中旭勘探设备修造公司管理制度汇编(编辑修改稿)

中旭勘探设备修造公司管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

几方面对帐，并将对帐情况报 汇总 财务部。 若发现问题，由财务部负责查明，并提出处理意见，报公司 总 经理 审核 批准。 对于生产中常用易耗品采取批量采购，避免重复采购而造成的车辆、油料等费用的浪费。 外协件加工管理 产品零部件需要外协加工时，生产部做出计划，提交供应部外协员填写《外协加工审批表》，报 经 理 审批后实施。 供应部外协人员依据外协审批表及有关技术文件要求 ，与 技术质检部 质检 人 员一起 对外协加工件组 织验收。 必要时，应通过总经理批准，到外协厂参加验收。 库房管理 任何人领取任何材料（包括场地料）均应办理材料领取手续，由仓库保管员办理发放手续后领取。 禁止不办理手续擅自取料，否则， 处罚 领料人及仓库保管员各 100 元。 （场地料应随时记录）， 剩余材料办理入库手续，否则，罚款 50 元。 入库的剩余材料能在下次生产中使用的，再办理领取手续。 对 于不能使用的废料，定期回收，由供应部报告总经理，集中处理。 购货、保管、使用做到三对口，物与票对口、票与帐对口、出库与入库帐目对口。 库管人员应加强库存物资的管理，保证物资在保管期内的质量。 否则，罚款 50 元。 库内物资管理要求 “五五摆放”，料签标志明显，便于收发和盘点。 “先入先出、按单发放”的原则。 加强与车间的沟通，密切配合车间的生产。 “十防”；即防锈、防潮、防腐、防霉、防变形变质、防漏、防爆、防损坏、防丢失。 随时留意物品质量、 有效期限，如有问题及时向上级反映。 、卡、物、资金四对口 ， 对库内物资实行“随动随清，日查动态、月度复查、季度抽查、年度盘点”的办法。 每月定期盘点， 按时上报相关表册。 e. 监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。 f. 仓库必须做到料架无灰尘，库区无垃圾，库内清洁卫生、通风良好。 ，有需要时，须回厂收、发货。 h 未按要求管理，每发现一项问题罚款 10 元。 场地料的管理 对场地料储存要作到上盖下垫，防止钢材生锈，并将可用料与废料分开摆放；场 地应做到无杂草、无 垃 圾、清洁卫生。 否则 对生产经理 罚款 50 元。 仓库保管员应健全库房管理台帐，对每一项出入库物料做好记录并有领料人签名，每月月底将本月出入库物料情况及库存情况报财务部成本核算员，为其核算成本提供依据。 否则，未健全库房管理台帐罚款10 元，未做好出入库料记录罚款 10 元，未将本月出入库物料情况及库 存情况报财务部成本核算员罚款 20 元。 进货验证 公司所购物资视其对产品质量的重要程度分为 A、 B、 C 类。 A 类：构成产品的原材料、零配件及配套设备。 如钢板、铸钢件、泵、 阀门、滤料等； B 类：辅助原材料及生产设备，如焊条，螺栓，车床； C 类：与产品生产过程无直接关系的物资，如办公用品。 物资验证办法： 查看进货物资厂家是否在公司合格供方名录中，然后查看物资的名称、数量、规格是否与进货单一致，如不一致查明原因。 、说明书等技术资料对其进行验证，如无产品质量合格证则不予验收入库。 ，抽检数量占进货数量的 10%并随机抽查，进货数量不足 10 个（只）的则予于全检， 10 件以上的抽检数量不少于十件。 在抽检中如发现质量问题或其它问 题，则应扩大抽检范围，直至全检。 ，查看进货的外观破损、锈蚀、磨损及外包装情况。 物资验收应填写《采购产品入库验收单》，验收人员应在入库单上签字认可。 5 其它 现场施工零星用料 100 元以下的，由现场负责人向公司技术部请示后现场购买并索要发票，施工结束后由技术部核实发票内容签字后报销，否则所发生的费用自付。 大批用料在 100 元以上的，由现场负责人列出清单，有条件的发传真回公司技术部，无条件的电话请示批准后，现场将当地价格、生产厂家反馈给供应部，供应部根据两地价格 进行比较，如两地差价大于运输费用则由供应采购后配送到施工现场，如两地价格相差不大，原则上现场购买，现场采购必须有两人或以上人员参与谈价及物品验收，采购负责人向供货商索取发票及供货商联系电话。 报销时必须有批准人、采购人（两人以上）、用料人签字，如手续不全不予报销。 无论是零星采购还是大批用料采购，现场施工负责人要对所购物料负全责，对采购的物料应做到物优价廉，杜绝浪费。 严格把关杜绝不合格材料设备进入现场，如出现质量不合格产品、浪费现象给公司造成损失的，将追究当事人的责任并处以 100 元到 500 元的罚款。 现场负责人应对现场购料逐一登记，并将登记结果报公司技术部。 本规定自公布之日起实施。 车间管理暂行规定 为便于车间生产管理，提高员工的工作积极性，体现多劳多得，奖勤罚懒，提高员工的工资待遇，针对目前车间、服务队存在的问题，现规定如下； 一、生产车间、服务队采取考勤制度，即每天上班前点名考勤，员工有事写请假条，经领导批准后方可离厂，点名后安排一天的生产任务，车间、服务队每天必须班前打扫车间卫生。 二、生产车间、服务队采取定额制，即每天上班前后，由车间主任及队长安排每个工人当天的工作定额，完成 定额后交质量检验员，检验合格后，记录当天定额完成情况，即合格产品数量，不合格产品数量，废品数量，如在加工中出现废品件，由操作者赔偿工件材料费 50%。 服务队生产车间按生产工作安排任务定额，月底汇总报表完成情况，月底由车间主任汇总，定额完成情况及当月工资构成。 当月的工资构成 =考勤 +定额 +产品质量，核算员工工资时，工资基数不变，超定额部分按工资基数拿超产奖金。 本办法适用于各工种，其它事议另行协商。 出差人员通讯费管理办法 为统一出差人员手机通信费用管理，保障工作联系，特制订本办法。 一、享受出差手机通信费用 补贴人员范围 因公出差的本公司人员。 二、标准 出差通讯费指员工到濮阳市以外地方出差因公联系电话的通讯费。 因公需外出施工、售后的人员，根据出差天数及业务需要，由带队负责人向本部门领导申请后，经总经理批准，统一由公司财务充值（本地手机）。 未经批准发生的手机费用公司一律不予报销 ， 但邮政信件、传真、电报费据实报销。 在出差工作地装配有现场办公电话的不另给出差通讯补贴。 如因工作需要，要长期留守办事地点（ 30 天以上）的人员，需另外更换当地手机卡时，因向主管领导申请，经总经理批准后办理，话费标准按常驻办 事处话费标准执行。 三、要求 享受手机通信费用补贴人员必须确保 24 小时开机，以利于保障通讯联络畅通，满足经营管理的需要。 对于不接电话的根据情节轻重，给予相应处理。 四、本办法自公布之日起生效。 二○○九年四月二十八日 濮阳市东昊机械电子有限公司 关于刀具、量具、工具使用管理的规定（试行） 为更进一步加强企业标准化、规范化管理，推动企业进步，促进企业发展，节能降耗工作已势在必行。 为进一步的搞好节能降耗工作，现将管理办法制订如下： 刀具管理（每月计划）： （ 1）粗加工（车工）：车刀 45176。 1 把， 90176。 2 把，机加刀 3 把 （ 2）精加工（车工）：车刀 45176。 1 把， 90176。 2 把，切刀 2 把， 60176。 2把，机加刀 3 把 （ 3）铣工：刀具交旧领新（不包括非正常损坏） （ 4）钻床、钳工：刀具交旧领新（不包括非正常损坏） 量具、工具管理： 车工、铣工、钳工、线切割、装配钳工各工种工具、量具造册建帐专人管理。 管理办法： （ 1）车工刀具每月考核，按定额使用发放，超额部分每把刀具扣伍元，节约每把刀具奖伍元。 （按库房统计计算）。 （ 2）铣工、钻床钳工，刀具正常使用交旧领新，非正常使用损坏，每把扣伍元，规格型号偏大的按正常采购价扣 50%。 （按库房统计计算） （ 3）各工种量具、工具造册建帐，每月检查考核，损坏或丢失按购进价 100%罚款。 （ 4）各工种量具、工具在使用中正常损失、损坏（视情节）可申报更换，交旧领新。 该管理办法自 20xx 年元月 1 日起执行。 濮阳市东昊机械电子有限公司 20xx 年 12 月 26 日 东昊公司 差旅费报销的管理规定 为了严格控制差旅费支出标准，规范财务手续，根据有关规定，结合我公司工作情况，现将有关差旅费报销规定如下： 工作人员因公出差和 外出施工，须经公司总经理批准，出差回来后最迟一个星期内持出差任务完成情况表到财务部冲帐，否则由财务部直接从本人工资中扣除。 一 、乘座交通工具报销标准 交通工具 标准 职务 火车 汽车 轮船 一般工作管理人员（部门经理） 硬卧 实报 三等舱 副经理以上 硬卧 实报 二等舱 公司领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级水平报销交通费用。 一般管理人员出差乘坐飞机需要严格控制，因任务紧急路较远经总经理批准方能乘坐飞机。 未经批准自行超标准乘坐交通工具者，按标准交通工具票报销。 二 、住宿费报销标 准 区域 标准 （天 /元） 职务 县级市及地级市周边区域 地级市及特殊地级市周边区域 省会及特殊地级市 直辖市及特殊城市 一般工作人员 30 60 100 120 部门经理级 60 100 120 140 公司经理级 80 120 140 160 注：特殊地级市包括：苏州、宁波、温州、厦门、黄山、汕头、大连、青岛、三亚等。 特殊城市包括：深圳、珠海、海口等。 三 、市外出差交通及伙食补助 区域 标准 （天 /元） 职务 县级市及地级市周边区域 地级市及特殊地级市周边区域 省会及特殊地级市 一般工作人员 15 20 30 公司经理级 20 30 40 注：按实际天数计算。 四 、外出施工人员补助标准 区域 标准（天 /元） 职务 内陆油田 边远油田 施工人员 45 55 注：内陆油田包括：胜利、华北、大港、陕北、四川等内地油气田。 边远油田包括：新疆、内蒙、东北等地处偏远地区的油气田。 二○○七年八月四日 东昊公司图书管理规定 濮阳市东昊机械电子有限公司 20xx 年 3 月 2 日 东昊公司纸张使用管理规定 公司全体职工以“提倡节约、杜绝浪 费”为准则，合理安排使用办公用纸，是公司全体员工应尽的义务。 现根据各部门纸张使用情况规定如下： 一、纸张归办公室统一管理。 二、各部门统一到办公室复印材料。 三、图纸及技术资料经分管经理签字后方可复印，本人签字办公室备案，否则不予复印。 四、各部门领取所用纸张应做好详细使用记录，无使用记录的不予发放纸张。 五、杜绝私自复印和领取办公用纸，发现一次对相关责任人进行经济处罚。 六、本规定自下发之日起执行。 濮阳市东昊机械电子有限公司 20xx 年 11月 21 日 报销管理规定 第一条 现金报销需填制报销 凭证 ，按内容要求填写报销内容及金额，由部门经理、总经理 、董事长 审核签字后交财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申 批表 ，物品单价 100 元以内经部门经理签字后交财务部，在 100 元以上（含 100 元）须总经理审核签字， 未经审批，擅自购买者不得报销。 财务人员审核时应对照已收到的申批表。 购买物品原则上由供应部办理，专业用品 由专业人员配合采购部 购买后至办公室办理登记 ， 财务核报。 第三条 员工因工作需要不能 按时 回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销 误餐费 7 元。 外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事 先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地 及实际金额数。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，应事先填制 《业务招待费用审批表》 ，报总经理审核签字后交财务部，财务人员报销 审核时应对照已收到的审批表。 员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。 报销标准不能违反《 招待费用 管理规定 》。 第五条 材料采购的报销：财务部对照《材料采购计划表》及库房台帐核算成本冲帐。 第六 条 差旅费报销：按公司差旅费报销规定执行。 第七 条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意， 董事长认可， 并至 公司办公室 登记备案，所发生培训费用按。