东元矿业公司iso9001-20xx质量管理手册(编辑修改稿)

东元矿业公司iso9001-20xx质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

、广播等。 公司内部沟通促使各职能和层次间交流信息，增进了解，协调活动，保证接口信息正确及时地传递，提高质量管理体系运行的有效性。 沟通的信息包括（但不限于）： a)质量管理体系运行过程的有关信息，如：顾客要求的变化、供方情况的变化等信息； b)质量管理体系有效性的有关信息，如：顾客要求实现的情况、质量目标完 成情况 、顾客投诉等信息。 管理评审 总经理每年至少主持一次质量管理体系 评审 ， 评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。 两次评审时间间隔不超过 12 个月，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审的主要内容是： a)质量管理体系对客观环境的适宜性； b)质量管理体系所需的过程的确定和展开的充分性； c)质量管理体系的活动及结果的有效性； d)质量管理体系改进的需求和质量方针、目标修订的需要。 对管理评审的过程，包括质量管理体系改进的实施及效果予以记录。 管理评审的输入包括： a)各种内、外审核结果； b)顾客的反馈：包括顾客满意程度的测量结果，与顾客沟通的结果，重大 意见及投诉； c)各部门质量管理体系运行过程控制的业绩； d)产品质量的符合性，包括过程 及产品监视和测量的结果； e)预防和纠正措施实施的有效性； f)可能影响质量管理体系的变化，包括公司内部环境的变化； g)以往管理评审的改进措施的实施情况； h)对质量管理体系改进 的建议。 管理评审输出应包括以下方面有关措施和决定： a)质量管理体系及其过程的改进要求和措施； b)对顾客与产品在关的要求改进决定和措施； c)对资源要求的充分性和资源配置的合理性，经及优化资源结构配置的改进决定和措施； d)对质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论等。 当出现下列情况时，由总经理决定及时进行管理评审： a)质量管理体系依据的标准、法律法规及市场要求有重大变化时； b)公司组织机构、产品、资源配置进行重大调整时； c)发生重大质量事故或顾客重大投诉时； d)即将进行第二方或第三方审核时； e)总经理认为需要评审的其它情况。 生产部 负责质量管理体系改进措施的效果验证。 管理评审的相关记录由 生产部 负责保管。 资源管理 1 目的 公司 及时确定并提供所需的资源，以 a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b)达到顾客满意 ，增强顾客满意。 2 范围 资源包括人员、基础设 施、工 作环境等。 3 管理概要 人力资源 生 产部 负责对所有 从事影响产品要求符合性工作 的人员的能力和意识进行培训或采取措施，以满足其工作要求，为此本章特编了以下程序： 标题 ISO9001： 20xx 对照条款 人力资源控制 基础设施 设施，基础设施包括： a) 办公和 工作场所，以及相关配套设施； b)产品生产所需的设备和工具，以及有关的软件； c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。 各部门 负责提出新增或更新设备的配置申请，报总经理批准后进行购置， 新购置的设备由使用部门验收并使用。 使用部门依据 《设备管理制度》和《设备巡回检查制度》 的规定进行日常的维修保养，以保持设施的良好运行状态和设备能力。 车间 依据 《设备管理制度》 的规定对生产设施进行管理，包括生产基础设施目录及档案，制定并实施维修保养计划。 工作环境 工作环境所涉及的内容包括： a)员工的工作氛围； b)安全措施和防护设备； c)环境条件（如采光、湿度、振动、噪声、粉尘、通风等）。 生产 车间 组织有关部门确定为实现产品符合性所需的工作环境，在相关 的工艺文件中规定其要求。 车间 负责采取相应的措施，控制并保持满足工作环境所需的环境条件。 人力资源控制 1 目的 对所有从事影响产品 要求符合性 工作的人员的能力和意识 实施控制 ，以满足其工作要求。 2 范围 适用于本公司人力资源控制。 3 职责 总经理负责批准公司年度培训计划和工作人员岗位任职要求。 生产部 编制公司从事影响 产品要求符合性 工作人员岗位任职要求；负责编制并组织实施公司年度计划；组织对培训效果评价。 各部门负责本部门员工的岗位技能培训和意识教育。 4 工作程序 人员能力要求 生产部 根据公司质量管理体系运行的需求，编制本公司《岗位人员任职要求》，报总经理审批执行。 本公司根据 《岗位人员任职要求》 ，作为选择、安排、招聘人员的依据。 本公司所有从事影响产品 要求符合性 的人员都必须具 备相应的知识、能力和意识。 对能力应从教育、培训、技能和经历等方面进行判断。 本公司采取培训或考试、考核、业绩评定等措施保证从事影响产品 要求符合性 的人员具有满足所在岗位的能力要求。 培训计划及实施 每年 11 月份公司各部门上报 生产部 下年度的《培训申请单》； 生产部 根据公司要求，结合各部门下年度培训申请单于 12 月制定下年度培训计划，包括培训对象、内容、时间、培训方法、考核方式等，经总经理批准下发到各部门，并监督实施。 公司通过各种方式，如广播、宣传栏、会议、学习等对全体员工进行质 量 意识教育。 能力 、 培训 和意识 a) 关键过程操作人员包括 运行人员、检修工 等 ，由 生产部 组织培训，经考核合格后上岗； b)电气焊工、电工、装载机司机 等，经上级行政主管部门进行相应的培训、考核合格后持证上岗； c)岗位技能培训：学习并实际操作本岗位的设备，演练并实习操作技能，安全事项及紧急情况的应变措施等，由所有部门负责人组织进行。 d)新员工的理论和实际操作培训，由所在部门负责人组织进行，经考核合格上岗。 在岗员工培训：根据年度培训计划，对在岗员工进行质量管理知识、岗位操作技 能培训和考核。 特殊工作人员培训： a)关键过程操作人员包括 破碎工、磨机工 等，由 生产部 组织培训，经考核合格后上岗； b)电气焊工、电工 等，经上级行政主管部门进行相应的培训、考核合格后持证上岗； c)质量管理体系内审员由内审员培训机构组织培训，考核合格后持证上岗。 通过教育培训，使全体员工认识到：自己的工作对质量管理体系有效运行的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。 培训有效性的评价 生产部 通过理论考试、操作考试、一年一次 绩效 评定等方式，对所有培训评价其有效性和 培训人员是否具备所需的能力；并将考核、考试内容、时间、人员及评价结果予以记录。 每年四季度 生产部 对全年培训进行总结。 编制年度培训报告，评价培训的有效性；年度培训报告由总经理审批。 培训记录 生产部 负责建立从事影响 产品 要求符合性 工作的人员的教育、经历、培训及资格认可档案。 每次培训由相关部门作好培训记录，记录培训人员、时间、地点、内容及考核、考试成绩等。 所有培训及有效评价应予以记录，由 生产部 负责保存。 5 相关文件 《岗位人员任职要求》、《文件控制程序》、《年度培 训计划 》 6 记录 《培训记录表》、《培训申请单》 7 产品实现 1 目的 对产品实现的全过程进行控制，确保满足顾客要求。 2 范围 公司产品实现的全过程，包括：策划、与顾客有关的过程、采购、生产控制、监视和 测量设备 控制等过程。 3 管理要求 产品实现的策划 公司 生产副总经理 负责组织生产 车间 、 生产部 等部门对产品实现有关的过程进行策划，并对这些过程实施有效的控制和管理，产品实现策划的输出与公司的质量管理的其它要求相一致，并形成适合于公司运行的质量管理体系文件。 在策划产品实现过程中，公司确定了以下方面的内容： a)产品的质量目标以及有关职能和层次上的质量目标和要求，并规定了实现质量目标和要求的措施； b)针对本公司产品特点确定产品实现所需的过程； c)确定产品实现所需的文件和资源需求，并确保资源的获得； d)确定产品质量所需开展的验证、 确认、监视、测量、检验和试验活动 活动，以及规定这些活动的控制内容； e)确定产品接收标准； f)建立为证实过程及其产品满足要求提供证据所必需的充分的记录； g)针对特定的产品、项目或合同编制质量计划，规定有关的质量管理体系的要求、过程、措施和资源。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 公司销售部确定： a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 适用于产品的法律法规要求； d) 组织认为必要的任何附加要求。 确定方式可采用合同、订单和产品宣传册等。 与产品有关的要求的评审 公司销售部评审与产品有关的要求。 评审应在组织向顾 客作出提供产品的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前进行，并应确保： a) 产品要求已得到规定； b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决； c) 组织有能力满足规定的要求。 评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。 若顾客没有提供形成文件的要求，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，销售部负责人将产品要求的变更内容及有关信息及时传递到相关部门。 具体实施流程按 《 东元矿业 产品定价流程》、 《 东元矿业 销售管理 流程》和《 东元矿业 销售合同签订、审批流程 》进行。 顾客沟通 销售部负责与顾客进行沟通，建立联络的渠道。 与顾客沟通的内容包括： a)与产品有关要求的信息； b)对顾客的咨询、合同或订单的处理，包括对合同或订单的修改； c)受理顾客的信息反馈，包括及时有效地处理顾客的投诉。 在产品售出前及销售过程中，销售部应通过多种渠道（如宣传、产品服务月、产品质量月活动、顾客定货会等）向顾客介绍本公司产品及生产经营质量管理情况，回答顾客咨询，收集顾客对产品需求的信息。 并予以记录。 馈给顾客。 产品售出后，销售部负责收集顾客反馈的信息，妥善处理顾客在使用产品中出现的问题。 必要时，销售部、生产部需到现场了解情况，确保产品在使用过程出现的问题得到解决。 采购 采购过程 公司综合部需确保采购的产品符合规定的采购要求。 对供方及所采购产品的控制类型和程度应取决于所采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。 综合部根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。 应制定选择、评价和重新 评价的准则。 评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。 采购信息 采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括： a) 产品、程序、过程和设备的批准要求： b) 人员资格的要求； c) 质量管理体系的要求。 在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。 采购产品的验证 组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行的方法作出规定。 具体 实施流程按《 经营计划管理流程 》、《 东元矿业 原料、燃料采购流程 》 、《 东元矿业 原料、燃料入场流程 》 、《 东元矿业 自购流程》和《物资领用审批流程》进行。 生产和服务提供 公司需 策划并在受控条件下进行生产和服务提供。 受控条件 包括： a)通过下发《生产指令单》、《生产计划》和产品标准等方式 获得表述产品特性的信息； b)对关键岗位制定作业指导书，如 《运行及检修规程》 等 c)根据生产安排，保证现场设备能满足要求 ； d)为满足生产工艺参数的控制，需 获得和使用 相应的 监视和测量设备； f)按生产工艺要求和质量 管理制度中的规定实施监视和测量并实施 产品放行、交付和交付后活动。