同济泡沫制品公司质量和环境管理手册(编辑修改稿)

同济泡沫制品公司质量和环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

相互作用； （ 3）管理体系文件的框架、层次和记录方法； （ 4） 公司的组织机构、各部室职能、各岗位职责和权限； （ 5） 环境因素的识别及评价； （ 6） 应遵守的法律法规和其他要求，以及对这些要求的应用； （ 7） 为实现管理体系有效运行所需的资源 和信息； （ 8）管理体系运行、保持和持续改进所需的准则、方法和措施等。 d）策划的结果 是 公司 为管理体系 所建立 的各级各类 文件 、未形成文件的方法、流程等。 体系变更策划 a） 管理体系 变更 策划 的主要包括以下时机： （ 1） 公司的 管理 方针、 管理 目标、 或 组织机 构发生重大变化； （ 2） 公司的资源配置、产品结构、 或 市场情况发生重大变化； （ 3） 发生重大 质量和环境 事故或频繁发生顾客投诉； （ 4） 审核发现严重不符合事项； （ 5） 现有 管理体系 文件未能 涵 盖的特殊事项。 b） 管理者代表 组织公司管理层 实施 管理体系 变更 策划 ， 总经理 对策划结果予以审批。 c）每年管理评审时，应评审 管理体系 变更的 机会 ，以确定变更策划的需求。 d） 管理体系 的任何修订 或 更改必须经总经理批准。 e） 在对管理体系更改进行策划和实施体系更改期间，应保持管理体系的完整性。 环境因素 建立控制程序 a）管理者代表 负责 环境因素 策划的组织领导工作。 b） 办公室 负责 制定 、组织实施并保持 《 环境因素识别与评价控制程序 》，对 于 能够控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价， 以 确定重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。 识别和评价环境因素 a） 办公室 依据 《 环境因素识别与评价控制程序 》 的有关规定， 组织 公司 各部室 进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素，纳入目标管理。 b） 各部室 负责 人主持 本 单位环境因素 的 初步评价，评价结果 形成文件，并 交 办公室。 c） 办公 室 根据 各部室 提交 的评价结果进行统计汇总， 以 确定重要环境因素，编制《重要环境因素 及控制策划 清单》，经管理者代表审批后下发各单位实施。 d） 法律法规变更或相关方要求 时 ， 有关部室 应适时对环境因素进行 识别、 评价和更新。 e） 生产作业过程或环境条件变化 时， 各 部 室 应 重新 识别和评价环境因素，确定重要环境因素，并形成文件送 办公室 备案。 控制重要环境因素 重要环境因素应 根据 《重要环境因素 及控制策划 清单》 的安排，落实 环境目标 和 指标 、管理方案 、应急预案、运行控制及所需资源等内容。 对 于 因经济状况、技术条件等原因暂 时无法实施的，要制定具体的控制计划。 法律法规与其他要求 建立控制程序 a）管理者代表 负责对 法律法规和其他要求 的 识别、获取及应用的 组织领导工作。 b）办公室负责 制定 、组织实施 并 保持 《 法律法规与其他要求控制程序 》，建立获得最新的法律法规和其他要求的渠道， 确定保持最新有效状态的方法， 确保公司范围内及 产品生产过程中所有活动符合法律法规和其他要求。 识别应遵守的法律法规和其他要求 a） 办公室 根据公司的产品特点，通过网上搜索、向有关政府单位及专业机构咨询等渠道，识别公 司应遵守的法律法规和其他要求的具体条款，并 确定获取法律法规和其他要求的渠道。 b）管理者代表召集各部室对办公室识别的结果进行评审和确认，确定法律法规等要求在本公司环境因素方面的应用。 c）办公室根据评审和确认的结果建立《法律法规及其他要求应用清单》。 获取应遵守的法律法规和其他要求 a）办公室主要通过向书店购买的方式获取 应遵守的法律法规和其他要求。 b）不能通过书店购买时，可通过网络下载的渠道获取。 c）如果获取的是非单行本，办公室应对 应遵守的法律法规和其他要求 进行标识。 更新应遵守的法律法规和其他要求 a）办公室应随时关注 国家、地方及各级管理 单位 的法律法规和其他要求的变化 信息。 b） 办公室 每季度应通过网络主动查询 法律法规和其他要求 的变化信息。 c） 法律法规和其他要求 更新时，办公室应及时更新应用清单， 获取并 发放 各 使用 单位。 应用应遵守的法律法规和其他要求 a）办公室通过 发放等 适当方式，使 各部室 人员掌握 应遵守的法律法规和其他要求 ，确保 适用的法律法规和其他要求在公司建立、实施 、 保持和 改进 管理体系时，得到正确应用。 b） 办公室 应确定所获取 的法律法规 和其他要求的 具 体条款与 公司识别 的环境因素的对应关系，以便更好的控制环境因素，切实做到有法可依。 c） 各单位 应 按照法律法规和其他要求，实施对各种 质量 和 环境管理活动的控制， 办公室对 公司和各 生产作业 现场 的执行情况进行检查确认。 管理方案 管理方案的要求 管理方案应涉及与实现目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。 主要 有 ： a） 依据的环境目标 、 指标。 b） 具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。 c） 明确责任单位或人员及其职责。 d） 预算资金。 e） 明确完成的时间、进度等。 管理方案的制订 a） 为保证环境目标 、 指标的实现，针对重要 不同的 环境因素 ， 制定《 环境管理方案 》。 b） 办公室 负责 组织 制定管理方案 ， 经 管理者代表 审核和总 经理 批准后实施。 c）既定的管理方案不能完全适应 生产现场 的实际情况时， 生技部 负责 制定 所管理项目的管理方案，经 管理者代表审核和总经理 批准后实施。 修订后的管理方案 报 办公室 备案。 管理方案的实施 a） 各部室 负责组织实施既定的管理方案，既定方案不能完全适应实际情况时，则按 照 经审批的修订方案实施。 b） 各 责任单位 每季 度应自查一次 管理 方案的实施情况 并保持检查记录。 c） 办公室 每季度 对 生产 现场管理方案实施情况 进行一次 监督检查 ，并保持检查记录。 d）办公室每季度对各部室管理方案的实施情况进行一次监督检查并保持检查记录。 e） 管理方案实施完成后， 管理者代表 主持对实施效果进行验证。 实施效果未能达到预期目的时，应责成责任单位重新实施，或依本手册 条款的要求对管理方案进行更新。 管理方案的评审与更新 a）管理者代表应利用管理评审的时机，定期提交管理方案的评审意见。 b） 管理方案实施中发现重大问题或不可行时， 管理者代表 应 主持 评审 与更新 管理方案。 c） 管理方案 实施结果未能达到预期目的时， 管理者代表 应 主持 评审 与更新 管理方案。 d）当出现新的重要环境因素或重大危险源时， 管理者代表 应 主持 评审 与更新 管理方案。 e）当管理目标和指标、 活动、产品、服务或运行条件发生变化 时， 管理者代表 应 主持 评审 与更新 管理方案。 职责、权限和沟通 职责和权限 组织机构图 总 经 理 副总 /管代 生技部 供销部 质检部 办公室 运作部 生产 技 术 采购 销售 库房 物流 财务部 管理 体系职责分配 为了有效推进管理体系的各项工作与管理活动，编制了上图所示的组织机构，设置了相应的职能单位，并将 GB/T1900120xx 和 GB/T2400120xx 标准的条款和要素按 照 本手册的条款号进行了适当的分配（详见本手册附录 G《管理体系职责分配表》）。 岗位 职责和权限 a）公司产品 质量和环境 保护的最终责任由总经理承担。 b） 公司 所有承担管理职责的人员 ， 在不同的职能和层次上承担 持续改进的 责任。 c） 总经理根据管理运 行 的需要，决定公司的组织机构和分配 履行 管理职 责所需的 资源，明确管理体系 中 各 单位 和所涉人员的职责和权限。 d）以下列出了最高管理层和各主要人员的职责和权限，其他岗位的职责和权限由 办公室编制 《 岗位说明书 》 予以规定。 对职责和权限的规定 采用 文件、 培训、会议等方式进行沟通，使各级 各类 人员明确 相关岗位 的职责和权限，严格 履行 职责 和行使权限， 保证所有活动符合规定要求。 总经理职责： 贯彻执行相关的法律、法规； 批准、颁布和组织实施管理方针、目标及整合型管理手册； 负责公司 管理体系 机构设置，确保 管理体系 持续有效运行所需的资源； 对 产品 质量和环境 保护承担第一责任； 批准各 单位 管理职责、权限，协调各系统相互关系；任命管理者代表； 建立适当的沟通过程，确保 管理体系 的有效、高效沟通； 主 持管理评审会，对 管理体系 运行负整体责任。 管理者代表 职责： 确保 质量和环境 管理所需的过程得到建立、实施和保持； 定期向 总 经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求； 确 保在 公司 内提高满足顾客和相关方要求的意识； 批准管理 体系 程序文件发布实施； 审核管理手册及 管理 目标 ， 组织支持性文件的编写、实施、修改工作，协调 管理 体系各部室的接口， 解决 管理 体系运行中的问题； 负责与管理体系有关事宜的外部沟通与联络； 组织管理评审，汇报管理体系的 运行情况 ，负责管理评审决议的 组织 实施。 各 部室 通用职责 ： 负责贯彻实施公司管理方针； 负责相关法律、法规的贯彻实施； 负责相关目标、管理方案和计划的制定、实施和评价； 上报培训需求、制定本 单位 、本系统培训计划并实施培训，检查培训效果； 负责相关内外信息的收集与交流； 对文件的资料进行管理与控制，建立并保存各种记录； 对相关的不符合进行原因分 析，必要时进行数据分析，制定纠正和预防措施并实施； 负责主控程序文件的编制、实施和监督管理；协助主控部室做好相关过程的控制； 单位 负责人按时提交管理评审输入资料，落实管理评审决议。 财务部 经理 职责 ： 负责 公司 财务、成本费用管理， 执行 经济核算等制度、办法、规定； 负责编制企业财务预算收支计划、资金信贷计划和筹措使用方案； 负责成本费用控制管理，指导降低消耗、节约费用、履行责任和义务、提高经济效益； 协助 总经理 对企业资产处置、盘盈、盘亏、报废等报批处理，对外提供抵 押、担保、信贷结算、催收和处理工作； 负责管理体系策划、实施过程所需资金的保障。 办公室 主任 职责 ： 负责文件管理和控制，归档文件的收集、整理、保管工作； 负责监督、检查各业务 单位 法律、法规的获取、收集情况并汇总； 负责公司人力资源管理 ， 编制岗位工作职责及任职要求，负责员工的聘任、考核工作； 负责编制公司总体培训计划并组织实施，对培训有效行进行评价； 负责公司各 单位 与管理体系有关的内部信息接收、传递和处理。 负责公司管理 体系 文件 的制作 、 分发、登记、 修订 等 管理； 负责与 管理体系 运行的有关信息和记录的管理； 汇 总管理评审输入，拟订管理评审计划、报告，验证管理评审纠正 /预防措施实施效果。 完成领导交办的其他工作任务。 供销部 经理 职责 ： 策划市场调查、研究及分析活动，提供可靠的市场情报； 依据年度经营计划，制定经营策略并付诸实施； 负责合同的评审与管理； 负责顾客满意度调查、统计分析和信息的传递 负责对审定的数据收集整理后存档管理，对审定的结果签字认可，并报领导审批。 参与管理评审活动； 完成领导交办的其他工作任务。 生 技 部 经理 职责 ： 认真贯彻国家和上级 的 有关方针、政策、法规及 公司 颁发的各项规章制度 ； 代表公司行使对 生技部 的全面管理； 负责 生产 技术的系统管理， 编制 技术工艺文件、 特殊工序的作业指导书（范本）； 负责组织 实施产品 质量回访和保修活动； 负责物资采购、物资的验证的归口管理； 负责不合格物资的归口管理； 负责对机械设备的综合管理，做到合理配置， 安全操作 ，精心维护； 负责工作范围内信息的传递与交流； 参与 供销部 组织的合同评审； 参与管理评审活动； 完成领导交办的其他工作任务。 品检部经理。