茅台镇泽生烧坊酒业公司质量手册(编辑修改稿)

茅台镇泽生烧坊酒业公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

的条款。 凡是注日期（版本号）的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。 凡是不注日期（版本号）的引用文件，其最新版本适用于本标准。 生产过程控制程序 产品的设计和开发控制程序 工艺过程的设计和开发控制程序 质量记录的控制程序 管理评审控制程序 纠正和预防措施控制程序 采购过程控制 过程监控程序 职责权限 a) 生产部负责本过程的归口管理； b) 采购部门负责设备的采购； c) 生产部负责采购设备的验证，设备的修理、更新改造以及设备档案 的建立； d) 各部门（单位）负责本部门（单位）的设备的日常维护和保养。 a) 程序步骤 序号 过程 过 程 内 容 责任单位 执行者 1 设备选型 根据《产品的设计和开发控制程序》和《工艺过程的设计和开发控 制程序》输出的技术要求，会同使用部门进行设备的选型。 各部门 负责人 2 购置 按《采购过程控制程序》的要求完成设备的购置。 采购部门 采购员 3 交接验收 设备进厂后应进行开箱验收，检查收集设备合格证、装箱单机使用说明书，办理入场验收手续，经试运行合格后交使用部门。 生产部 负责人 办理接收手续 ，并填写车间设备台帐。 使用部门 负责人 根据车间接收手续填写设备台帐及卡片。 维修工 4 使用 编写设备操作规程。 各部门 负责人 按《设备操作规程》使用设备，并按规定填写设备运行记录。 使用部门 操作工 下层文件 设备维修保养记录； 设备的维护和保养作业指导书； 设备操作规程。 5 维护保养 按《设备的维护保养作业指导书》的规定进行设备的日常维护和保 养。 使用部门 操作工 维修工 6 修理 设备需要修理时应按《设备维修作业指导书》的规定进行。 维修工 7 更新改造 根据设备状态和生产工艺要求提出设备改造需要。 各部门 负责人 改造方案的策划。 维 修工 实施。 各部门 负责人 8 报废 当设备已不可修复或没有修理价值时可提出报废申请。 使用部门 负责人 应对使用部门的报废申请进行审查。 各部门 厂长 经确认后即可按报废处理。 副厂长 10 记录保存 按《质量记录的控制程序》的有关规定保存各种资料及记录。 维修工 文件管理制度 1 总则 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作 用 ,根据公文的有关规定，结合我公司实际，特制定本制度。 文件管理内容：上级党政机关、上级行业主管部门来文；同级单位来文；本单位上报下发的各种文件、资料。 本单位的各类文件（党委和行政）统一由办公室归口管理。 2 收文的管理 公文的签收 签收文件时，要检查收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。 签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。 签收文件应签写姓名并注明时间。 文 件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在收文登记薄上详细登记。 登记项目一般包括：收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号、文件标题。 参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交办公室保管，个人不得存放。 文件的阅批与分转 凡正式文件应附上“文件处理传阅单”，由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由文书分送领导和承办部门阅办，重要文件或急件应立刻呈送领导（或分管领导）阅批后分送承办部门阅办。 为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。 为加速文件运转，文书就在当天或第二 天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊 情况例外）。 文件的传阅： 传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级的文件带回家里阅读或随身携带到公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交给文书，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 文件阅完后，应 交给文书，切忌横传。 3 发文的管理 办公室负责文件的上报下发，各基层单位和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 发文的范围：凡是以公司名义上报、下发的各种文件均属发文范围。 发文的程序： 各职能部门需要发文，应事先向办公室提出申请。 办公室同意发文后，由职能部门草拟文稿。 文搞拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人。 部门负责人核稿并签字。 办公室文书对文稿内容、格式 进行把关，确定分发或报送份数，办公室主任进行审核。 文书将文稿送公司领导签发。 经领导批准签发后的文稿交由文书统一编号送打字室打印。 文件打印清样，应由核稿人校对，校对人员应在发文稿上签名。 文件打完后，由文书向领导请示是否需要在公司网站公布，如果需要，则上传文件。 4 文件的借阅和清退 文件的借阅 需要留用的文件，需要向办公室办理借阅手续，明确责任人借阅时间 和归还时间。 借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印， 不能转借他人，绝密文件在指定地点阅读。 文件的清退 文书应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。 如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。 清退时要加盖清退戳记，保存好《文件清退单》。 5 文件的立卷归档 文件归档工作依照《档案法》档案管理制度及时整理（立卷）、归档。 联合办理的文件，原件由主办机关整理（立卷）、归档，其他机关保存复制件和其他形式的文件副本。 存档时，要求把文件的批复、 正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。 6 文件的销毁 对已不具备归档和存查价值的文件应填写《档案销毁清单》，经办公室主任审核批准后，可以销毁。 销毁秘密文件应到指定场所，由两人以上监销，保证不丢失、不漏销。 下发至各基层单位、部室的无密级文件由其自行销毁，并向办公室上报销毁清单。 对于违反文件管理制度并造成影响和损失的人员，视情节轻重，给予行政处罚和经济处罚，由办公室拿出具体处理意见，经 领导批示后进行处罚。 7 解释权归办公室。 采购控制程序 1 目的 为选择到合格的供方，确保所采购的原辅材料、包装物料符合规定要求，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于原辅材料和包装物料的采购管理工作。 3 职责 办公室负责组织对供方的评价工作，根据生产计划负责组织制定原辅材料和包装物料采购计划，负责采购合同的签订、实施和催货工作。 生产部负责原辅材料和包装物料质量状况的信息反馈；为办公室对供方的评价提供参考依据。 质检部负责制定原辅材料和包装 物料的验收标准，参与对方的评价工作。 质检部负责对原辅材料和包装物料进行检验或验证。 总经办参与对供方的评价工作。 程序内容 对供方的评价 评价内容 a 生产能力 c．质量保证能力 、价格和服务水平 评价方法 办公室根据质检部提供的检验报告单，对每一个供方建立“供方质量记录”。 对已合作过的供方，根据以往的“供方质量记录”和近期对供方提供样品的质量检验记录，以及办公室在对供方调查基础上，填写的“供方能力调查表”。 由办 公室组织质检部和总经办对这些供方进行初步评价和筛选，将不符合本公司要求的供方去掉，对其他供方填写“供方评价报告”，这些供方初选为合格供方。 对于新选择的供方，首先应由供方提供样品进行检验合格后，由办公室组织质检部的总经办对供方的生产现场进行调查，将结果填入“供方能力调查表”。 对于符合本公司要求的供方，各部门在“供方评价报告”上签署评价意见后，成为初选合格供方。 初选合格的供方由办公室报总经理批准后，确定为合格供方。 办公室编制“合格供方名录”，对进行过零星采购的供方编制“备用供方名录”。 3. 对合格供方的管理 3． 1 对有生产许可证要提供生产许，由办公室分别建立原辅材料和包装物料合格供方质量档案，包括合格供方的“营业执照”、“生产许可证”、“卫生许可证”复印件、“供方能力调查表”、“供方评价报告”和每批进货的检验报告单等资料。 每种原辅材料和包装物实一般确定一至三家合格供方。 办公室根据合格供方质量档案，每年定期进行一次复评，对满足本公司要求的供方，由办公室组织质检部和总经办填写“供方评价报告”并将其重新确定为合格供方。 对于连续两 次进货 不合格的合格供方，由办公室提出整改期限。 对不能按期改进的供方由办公室取消其资格，并从“合格供方名录”上将其注销。 对供方的预防控制 如供方出现不可控因素，无法继续提供合格的原辅材料和包装物料时，由办公室从“备用供方名录”中另选供方，由质检曾对其产品进行检验，如合格办公室可进行采购。 采购文件的制定 根据生产需要和库存情况，办公室制定原辅材料和包装物 料的采购计划，采购计划经总经理审核批准后进行。 质检部对原辅材料和包装物制定相应的 标准，由主管副总经理审批。 5. 3 原辅材料和包装物料的采购合同由办公室与各供方签订。 在采购合同中要求写明所购原辅材料或包装物料的名称、品种、数量、质量要求、价格、付款方式、交货时间和运输方式等内容。 如不需要签订采购合同的物料，采购人员填写“采购计划表”。 6． 采购产品工作的实施和验证标准 6． 1 采购人员按照标准、采购计划和采购合同，在“合格供方名录”中挑选厂家进行采购。 采购物资到厂后，由化验室配合保管员按《主要原材料验收标准》进行验证 ，验证合格入库，并填写《主要原料验收记录》和《原料采购明细记录》；高梁按 GB8231 标准执行、小麦按 GB1351 执行、大曲按 GB54905539 执行、瓶子按 Q/GB17 执行、彩合按 GB7705执行、纸箱按 GB6543 执行。 6． 2 进厂初检。 原辅料进厂，由采购员会同仓库管理人员按货物凭证或合同协议核对数量后，检查包装物料外观。 尺寸、式样是否符合所订合同朝夕规格要求，有无污染、受潮、破损、与货物是否一致等。 凡不符合要求，应予拒收。 6． 3 请验。 初检符合要求的原辅料，不卸车，由物流部及时填写“请验单”交质检 部抽样检验。 6． 4 取样。 质检部接到原辅料“请验单”后，派专人按抽样办法（见专门条款）取样，并填写原辅材料、包装物料取样记录。 6． 5 检验报告。 质检部及时对原辅料进行检验，根据检验结果，质检部填写检验报告单，一式四份，技术部，物流部，仓储部各一份，质检部存档一份 6． 6 合格的原辅料、包装物料，办理入库手续。 库房管理人员挂合格标识牌，进行标识。 6． 7 不合格的原辅料由办公室直接作退货处理。 6． 8 当本公司要求到供方货源处对采购物资进行验证时，要在采购合同中明确规定，安排本部门质检员在供方处进行验证 ，填写“原辅材料检验报告单”。 6． 9 当经销商要求对供方的物资进行验证，质检部填写检验报告。 这种验证不能作为对供方提供的物资进行有效质量控制的依据，采购物资进公司后仍按规定进行进货检验。 6． 10 验证不合格的，按《不合格控制程序》有关规定执行。 7 相关记录 7． 1 主要原材料验收记录。 7． 2 原料采购明细记录。 所有检验记录、检验报告应由检验部门归档保存，保存期限在两年以 上。 生产过程质量管理制度 一、目的 本公司对生产过程中的人、机、料、法、环进行控制以保证产品（服务）在受控状态下进行。 二、适用范围 本程序适用于本企业生产过程的管理。 三、职责 本公司生产部负责产品生产的安排组织工作。 技质办负责编制对生产过程中的技术、检验试验文件。 各办、销售部、各部（以下简称各单位）负责《岗位职责》的编写。 各单位负责设备的使用、维护、保养和检修的管理，确保生产过程中设备的正常运行。 四、程序活动描述 生产计划的编制及下达。 生产部根据销售部的订单及本公司的经营计划、顾客电话订货要求等，逐月或临时下达生产计划。