晏河泉啤酒公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)

晏河泉啤酒公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

代表审核，总经理批准后发放至相关部门 ，并监控相关部门对改进 措施的执行，综合部进行跟踪 验证改进措施的实施情况。 引起文件的更改，应执行《文件控制程序》。 ， 包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录、 管理评 审报告、纠正措施通知单等。 5相关文件 《文件控制程序》 《管理评审计划》 《管理评审报告》 》 确保从事 影响质量安全工作的所有人员能胜任要求。 适用从事影响质量安全工作的所有人员，包括临时 雇佣的人员。 《年度培训计划》的制度及监督实施。 参加公司组织的培训学习。 从事影响质量工作的所有人员应是胜任的， 对能力的判断应以教育、培训、技能和经验等方面 考虑。 综合部编制各部门《岗位人员职责要求》 报总经理批准后发布执行，作为综合部选择、招聘、安排人员的主要依据。 ： ，并以工作两年以上。 ，无传染 病史和遗传病史。 综合部应根据对从事影响质量安全活动的人员的能力需求 ，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业 人员、特殊工种人员、内审员等进行培训或采取其他措施以满足要求。 山东晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件编号 YHQ/QB0520xx 版本 /修订状态 A/0 人力资源 控制程序 共 3页 第 1页 ： 包括公司简介、员工 纪律、管理方针和管理目标、质量意识、相关法律法规、质量管理体系标准 基础知识等的培训。 新员工招录一个月内，由综合部组织进行； ：学习本部门、岗位职责规定、安全卫生要求等内容 ，由所在部门负责人组织进行； ：学习生产作业指导书 ，设备性能、操作步骤，安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人 组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 在 岗人员培训 按培训计划 ，实施培训和考核。 转岗人员培训（同 ） 通过教育和培训，使员工意识到： ； ； ；。 评价所提供培训的有效性 、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性， 考察被培训人员是否具备了所有的能力； 加强对员工日常工作业绩的评价， 可随时对各部门员工进行现场 抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培 训、考核，或转岗 ，使员工的能力与其从事的工作相适应。 综合部负责建立员工能力档案， 保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当纪录，如学历证明，培训记录、职称证明 、工作经历等。 综合部于 12月定下年度的培训计划 （包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，综合部组织或监督实施。 每次培训各相关部门应 填写培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、培训内容及考核成绩等，培训 后将有关记录、试卷或考核成绩单 等交综合部存档。 各部门的内部培训，填写《培训申请单》，报管理者代表批准后实施。 任何形式或部门组织的外部培训，需经总经理批准后实施。 综合部负责保存外部培训的证书 等相关证明材料。 《岗位人员任职要求》 《培训记录》 《年度培训计划》 为顾客提供满意的产品，对采购 过程及供方进行控制， 确保 采购的产品符合质量安全的 要求。 本程序 适用 于对生产中所需原料采购的控制。 化验员负责进货物资的验收对每批进货的原材料进行 感官鉴定及理化指标检验工作。 程序 根据外购原材料对公司产品质量的影响程度，对采购物资分为两类。 A类物资：麦芽、大米、啤酒花、 淀粉酶、 包装瓶、包装箱、 抗氧化剂、口味修饰剂 等。 B类物资： 其他辅助物资 生产部 根据供方供应物资重要程度的不同，通过对物资的质量、价格、共货期等进行比较，选择合格的供方 ，填写《供方评定表》并负责建立和保存合格供方的记录。 评价合格的供货商填入《合格供方名录》经部门经理批准后作山东晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件编号 YHQ/QB0620xx 版本 /修订状态 A/0 采购控制 程序 共 3页 第 1页 为采购的依据之一。 对有多年业务往来的 A 类物资的供方 适用时可提供以下充分的证明材料，证明其质量保证能力 ：。 函调其生产能力、品种、质量、生产环境。 、 卫生检疫检验合格证、 产品化验报告等相关资格材料。 的业绩与 信誉程度是否良好。 、价格、交货 能力等情况。 对选择第一次 A 类物资的供应，除提供证明材料 外，还需样品检验或小批量试用。 提供 B类物资的供方，可由生产部在进货时对其 进行，并保存验证记录，合格者由生产部填写《 合格供方名录》，经理批准后备用。 对提供 零星 B 类物资的供方， 可通过现场检验的方式对其进行控制，不再进行预先评价。 生产部每年对合格供方进行一次跟踪复 评，合格的饿可继续使用，不合格的者经经理批准予以 撤消。 当供方物资出 现质量问题时，生产部应 及时将信息反馈供方，若质量没有明显 改进，应及时取消供货资格。 生产部应在《 合格供方名录》中 选择供方实施采购，并 记录供方的每次供货业绩，作为调整合格供方的依据。 采购实施 本公司采购文件包括《购销协议书》、《采购合同》 、《采购计划》等，由生产部根据生产需求计划和物资库存量编制 ，经理批准后生效。 采购文件必须时包括以下采购产品的信息： （可直接引用各类标准、规范）； ； 、规格、价格、数量、等级 、交 付时间等要求； 的管理体系要求。 采购人员在采购前，应先 对属地合格供方后方予以采购。 采购人员应具有简易鉴别原辅料卫生质量 的知识技能，即对将要采购的原辅料进行简单的感官鉴定。 采购人员应对供应上作出要求，用来盛装原辅料的包装物其材质应无毒 ，不受污染，干净、卫生，符合卫生要求。 原辅料的进货检验 /验证： 检验员应按照《原材料检验规定》有关规定执行； 相关文件 《原材料检验规定》 质量记录 供方评定表 合格供方名录 销售合同签订前，通过合同评审，充分满足顾客要求。 适用于销售合同和订单（包括口头订单）的评审。 综合部负责建立顾客档案，对顾客要求做好记录，并组织合同评审和实施管理部门。 常规合同由综合部内勤负责评审。 特殊合同由总经理组织有关部门进行评审。 合同形式 每年根据公司的经营 ，编制书面合同。 综合部负责建立《顾客档案》，对每批发货情况 做好《产品销售记录》。 与产品有关的要求的确定 综合部对顾客的要求列入到合同中。 与产品有关要求的评审 a)对顾客要求的产品 有关要求要先评审再签订合同 ； a)用会议形式进行评审； 山东晏河 泉啤酒有限公司程序文件 文件编号 YHQ/QB0720xx 版本 /修订状态 A/0 与顾客有关过程 控制程序 共 3页 第 1页 a)合同条款是否规范完善，企业能否接受； b)合同条款中有关质量要求是否合理、明确，企业能否满足； c)合同条款中有关数量、交货期、包装、交付等要求是否合理、明确，企业能否满足； d)合同条款中有关价格、结算及经济风险是否合理、明确 ，企业能否接受； e)合同条款中特殊质量要求或交付要求的规定，应重点评审。 各相关部门根据规定的责任，各自签署评审意见进行评审， 是否接受合同。 评审结果 合同评审纪录由。