中粮糖业公司质检办内部管理流程制度(编辑修改稿)

中粮糖业公司质检办内部管理流程制度(编辑修改稿)内容摘要：

录，发现不符合要求及时通知有关人员进行处理。 、检查包装工的洗手消毒情况，以及包装间的消毒灭菌情况并做好记录。 对在本班 回溶 的 糖要进行跟踪验证并详细记录清楚，包括 班次、 日期、不合格的原因以及 数量等。 并与库管员核对无误 后报计量管理员。 、工作衣帽穿戴整洁。 临时 性 的工作 安排。 质检办成品 糖 检验员 岗位 直接上级： 化验室代班长 1 职责： 按照 GB144520xx 绵白糖 以及 GB31720xx 白砂糖 国家 标准 以及公司内控标准 对产品进行检验与等级判定。 、 留样 、封存、标识 等 工作 分离 约 20 分钟后 及时 地 取有代表性的样品进行 检验， 做好原始记录，要求字迹清晰，数据准确并保管好，不准涂改乱画 检验报告 单并 及时 将报告单 在包装前 送 交现场质检员。 爱护公物，了解本岗位仪器的使用性能及使用方法，并能正确操作使用， 损坏后做好记录。 随时搞好仪器的卫生清洁工作。 、台面及所属的卫生区干净 、 整洁。 其它 临时 性的 工作 安排。 质检办 高糖 组 化验员 岗位 直接上级： 化验室代班长 1 职责： 、执行公司和质检办的规章制度。 所有 样品的取样工作 组所有 样品的化验 工作。 严格执行高糖组的操作规程，对所属仪器、玻璃器皿按 《 统 一 操 作方 法 》的 规定使用 ，损坏后做好记录。 样品要及时化验。 正确填写原始记录、化验小票， 并及时反馈 化验 结果 、更改，不能乱撕、乱画。 ，要进行复查，并及时报告。 ，对临时送检样品要及时化验。 其它 临时 性的 工作 安排。 质检办 碱度 组 化验员 岗位 直接上级： 化验室代班长 1 职责： 、执行公司 和质检办的规章制度。 所有化验 样品的取样工作。 ，出现问题及时处理。 ，损坏仪器后做好记录。 、化验小票，并 及时反馈 化验 结果 ，要进行复查，并及时报告。 安排，对临时送检样品要及时化验。 其它 临时 性的 工作 安排。 质检办低糖 组 化验员 岗位 直接上级： 化验室代班长 1 职责： 、执行公司和质检办的规章制度。 负责低糖组 所有化验 样品的取样工作 一 操 作方 法执行。 要 规范，不能任意撕毁、涂改。 ，及时送出。 ，及时报告。 、仪器按操作规程使用， 损坏仪器后做好记录。 安排，对临时送检样品要及时化验。 其它 临时 性的 工作 安排。 质检办 色值组 化验员 岗位 直接上级： 化验室代班长 1 职责： 、执行公司和质检办的规章制度。 色值 组 部分 化验 样品的取样工作。 一 操 作方 法执行。 要 规范，不能任意撕毁、涂改。 ，及时送出。 ，及时报告。 、仪器按操作规程使用， 损坏仪器后做好记录。 安排，对临时送检样品要及时化验。 其它 临时 性的 工作 安排。 质检办 颗粒粕成品 化验员 岗位 直接上级： 化验室代班长 职责：。 每班按前、后四小时对压粕、干粕、颗粒粕严格按检验规程各化验一次，并做好原始记 录。 、设备的正常使用、维护、保养方法， 损坏仪器后做好记录。 取回样品后及时化验，根据检验结果判定合格与否后及时出具检验报告单，经代班长审核确认后将检验报告单 及时 交包装 代班长及库管员。 ，大夜班化验日积累样品的灰分。 ，为车间生产服务。 、讲究卫生、保持化验室环境整 洁，做好交接班工作。 负责在现场监督、检查包装重量（ — 公斤 ） 、外包装质量并测量包装温度(40℃以下 )做好记录，发现有不符合要求的及时通知有关人员进行处理 500 吨为一批次，夜班零点后检查是否 更换日期并 清晰无误。 核对无误后 报计量管理员。 内部 考核 目 的 ：为加强质检办的内部管理，使质检办人员职责明确，做到层层负责，层层考核，人人肩上有指标。 以促进质检办工作更加规范化，结合实际制定此考核办法。 适 用范围 ：适用于质检办内部的考核。 程 序： 依据公司制度规定，每周两次考核。 对计量员的考核 未及时编制计量周期检定计划一次扣 5－ 10 元。 外检工作不到位一次扣 5－ 10 元。 计量器具台帐未建立一次扣 5－ 10 元 原始记录、乱涂乱画、缺页一次扣 5－ 10元。 检定记录不全、检定无记录一次扣 5－ 10元。 对计量工作管理不善出现一次扣 5－ 10 元。 对所属卫生区域未打扫干净一次扣 5－ 10元。 未及时完成领导交给的临时性任务一次扣 5－ 10 元。 2 、 对考核 员的考核 未按照规定要求考核一次扣 5－ 10 元。 考核不认真负责一次扣 5－ 10 元。 对进厂的外包装没有按照要求进行检验一次扣 5－ 10 元 检查记录不全、检查无记录一次扣 5－ 10元。 记录乱涂乱画、缺页一次扣 5－ 10 元。 对公司质量考核工作管理不到位一次扣 5－ 10 元。 未及时完成领导交给的临时性任务一次扣 5－ 10 元。 对所属卫生区域未打扫干净一次扣 5－ 10元。 3 、 对班长 (代班长 )的考核 必须遵守公司和质检办的各项规章制度，如违反按公司相关条例处 罚。 没有按有关制度认真考核一次扣 5－ 10 元。 取假样、报假数据、漏取样、漏检样、弄虚作假一次 10－ 50元。 不按检验标准检验一次扣 5－ 10元。 交接班不检查仪器、器皿造成相互扯皮一次扣 5－ 10 元。 虚报考勤、弄虚作假发现一次扣 5－ 10 元。 对异常数据不复查、不报告发现一次扣 5－ 20 元。 不及时监督并准确报出检验日 报一次扣 5－ 10 元。 交接班记录填写不清晰、乱涂乱画、缺页一次扣 5－ 10 元。 对临时样未及时化验一次扣 5－ 10 元。 检验数据报错一次扣 5－ 10元。 对所属工作管理不善出现问题一次扣 5－ 10 元。 不及时完成临时性任务一次扣 5－ 10元。 本区域卫生不合格一次扣 5－ 10元。 4 、 对半成品化验员的考核 必须遵守公司和质检办的各项规章制度，如违反按公司相关条例处罚。 不按检验标准检验发现一次扣 扣 5－ 10 元。 对分析项目无特殊情况漏检一次扣 5－ 10 元。 样品取来后没有及时分析一次扣 5－ 10 元。 检验小票漏检或错报一项扣 5－ 10 元。 原始记录填写不清晰、乱涂乱画、缺页一次扣 5－ 10 元。 对异常数据不复查、不报告一次扣 5－ 10 元。 未及时送小票、忘送一次扣 5－ 10 元。 对临时样未及时化验一次扣 5－ 10 元。 取假样、报假数据、漏取样、漏检样、弄虚作假一次 10－ 50 元。 不及时完成临时性任务一次扣 5－ 10元。 所属区内外卫生、工作台不清洁、器皿摆放不整齐一次扣 5－ 10元。 使用精密仪器和器皿不及时清洁干净，发现一次扣 2－ 10 元。 5 、 对成品检验员的考核 必须遵守公司和质检办的各项规章制度，如违反按公司相关条例处罚。 对所属仪器和器皿不及时清洁、爱护、干净，发现一次扣 5－ 10 元。 检验通知单漏签罐号、批号、错报一次扣 5－ 10 元。 不按检验标准检验发现一次扣 5－ 10元。 分析项目无特殊情况漏检一次扣 5－ 10 元。 样品取来后没有及时分析一次扣 5－ 10 元。 原始记录填写不清晰、乱涂乱画、缺页一次扣 2－ 10 元。 、不报告一次扣 5－ 10 元。 未及时送小票、忘送一次扣 5－ 10 元。 临时样未及时化验一次扣 5－ 10元。 取假样、报假数据、漏取样、漏检样、弄虚作假一次 10－ 50 元。 属区内外卫生、工作台不清洁、器皿摆放不整齐一次扣 5－ 10 元。 6 、 对特化及培菌员的考核： 对所需药品漏配、配制错误、药品使用无记录、药品发放错误一次扣 5－ 20 元。 没有及时进行工艺查定根据情况一次扣 5－ 10 元。 对常规分析项目漏检一次扣 5－ 10 元。 不按检验标准检验发现一次 扣 5－ 10元。 原始记录更改、乱涂乱画、缺页一次扣 5－ 10 元。 对异常数据不复查、不报告一次扣 5－ 10 元。 对临时样未及时化验一次扣 5－ 10 元。 对所属区内外卫生、工作台不清洁、器皿摆放不整齐一次扣 5－ 10 元。 使用精密仪器和器皿不及时清洁干净，发现一次扣 5－ 10 元。 备 ： 本考核制度中未出现的考核办法按产业部及公司制度中的有关条款执行。 例会制度 为了 使公司的方针、政策、决策以及部门内部信息得到及时、充分沟通，使其员工明确下步的工作方向。 质检办全 体员工 程序 部门例会由部门主任主持召开。 召开时间为生产例会召开后第二天下午 2： 30 分 ， 如遇星期六、日顺延。 召开地点为质检办办公室或化验室。 要求部门全体人员参加，不得迟到、早退，更不能无故不参加。 会议期间遵守纪律，关闭手机或设置为振动状态。 5 会议内容 上旬工作总结 ； 下旬工作安排 ； 传达公司领导讲话精神 ； 对内部 下旬 工作提出 具体 要求。 员工培训 1 目的： 对部门岗位转岗、新上岗的员工在理论基础、安 全常识、管理制度等方面进行培训 ,以提高部门员工的整体水平。 2 适用范围： 适用于 部门 内部二、三级培训活动的管理及实施。 3 职责： 主任负责 对部门内部 培训 工作的 总体管理。 主任 负责 制定二级《培训计划》并 具体。