驰泰设备电梯安装维修质量保证手册(编辑修改稿)

驰泰设备电梯安装维修质量保证手册(编辑修改稿)内容摘要：

并及时填写原始记录。 原始记录、检验报告应按规定的检验项目逐项填写，要求完整、准确、统一、清晰。 6）对可能造成质量事故的违章操作有权停止其操作，对不按标准、工艺施工的人员有权予以制止，并报告领导。 4 管理 评 审 管理者代表应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每 12 个 月 内 进行一次）评价质量管理体系， 以确保其 持 续的适应 性 、充分性 和 有效性。 评 审应包括 评 价质量管 理 体系改进 的 机会和变 更 的需要 ， 包括 质量方针和质量目标。 应保持管理评审的记录。 评 审 输入 管理 评 审的输入，应包括以下方面的信息： 14 1）内部审 核 结果（质保工程师 ） ； 2）顾客反 馈 和服务的效果（办公室 ） ； 3）过 程 的业绩和产品的符合性（工程技术部）； 4）纠 正 和预防措施的状况（质保工程师 ） ； 5）以 往 管理评审的跟踪措施（质保工程师 ） ； 6）改进的 建 议（质保工程师和各专业质控负责人 ） ； 评 审 输出 管理 评 审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施： 1）质 量 管理体系及其过程有效性的改进； 2）与 顾 客要求有关的产品的改进； 3）资 源 的需求。 管理评审提出的 改 进措施和 资 源的需求 决 议，质保 工 程师应制 定 和实施相 关 的措施， 并 进行跟踪 ， 确 保体系的持续改进。 5 程序文件（管理制度） 程序文件（管理制度） 是 描述实施 质 量保证体 系 要素所涉 及 的各职能 部门活动的 文 件；质量 保 证体系通 过 文件的形 式进行表 述 ，各系统 均 有程序文件 ，使其有 法 可依，有 章 可循，确 保 各专业系 统 得到有效 实 施和控制。 文 件清单见“附录 1”。 6 作业（工艺）文件和质量记录 作业（工艺）文件和质量记录是描述 工程质量的见证资料，应满足满足质量控制系统实施过程的控制需要， 采用统一的记录格式印发使用，文件格式及其包含的项目、内容应当规范标准。 15 7 质量计划 公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划 ， 在质量计划中对各专业的质量控制 点 （包括审核点、 见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括： （ 1）控制内容、要求； （ 2）过程中实际操作要求； （ 3）质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。 8 文件和记录控制 文件控制 质 量 保证手册管理 质量保证手册的管理按 03手册管理 执行。 文 件 管理 办公室编制《 文件和资 料控制程序 》对公司所 有 技术文件、 工艺文件进行控制；公司文件文件应包括：质量保证体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件、记录表（卡）等。 具体要求： 1） 文 件的编号、版号、修改状态标识等由办公室按《 文件和资料控制程序 》的要求进行； 2） 文件 和 资料发布前 ， 应由授权人审核和批准 ， 确保文件和资料的适用性 ；文件的审核 、 批准按下表执行： 文件名称 审核 批准 质量保证手册 总经理 法定代表人（总经理） 程序文件 质量保证工程师 管理者代表 工艺文件 各部门负责人 质量保证工程师 质量记录 各质控负责人 质量保证工程师 16 3） 文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用的都是最新的受控版本；文件的发放应由相关的授权人批准； 4） 对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改，应按相关规定 进行审批； 5） 文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别； 6） 公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全 技术规范、标准应购买正式版本； 7） 对作废文件按 相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；若因任何 原因而保留作废文件时，对这些文件加盖 “仅供参考”的标识。 记录控制 办公室编制《记录控制程序》对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识、贮存、 保管和处置得当。 具体要求： 1） 记录格式统一、编号唯一； 2） 记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别； 3） 标识清楚、便于检索； 4） 存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失； 5） 明确保存期限和到期后的处置； 6） 非纸质记录的管理应按 有关规定执行； 7） 应编制记录表格清单，以便于统一管理。 9 合同控制 总则 公司在投标或接受施工合同和补充协议之前，要对招标文件和与工程有关的要求进行评审，从而确定能否满足合同要求。 17 职责 办公室负责外部工程的合同评审工作。 法律事务部门、工程技术部负责依据合同评审结果与顾客协商签订合同。 合同评审方式 合同评审方式分为会议评审和会签评审两种。 顾客有特殊要求或施工工艺复杂的工程，可依据规模采用会议评审或会签评审的方 式进行。 合同评审内容 对标书、合同和顾客要求是否能达成一致，如工期、质量、报价等。 双方权利义务规定是否明确。 对标书或合同规定的要求，公司是否有能力达到或实现。 公司要求顾客解决的困难和问题是否得到落实。 合同变更评审 在合同执行过程中，由于顾客原因或公司原因需变更，合同条款改变内容时，仍由原评审部门对变更内容进行评审。 当合同条款更改涉及产品要求也更改时，相关部室应确保相关文件得到修改，并将更改结果 通知有关人员。 其他不引起合同条款变化的更改（如口头交谈、电话告知 等），由工程技术部对更改要求通过评审予以确认，确认结果必须形成记录。 合同评审要求 所有的评审均应在向顾客做出提供工程的承诺之前进行。 合同评审结果应保证满足下列要求： a） 工程要求已明确，各项要求规定合理、文件齐全。 b) 与投标不一致的要求已做出处理并得到解决。 c) 公司具有满足合同要求的能力。 18 10 设计控制 因本公司为电梯安装维修，暂无设计能力，依托有设计资格的单位进行设计，设计文件为 外来设计 文件。 外来设计文件控制 设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按《 文件和资料控制程序 》中规定的要求执行。 11 材料、零部件控制 概述 为 确保所采购的材料和半成品满足施工工程质量要求和顾客财产的正确使用，特规定材料和半成品的采购以及对顾客提供的材料或其它财产进行控制。 采购文件 采购文件必须明确采购物资的资料，包括： a. 类别、型式、等级或其他准确标识方法； b. 规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料的名称或其他明确标识和适用版本。 c. 适用的质量体系标准的名 称、编号和版本。 分供方的评审和管理 根据采购产品的要求，对分供方按要求提供产品的能力确定评定与选择的准则，并依据准则 ， 进行评定，编制合格分供方名录。 为了满足材料的质量要求，对分供方的能力和信用进行评价。 a. 分供方提供产品的资格； b. 分供方提供产品的质量状况或同类产品的质量情况稳定； c. 分供方交付后需有一定服务和支持能力； d. 有关产品质量和质量管理体系状况； e. 分供方的原有顾客的满意程度； f. 分供方产品的性价比是否在同行业同类型产品中占据优势； 19 g. 其它方 面如与履约能力有关的财务状况、交货情况等。 分供方的评价方法 由办公室选择分供方，确定适当的试验和试用方式，合格后编制入合格分供方名录，采购产品按合格分供方名录提供，新分供方均需按上述要求选择； ，有关部门应 立刻停止使用，及时与分供方沟通，采取必要的纠正和预防措施，防止再次产生不合格品，措施及结果予以保留； 采购产品的验证和验收 在分供方货源处的验证 ，应在采 购文件中规定验证的安排及产品放行的方式。 ，进货验证人员应依据规范实施验证。 采购产品的验收 办公室负责编制进货验收计划、材料通用检验工艺，管理者代表审核。 a. 办公室负责采购，检验员。