易游无限手机游戏iso软件开发文档质量手册(编辑修改稿)

易游无限手机游戏iso软件开发文档质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

质量方针是制定和评价质量目标及建立、实施和改进质量管理体系的框架和基础。 本公司的质量方针已通过各种渠道的培训和宣传，要求全体员工熟知和理解，并认真贯彻执行。 本公司质量方针的实现情况、持续适宜性将在定期的管理评审中得到评价，必要时将予以改进和提高。 策划 质量目标 1） 本公司的质量目标是以质量方针为框架制定和发布的，与质量方针保持一致性。 2） 质量目标以量化值表示，即是可测量的。 质量目标包括了满足产品（服务）要求所需的内容。 3）质量目标已通过培训和宣传，达到公司各职能部门和各层次人员都能理解，在各职能部门和各层次进行分解，以利执行和考核。 质量管理体系策划 1）经策划，本公司确定了质量管理体系的过程（见 条款）。 2）质量管理体系策划输出的文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等支持性文件和质量记录表格等。 3） 对特定的过程、项目和合同，将进行质量策划，并编制质量计划，以保证质量目标的实现。 4）本公司的质量管理体系的策划是在受控状态下进行，对任何变更都应保持质量管 理体系的完整性和连续性。 5）对质量管理体系进行持续改进。 质量手册 文件编号 EUWX/QM 0120xx 版 号 A/0 章节号： 5 管理职责 页 码 共 6 页 第 2 页 职责、权限和沟通 职责和权限 公司最高管理者为实现质量方针和质量目标，建立了完善的组织机构（见 07 章节）对公司各部门及人员的职责和权限予以规定，明确沟通渠道，以促进有效的质量管理。 公司总经理质量职责和权限 1）负责传达、宣传和贯彻执行国家的方针政策、法律、法规及上级有关质量 工作的规定。 并向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 2）全面负责公司的生产经营、质量管理工作，确保顾客满意 ,对董事会负责。 3）组织制定和批准发布本公司的质量方针和质量目标，管理、监督和考核质量方针和质量目标的实现。 4）负责组织市场调研、业务开发，制定本公司中、长期规划和发展战略。 5）负责公司的资源管理，为质量管理体系配备符合要求的资源。 6）负责确定公司的组织机构，并赋予其职责和权限。 7）负责组织和主持公司的质量管理体系的策划，主持管理评审。 8）任命管理者代表，并明确其职责和权限。 质量管理部的质量职责和权限 1） 具体负责公司质量管理和经营管理工作，并对总经理负责。 2） 协助总经理组织制定公司质量规划，监督检查执行情况。 3） 负责贯彻执行国际、国家、行业、地方技术政策、标准和法规。 4） 负责组织国内外软件项目、软件实施方案和质量保证措施的制定、技术攻关和技术改进的审核和实施。 5） 负责主持项目问题的调查、分析、并提出处理意见。 6） 负责满足服务要求的实现过程的策划、生产和服务运作，内部审核，过程的监视和测量，数据分析及改进，纠正措施和预防措施等管理工作。 7） 参与公司质量管理体系的管理评审。 质量管理部主管的质量职责和权限 质量管理部主管在总经理的领导下，贯彻公司质量方针，负责组织领导公司科技发展、工程技术管理工作，参与质量管理工作。 对重大技术问题进行最终决策。 其主要职责为： 1） 协助制定全公司的质量方针和质量上目标，参与管理评审。 2） 组织编写公司的科技发展规划，审核设计、开发部门的技术发展规划，协助总经理审定开发、业务建设和人才培训的长远规划。 3） 指导和审定公司软件开发、服务项目的主要技术方案、主要技术关键和控制。 4） 审核公司软件项目产品。 5） 对公司软件开发、服务项目产品质量负领导责任。 参与开 发、服务产品重大质量事故的剖析和处理。 管理办公室质量职责和权限 1） 负责贯彻执行公司的各项管理制度。 2） 负责质量管理体系文件和质量记录的归口管理工作。 3） 参与公司质量体系的建立、审核、评审和复审。 质量手册 文件编号 EUWX/QM 0120xx 版 号 A/0 章节号： 5 管理职责 页 码 共 6 页 第 3 页 4） 根据总经理安排，为公司配置充分的人力资源，并监督检查人力资源控制程序的执行情况。 5） 按照各部门提出的需求负责公司员工培训、教育计划的制定和实施，建立培训台账，负责组织对员 工的考核工作，并保存考核结果。 并对员工档案实施有效管理。 6） 负责公司行政业务的日常工作。 7） 总经理交办的其它工作。 设计部质量职责权限 1） 具体负责公司软件设计管理工作。 2） 学习和贯彻执行国家的有关的方针政策、法律法规、技术标准、技术规范。 3） 负责公司《项目产品开发策划控制程序》和《设计评审控制程序》的执行。 4） 负责收集有关设计质量信息资料、分析整理、提交管理评审。 5） 负责对设计工作中不合格项的控制、检查、监督、跟踪和管理工作。 开发部质量职责和权限 1）学习和贯彻执行国家的有关的方针政策、法律 法规、技术标准、技术规范。 2）负责项目开发技术管理工作。 编制、完善公司开发工作规范、操作规程、作业指导书。 3）协助质量管理部主管对公司软件开发范围内重大质量事故的调查，分析原因，提出处理意见。 4） 负责对开发工作中的试验检测、验证及不合格品的控制等检查监督、跟踪和管理工作。 5） 负责收集有关工程开发质量信息资料，分析整理，提交管理评审。 6） 监督检查驻外开发小组对相关程序文件的执行情况，并对驻外开发小组和开发人员进行考核。 业务部质量职责和权限 1） 协助公司领导层贯彻国家的经济政策及确定正确的经营目标和科 学的经营对策，组织公司年度经营计划的实施。 2） 组织或协助制定公司经营管理规章制度，并监督检查规章制度的执行情况。 3） 组织公司业务开发，负责合同评审、投标及签订项目合同等项工作。 4） 负责各项目在合同履行过程中的协调工作。 5） 分析、研究和确定顾客明示的和隐含的要求和期望，以及法律、法规方面的要求。 项目管理办公室质量职责和权限 1）学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量管理体系文件的规定。 2）负责公司所有项目的资源、开发过程的控制，在工作过程中对人员素质和技能、设备、开发方案及开发环境 实施全面控制，保证工作质量。 3）负责对项目状态的报告与审计，对项目过程实施控制，并采取纠正与预防措施。 4）负责对项目需求的控制与软件项目的配置管理，监督《监视与审计状态控制程序》、《配置管理控制程序》的执行。 5）做好开发过程的设计评审控制工作，监督《设计评审控制程序》的执行。 6）对与顾客有关的过程实施监督，做好与顾客的沟通及服务工作。 ７）负责指导、协调项目经理正常开展工作。 质量手册 文件编号 EUWX/QM 0120xx 版 号 A/0 章节号： 5 管理职责 页 码 共 6 页 第 4 页 测试部质量职责权限 1）学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量管理体系文件的规定。 2）贯彻和执行软件相关的法规、国际国内标准、行业标准。 3）负责公司软件项目的测试工作，对测试过程进行控制，提供测试工具、设备、方案及测试环境，保证工作质量。 4）参与需求、设计、代码的评审工作，做好与开发人员的沟通。 5）按规定对软件、开发过程及成品实施测试，对不合格项品实施控制。 驻外开发小组质量职责和权限 1）学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量管理体系文件的规定。 2）提高质量意识、认真执行开发实施细则和操作规程，在工作过程中对人员素质和技能、设备、方案及开发环境实施全面控制，保证工作质量。 3）按规定对所开发的软件、过程及成品实施检查与试验，对不合格品实施控制，并采取纠正与预防措施。 4）对内审中的不合格项及时采取纠正措施。 5）做好生产过程的产品防护工作，并做好顾客财产的验收、防护。 6）对与顾客有关的过程实施控制，做好与顾客的沟通及服务工作。 7）按计划完成开发任务，并实现质量目标。 8）负责指导开发人员正常开展工作，并对开发人员进行考核。 公司 制定了“各级人员岗位职责”，对各部门负责人及其他与质量活动有关人员的职责和权限作了明确的规定。 质量手册 文件编号 EUWX/QM 0120xx 版 号 A/0 章节号： 5 质量职责 页 码 共 6 页 第 5 页 管理者代表 公司总经理任命副总经理兼任管理者代表，除其原有的职责外，还具有以下职责和权限： 1）负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。 2）向总经理报告质量管理体系的业绩和运行情况，包括改进的需求。 3）负责提高全体员工的质量意识，要求全体员工理解顾客要求对企业的重要性，认识到企业依存于顾客 ，要靠全体员工的优质服务保证顾客的满意。 4）负责与质量体系有关的内、外部沟通和联络工作，并处理质量管理体系运行中的有关问题。 5）负责组织公司质量管理体系的内部审核工作。 内部沟通 公司就质量管理体系运行情况及其有效性，在各职能部门和各层次人员之间交流信息，增进理解，实现信息和资源共享，提高工作效率和服务质量。 内部沟通主要以定期或不定期的工作例会、碰头会、质量专题会或公司文件、通知等形式开展。 公司领导通过各种途径向员工灌输以顾客为中心的观念， 如公司文件、公开奖罚、各种会议等一切适当的方式。 员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息。 必要时应有记录并保存。 管理评审 总则 为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司规定每年至少进行一次管理评审，以评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，确保质量方针和质量目标的实现。 当社会环境和法律法规发生变更、市场需求和公司的组织机构有较大变化、顾客有较多投诉和本公司服务质量连续发生事故时，公 司将追加管理评审。 管理评审以会议形式进行，公司总经理主持，各职能部门负责准备资料，综合部记录、整理、归档保存。 评审输入 评审输入是评审有效实施的前提条件，为评审提供充分和准确的信息，其内容包括 1）质量管理体系的运行状况。 2）本公司内外部审核结果及自我评定； 3）顾客反馈的信息，包括顾客满意度测量结果及顾客投诉等； 4）软件开发服务状况、服务产品和开发过程的质量状况； 5）质量管理体系运行中的业绩及质量方针和质量目标状况； 6）预防和纠正措施的实施情况及改进 机会； 7）以往管理评审的跟踪措施； 8）可能影响质量管理体系的各种变化，包括外部环境和自身的变化； 9）其他需进行评审的问题和建议； 10）对质量管理体系运行情况提出改进建议。 参加评审人员应充分分析和讨论，由公司总经理主持作出结论性意见。 评审输出 评审输出是评审活动的结果，可推动质量管理体系的持续改进，评审输出的结论至 1）公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； 质量手册 文件编号 EUWX/QM 0120xx 版 号 A/0 章节号： 5 质量职责 页 码 共 6 页 第 6 页 2）公司的质量方针和质量目标的改进措施； 3）质量管理体系及其过程的改进措施； 4）有关顾客要求的满意程度及改进措施； 5）有关产品的提高和改进的要求； 6）质量体系有效运行所必要的资源需求。 管理评审的结果应作好记录，并予保存。 对提出需改进的要求，本公司将制定和实施改进措施，并对改进有效性跟踪验证，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并得到提高。 质量手册 文件编号 EUWX/QM 0120xx 版 号 A/0 章节号： 6 资源管理 页 码 共 1 页 第 1 页 6 资源管理 资源提供 公司为实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的过程和改进这些过程，提供和配备了充足的资源，包括人力资源、基础设施、设备、软件、信息、工作环境和财务资源。 及时地识别内、外部变化所引起的资源需求及为达到顾客满意所需要的资源。 实施动态管理，及时调整及提供符合变化要求的资源。 充分地识别和确认顾客的要求及为达到顾客满意所需要的资源， 并通过满足顾客要求，提高顾客满意度。 人力资源 总则 1）公司根据质量管理体系工作岗位职责对人员能力需求进行了识别。 2）本公司已安排了具有一定能力且能胜任的人员承担质量管理体系所确定的管理职责和从事质量活动。 3）人员的能力依据个人的接受教育状况和经历、培训情况和具体的工。