20xx年奥诺尔服装(童装外贸出口)公司质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年奥诺尔服装(童装外贸出口)公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

质量管理手册 A/0 版 第 15 页 质量管理体系过程职责分配表 ISO9001： 20xx 体系要素 体系要求 管 理 层 办 公 室 生产技术 部 市 场 部 质量管理体系总要求 ▲ △ △ △ 总则 ▲ △ △ △ 质量手册 ▲ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ 记录控制 ▲ △ △ 管理承诺 ▲ △ △ △ 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ 质量方针 ▲ △ △ △ 策划 ▲ △ △ △ 职责权限与沟通 ▲ △ △ △ 管理评审 ▲ △ △ △ 资源提供 ▲ △ △ △ 人力资源 ▲ △ △ 基础设施 △ ▲ △ 工作环境 △ ▲ △ 产品实现的策划 △ ▲ △ 与顾客有关过程 △ △ ▲ 设计和开发 删减 采购 ▲ △ △ 生产和服务提供的控制 △ ▲ △ 生产和服务提供过程的确认 删减 标识可追溯性 △ ▲ △ 顾客财产 ▲ 产品防护 △ ▲ △ 监视和测量设备控制 △ ▲ △ 测量分析和改进 ▲ △ △ △ 顾客满意 △ △ ▲ 内部审核 ▲ ▲ △ △ 过程的监视 测量 ▲ △ △ 质量管理手册 A/0 版 第 16 页 产品的监视测量 △ ▲ △ 不合格品控制 △ ▲ △ 数据分析 ▲ △ △ 改进 ▲ ▲ △ △ 注：▲为主办部门 △为协办部门 依据 GB/T1900120xx 公司按 GB/T1900120xx 标准的要求建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。 为了实施该管理体系，公司应做到下述要求： a) 公司对管理体系需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾 客评价的大过程，也可以是具体质量活动的子过程； b) 明确了过程控制方法及过程之间相互顺序和接口关系，确定了这些过程的有效运行和控制所需的必要的准则和方法。 通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理； c) 确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； d) 对过程进行管理的目的是实施管理体系，实现组织的质量方针和目标； e) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现策划的结果，并进行持续改进； 本公司确保按 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 标准的要求管理和控制这些过程。 本公司货物运输为外包过程。 按照 进行控制。 质量管理手册 A/0 版 第 17 页 总则 依据 GB/T1900120xx 公司管理体系文件包括： a) 方针和目标，包括质量方针和质量目标； b) 管理手册（含程序文件）； c) 适用的国家和地方的法律、法规，国家强制执行的标准和条例及地方、行业有关文件； d) 第三层次的作业文件、管理制度、规范、办法、记录的表格模板、有关报告模板等。 管理手册 依据 GB/T1900120xx 本公司依 据 GB/T1900120xx 标准编制和保持管理手册。 手册是规定公司质量体系的文件，内容包括： 1）质量管理体系的范围。 对于质量管理体系而言，还应包括必要删减的说明； 2）对管理体系的程序文件的在手册中予以详细描述； 3）管理体系过程的接口和相互作用的表述。 质量管理手册 A/0 版 第 18 页 文件控制 ANE/ 文件控制程序 依据 GB/T1900120xx 1 目的 严格控制和管理与管理体系有关的文件和资料，确保使用文件和资料的有效版本。 2 范围 适用于控制所有与管理体系有关的文件和资料。 具体如 下： 体系文件 管理手册、程序文件、作业文件、记录表格模板等。 技术文件 产品设计文档、采购资料、销售合同等。 管理文件 管理评审、内审、纠正措施、预防措施等活动的计划，其他管理制度。 外来文件 国家 /行业标准、法律法规及顾客或第三方提供的文件等。 3 职责 管理手册由管理者代表审核，总经理批准发布； 作业文件、记录表格由各主管负责人进行审核，管理者代表批准发布； 各主管负责人负责批准发布职责范围内的技术文件、管理文件； 办公室负责管理手册、程序文件、作业 文件、记录表格的发放、管理和更改控制； 各主管负责人负责或授权本部门专人负责职责范围内的技术文件、管理文件的发放、管理和更改控制； 办公室负责外来文件的收集、编目、管理、控制。 办公室档案管理员负责文件归档。 4 程序 文件编写、审核、评审、批准和发布 质量管理手册 A/0 版 第 19 页 编写人在调研的基础上编写。 开始编写前，办公室按文件编号规则分配文件编号，指定文件名称。 文件的编号规则 质量管理手册： ANE/SC20xx(A/0) 其中 ANE 为德州奥诺尔服饰有限公司 ,SC 为质量管理手册 ， 20xx 为 20xx 年， A 为版本， 0为修改状态。 程序文件： 如：文件控制程序 ANE/ 其中 ANE为德州奥诺尔服饰有限公司 ,CX为程序文件， ，01 为顺序号。 质量管理体系的其他文件：管理制度、作业文件：如 ANE/ZY01(A/0) 其中 ANE 为德州奥诺尔服饰有限公司 ,ZY 为作业文件， A 为版本， 0 为修改状态。 文件的版次用： A、 B、 C、 D 表示版次；修改状态用： 0、 3 表示更改顺序 审核人对文件内容进行审核。 必要时，审核人可以委托他 人进行文字校对、形式和格式审查等工作。 评审小组对文件内容充分讨论，进行评审，评审意见记入《文件评审表》。 评审小组按如下规则组成： a)管理手册、程序文件：由总经理、管理者代表、各主管负责人及其他必要参加的人员组成； b)作业文件、记录表格：由管理者代表、各主管负责人及其他必要参加的人员组成； c)其他文件的评审组织工作， 从 其相关程序特殊规定。 批准发布人根据评审结论批准和发布文件。 办公室组织发布工作： a)将对应纸质文档归档保存； b)将该文件编号、名称、版本等信息登 入《受控文件清单》，并在《文件发布回收登记表》进行发布登记。 图中审核人、批准人、发布人从本文 、 、 的规定。 文件发放回收控制 本节所指文件，主要指纸质文档的和光 /软盘介质形式的质量体系文件。 其他按本文 处规定应由本部门负责的文件，仿上述流程发放。 发放范围由主管负责人确定，发放工作由该部门文档管理员进行。 质量管理手册 A/0 版 第 20 页 办公室编写《文件发放回收登记表》，注明文件编号名称、被发放人、发文编号等。 该记录经管理者代表批准后生效。 办公室负责按规定的发放范 围和数量制作复本、发放文件。 文件发放填写《文件发放回收记录》。 每份文件复本都有不同的发文编号，便于追溯。 发文编号的规则见文件编号规则。 当使用文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件仍沿用原文件分发编号。 受控文件不得复制，当文件使用人将文件丢失后，应按规定办理申请领用手续，但必须在领用申请中做出说明，补发时应给予新的分发编号，并注明丢失文件的分发编号作废。 必要时，将丢失文件的分发编号通知各职能部门，防止误用。 当发放非受控复本时，应加盖发文章和“非受控”标记。 当文件修改、换版、作废时，需要收回文件。 收回时，企管部档案管理员应在原《文件发放回收登记表》中签回文档。 文件更改控制 本节所指更改，指本程序 所述体系文件的更改。 其他技术、管理文件的更改从其相关程序特殊规定。 文件需要更改时，应由文件更改提出人填写《文件更改申请单》，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。 办公室档案管理员接收其申请，并转原审批人审批。 文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审 批，应取得原文件审批的背景资料。 当更改比较大时，审批前应按 要求组织评审。 审批人应在《文件更改申请单》上签字。 文件更改批准后，由办公室档案管理员安排人员实施更改。 可采用如下方法更改： a)当更改量比较小时，采用换页方法。 注意页与页之间不要串行。 b)当更改量比较大时，采用换版方法。 更改时，应在该文档的文件修改记录中记录更改简要描述。 更改后，更改实施人应在《文件更改单》上签字。 管理者代表对更改实施情况验证后，办公室档案管理员按如下方法作废旧文件、发布新文件。 a)将该份 文件存档版旧页 /旧文件加盖“作废保留”作废，用新页 /新文件替换。 将作废页 质量管理手册 A/0 版 第 21 页 /作废文件放入该卷宗，作为资料保存。 并在《文件发布作废登记表》中进行作废登记。 b)按《文件发放回收登记表》的名单逐一收回文件复本，将旧页 /旧文件用新页 /新文件替换，并销毁旧页 /旧文件。 c)按《文件发放回收登记表》的名单逐一发放新文件。 外来文件控制 经过识别，直接引用的各类外来文件，由使用部门提出申请，管代审批后方可使用。 外来文件加盖“外来”和“受控”章，填入《外来文件清单》。 办公室按本程序 的流程 发放和回收外来文件。 外来文件由各使用部门配合企管部进行跟踪，及时换版。 办公室按本程序 、 流程中有关换版的描述进行换版工作。 文件作废、换版 除本程序 规定的情况外，如文件不符合实际要求，符合下面条件，可以直接作废，加盖“作废保留”存档，回收复本销毁： a)该文件已被别的文件替代； b)该文件所管理的活动和职责已不存在。 除本程序 规定的情况外，如整套体系文件发生大的变更，则整套体系文件应该换版（见《管理手册》 b）。 文件归档 管理 各部门应配合企管部对文件进行收集分类。 所有发布的文件，发布后要在办公室备案、归档（见本程序 、 、 ）。 对于项目文档，可以在项目完成后由工程系统部最终存档。 归档后的文件，只能短期借阅，并在《文件借阅登记表》上登记。 对于归档文件，达到保存年限后，经管理者代表审批，可以进行销毁，并记录在《文件销毁清单》中。 5 相关文件 6 记录 《受控文件清单》 《外来文件清单》 《文件更改申请单》 《文件发放回收登记表》 质量管理手册 A/0 版 第 22 页 《文件借阅登记表》 《文件销毁清单》。