20xx年瑞溪水泥公司质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年瑞溪水泥公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

的修改或一次更改较大时，应重新印发或换版。 本公司文件控制形成以下程序文件： 《文件控制程序》 记录控制 贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册 主题：质量管理体系 共 4 页 第 4 页 颁布日期： 20xx0701 章节号： 4 版次： A 总则 A．目的 ：本公司按标准的要求建立和保持记录，以提供符合产品质量要求和管理体系有效运行的证据。 为改进管理提供依据。 B．职责： 质管部 负责产品质量记录和管理体系运行记录的全面监督和管理。 各部门负责按统一规定的要求填写并保存有关的记录。 控制要求 A． 质管部 制订本公司记录一览表，规定记录的数据项、记录表格形式、分类编号及填写和修改的要求。 B． 质管部 统一规定记录的 保管方式、场所和适宜的环境，防止损坏、变质和丢失。 保管方式便于存取和检索。 C． 质管部 规定本厂记录的保存期及报废处理方式。 D． 质管部 规定本厂的记 录的标识、收集、保存、借用、复制、归档和处理的程序。 E．当合同有规定时，有关的记录可提供顾客或其代表查询。 本厂记录形成以下程序文件： 《记录控制程序》 管理职责： 管理承诺 本公司总经理为保证建立、运行质量管理体系并持续改进其有效性作出如下承诺： A：公司领导要采取各种方式使员工树立质量意识，都能认识到满足顾客 要求和法律法规要求对企业发展的重要性。 让员工都能认识到：以顾客为中心，满足顾客的需求和期望，是企业达到长期成功的所在；清洁生产、节能降耗、提高效益，是企业持续发展的有利保障。 B：制订明确的质量方针，体现企业对质量的追求和承诺，明确质量、和工作方向，并传达到组织的全体员工及为组织或代表组织工作的人员，使企业全体员工能够理解并贯彻执行质量方针，齐心协力，步调一致地向目标迈进。 C：制订明确的 质量 目标，及有利实现 质量 目标的工作计划，保证 质量 目标的顺利实现。 并将目标分解到各有关的职能部门。 D：定期开展管理评审工 作，评价管理体系的实用性和有效性，并不断持续改进。 E：企业必须配备必要的资源，达到过程和资源有机的结合，确保最终获得满足规定（顾客要求）的产品和服务。 以顾客为关注焦点 、以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依赖于顾客，公司必须把实现顾客满意作为根本追求。 总经理要保证公司的所有经营活动都要围绕满足、超越顾客当前与未来的需求和期望来开展，并将其作为各部门工作评价的标准。 其工作内容为： A：顾客满意是企业的不懈追求，持续的顾客满意是企业的管理体系运行的动力。 企业的产品在满足国家、行业法律法规 的前提下，以达到持续的顾客满意为目标。 贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册 主题：管理职责 共 7 页 第 1 页 颁布日期： 20xx0701 章节号： 5 版次： A B：重视顾客反馈的信息，坚持用户访问制度，对顾客的反馈信息妥善处理，提高产品和服务质量。 C：将顾客的要求（明确的、隐含的）转化为产品要求、过程要求和管理体系要求的形式，最终达到顾客满意的目的。 贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册 主题：管理职责 共 7 页 第 2 页 颁布日期： 20xx0701 章节号： 5 版次： A 质量方针 、本公司的总体方针和战略策 划保持一致的质量方针，并确保它： —— 符合公司的要求，适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； —— 包括对持续改进的承诺； —— 包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺； —— 提供制定和评审质量目标的框架； —— 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工； —— 可为公众所获取。 ，使公司员工都能了解并按此执行。 ，以便于社会了解和监督公司的质量管理活动。 ，对质量 方针的持续性和适宜性进行评审，当质量管理体系发生变更或发生变化时，可修订质量方针，并重新审批。 F：质量方针的批准、发布、评审、修改应符合。 管理策划 目标和指标的分解 A、公司的总目标和指标确定后， 质管部 根据各部门的活动、产品及服务的特点将总目标、指标进行分解，报管理者代表批准后下发到各部门实施。 B、各部门根据分解的目标、指标，拟订本部门的实现目标、指标的措施。 目标、指标考核 综合部 制订严格的目标、指标考 核制度（评价制度），定期对各部门的目标、指标实现情况 进行考核（评价）。 必要时经总经理批准可以对目标和指标作适当的调整。 、当本公司产品、服务、或运行条件发生变化时， 质管部 负责及时修订目标。 本公司按 GB/T1900120xx 标准的要求建立质量管理体系，水泥产品质量以国家标准和《建材环保产品认证实施规则》要求为准则，以顾客的满意为宗旨，不断地改进产品质量和服务质量， 贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册 主题：管理职责 共 7 页 第 3 页 颁布日期： 20xx0701 章节号： 5 版次： A 在公司各个管理层面建立管理目标。 由于目标与公司业绩及市场需求、顾客的满意度有关，故每年需进行评审和修改。 公司以《年度质量目标》形式发布。 管理体系策划 、为了实现本公司的总体管理目标，包括质量目标，必须对管理体系进行策划。 A、制订企业的《质量管理实施细则》，和企业《内控标准》。 B、根据市场需求，顾客要求，生产情况，及时调整内控指标。 C、对管理目标的实现定期进行评审，根据评审结果，不断寻找改进的方法，以提高体系管 理的有效性和效率。 D、为 实现企业的可持续发展，评价企业现行管理体系的适宜性、有效性、以及管理体系能否满足企业快速发展和市场的需求，实现 质量 方针和目标、指标的要求，定期组织管理评审活动。 E、为确保管理体系能符合标准要求，验证计划安 排的有效性，定期进行内部审核。 F、对管理体系的更改，进行策划和实施时，要在受控状态下进行，以确保管理体系的完整性。 G、为满足产品质量要求，必要时应配备新的资源，对员工的技能必要时进行合适的验证。 H、每年一次的产品内控标准和质量控制指标的修订，由化验室提出，管理者代表审核，总经理批准后实施。 在实际生产 中临时修改的部份控制指标，由化验室提出，管理者代表批准后实施。 I、通过对管理体系的策划，形成公司的 《 公司组织机构 图》、《管理职责分配表》。 (详见附录 )。 、 质管部 是质量管理体系策划的归口部门。 职责和权限与沟通 职责和权限 总经理的质量职责和权限 A、 负责组织贯彻执行国家和上级的政策、法规、标准、要求，领导企业的全面管理工作。 B、 对企业的质量 管理和产品质量负全部责任。 C、 制定企业 质量 方针和 质量 目标并组织实施。 并使员工理解和执行； D、 负责 建立企业的组织机构，明确规定各部门、各类人员应承担的职责与权限。 E、 任命管理者代表并赋予相应的职责和权限。 F、 组织质量管理体系的管理评审。 G、 主持召开重大质量 （问题）事故 及顾客满意度的分析会。 H、保证为质量管理体系正常运转配备足够的人力和物力资源。 贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册 主题：管理职责 共 7 页 第 4 页 颁布日期： 20xx0701 章节号： 5 版次： A I、 批准发布《质量管理手册》及有关文件，带头执行手册的要求。 J、 检查、督促、指导、协调 各职能部门的工作； K、 建立激励机制，动员、团结和督促全体员工为实施本公司质量方针、实现质量目标以及公司长期发展规划作出应有的贡献； L、 对本公司产品质量和安全负最终责任。 综合部 的职责和权限 A、根据产品、质量管理体系形成全过程的职能和活动 ,分解落实各部门职责和 权限 ,协调指导、监督、检查各部门的质量管理体系工作。 B、组织对公司全体员工的培训， 确保人员的意识和能力满足要求。 C、有权对质量管理体系活动成果和有成绩人员提出奖励建议 ,对违反质量管理体系制度而造成损失的部门和个人提出处 罚意见。 化验室 的职责和权限 A、负责制订企业生产过程的产品质量控制计划并监督其实施。 B、 负责制订企业质量检验和试验计划，控制检验和试验报告并对其负责。 C、负责组织对公司外质量问题和公司内质量事故的分析、处置。 D、监督不合格原燃材料、外购熟料、半成品和成品的隔离和处置。 E、行使最终产品的判定权，监督《出厂水泥通知单》的签发，有权制止不合格水泥或废品水泥出厂。 F、负责本部门的监视测量装置的控制。 质管部的职责和权限 A、 负责组织质量管理体系的策划工作 ,并检查实施情况。 B、组织体系文件的制定和管理工作及体系运行记录的控制工作。 C、 负责组织 质量管理体系审核工作。 生产部 (含生产工段 )的职责和权限 A、负责实施半成品和成品的质量控制。 B、参与有关合同评审中生产能力的评定。 C、 维持设备正常运行。 协调组织设备突发事故的抢修。 正常进行对设备的巡检、维护、保养。 贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册 主题：管理职责 共 7 页 第 5 页 颁布日期： 20xx0701 章节号： 5 版次： A E、负责制订生产计划并组织实 施。 生产技术部的职责和权限 A、 进行工艺改进工作 ，负责制订企业采用新技术、新工艺技改项目计划，不断提高产品质量； B、负责基础设施的采购、前期管理和技改工作； C、 制订年 度大修、月 修计划并监督执行。 D、负责公司测量设备的管理 ； E、负责环保、安全生产工作； F、负责资源综合利用、能源消耗计量统计工作； G、根据公司下达的生产计划、消耗定额，编制主要原燃材料、辅助材料、外购熟料、包装材料等采购计划。 H、根据公司的质量计划（要求）采购原燃材料及各类辅材。 I、根据生产部备品备件计 划 ,制订备品备件的采购计划，负责进厂设备和设备备件的收料工作。 J、实施经批准的采购计划。 K、做好供方的评价工作，编制合格供方名单及合格供方相关资料的存档。 销售公司 的职责和权限 A、负责市场调研并写出调研报告。 B、按公司的有关规定负责签订销售合同并进行合同评审工作。 C、 负责定期走访用户，召开用户座谈会及时或定期收集用户信息，加强与用户的沟通，进行用户满意度评定并提出质量改进建议。 D、根据有关规定做好发货工作 管理者代表的职责和权限 、职责： A、受总 经理委托组织建立、完善并持续改进质量管理体系； B、向总经理报告质量管理体系的运行情况 ,提出改进的建议； C、宣传满足顾客要求的重要性，提高员工的质量意识； D、批准内审年度计划 ,组织内部审核；代表总经理领导质量管理体系的运行，协调处理各部门之间的关系； E、负责权限范围内文件的批准； 贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册 主题：管理职责 共 7 页 第 6 页 颁布日期： 20xx0701 章节号： 5 版次： A F、对内审员考核结果进行确认； G、对质量管理体系的符合性、有 效性负责； H、协助总经理实施管理评审工作。 I、就质量管理体系相关事宜与外部进行联络的沟通。 J、负责建立产品放射性限量控制体系，并确保其实施和保持； K、确保加施放射性认证标志的产品符合实施规则中规定的要求； L、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； M、建立文件化 的 程序，确保不合格品和认证产品变更后未经认证机构确认不加施认证标志。 内部沟通 A、公司以定期召开会议的形式， (如：周会、月会等 )、报表、计算机网络等促进相关部门之间的沟通。 并对生产经营中出现的问题进行协调处理。 B、定期召开管理评审和内部审核，通报质量体系运行情况和存在的问题及 各部门解决 的办法。 使质量体系能持续改进。 管理评审 、总则 A：目的：为检查和评价本企业质量体系运行的有效性和适应性，不断改进质量体系，提高企业的质量管理水平。 B：职责： （ 1）、总经理主持管理评审，管理者代表协助； （ 2）、管理者代表负责管理评审的策划和组织； （ 3）、 质管部 负责管理评审的具体准备，并保存评审纪录； （ 4）、各部门负责人准备和提供本部门的有关资料。 C、会议频次： （ 1）、管理评审每年召开一次，两次间隔时 间不得超过十二个月。 （ 2）、出现下列情况应增加管理评审的次数： a、 当社会环境发生较大的变化； b、 当内部组织机构有较大变化时； c、 出现重大质量事故或被顾客不断投诉时。