品放行的实施； 销售部 和售后服务部 负责交付和交付后活动的实施； g)具体执行 Q/— 20xx《生产和 施工 服务提供控制程序》。 生产和施工服务 提供过程的确认 本公司对 生产和施工服务 提供的 特殊 过程为 ：。 对上述过程进行确认，以证实它们实现所策划结果的能力。 包括：关键设备的认可、操作人员资格的鉴定、编制评价过程的准则； a)设备的认可：在新设备进公司时，经过维修后，超过使用期限时，由 生产部 组织有关技术人员进行认可，保存认可记录； b)人员资格鉴定：生产操作人员经过上岗前理论知识 、安全知识及实际操作等培训，江苏新远路桥构 件 有限公司 质量手册 /程序文件 20 考核合格后持证上岗。 c)技术 研发 部 编制作业指导书，经车间试运行评定符合要求后才正式实施。 标识和可追溯性 组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别 产品的 状态。 a)产品标识： 1)标识目的：防止不同类别的产品混淆； 2)标识范围：原辅材料、过程产品、成品； 3)标识方法：区域、标签、标牌、记录、生产批号或沿用原标识等。 b)状态标识： 1)标识目的：防止不同状态的产品混淆； 2)标识范围：原辅材料、成品； 3)标识方式：区域、标签、标牌、记录、合格证等。 c)当存在有可追溯性要求的场合，本公司将做唯一性的标识，并做好相关记录。