广和通汽车销售公司管理规范制度汇编(编辑修改稿)

广和通汽车销售公司管理规范制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

防范。 十一、公司员工在工作中，要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守安全工作规章制度。 爱护设备和安全防护装置、设施及劳保用品。 对新员工、实习人员，经安全教 育后，再准其上岗操作。 对改变工种工人，须进行重新安全培训才能上岗。 从事机动车驾驶、电气、焊接、喷漆等特殊工种人员，要经培训考核取得驾驶执照（操作证）后，才能准其独立操作。 十二、地面必须保持整洁，以免出现滑倒、扎伤等危险。 公司组织全体员工每年至少一次健康检查。 对发现有传染等疾病的员工，公司限制其上班。 十三、公司如发生事故，要立即抢救伤员，保护好现场。 及时向公司安全领导小组或公司领导报告，同时要向政府职能部门报告。 十四、发生重大事故（含交通事故）时，公司除追究事故责任者的责任外，对所属部门经理也要追究其责 任。 对事故责任者，视其责任大小、情节及造成的后果予以处理。 十五、公司员工在公司的经营劳动和工作中发生人身伤害，视为工伤。 工伤按有关规定处理。 十六、对在安全工作中玩忽职守者，公司按其情节和造成的后果，予以经济处分、行政处分，触及刑律的追究其刑事责任。 公司文档管理规定 一、目的：保证公司各类文件接受准确无误，传阅、借阅及时，按期整理归档，实现规范化管理。 二、公司文件接收建档范围 公司股东会形成的文件资料； 公司上报下发的文件材料（包括经营管理制度）； 公司及部门年度及月度工作计 划报表；市场信息收集、月度分析报告及小型多样化活动评估报告； 财务、会计档案资料； 人力资源管理资料（包括员工培训记录、申请表、员工考核资料等）； 人事档案资料； 客户档案资料； 维修技术管理方面文件资料； 销售产品资料、商务政策资料； 工程建筑方面的档案资料； 1销售、售后服务方面电子文件资料。 三、公司档案管理 公司档案实行集中与分散管理相结合的办法，由行政部文档员负责日常档案的管理，并对其他部门档案的建立及保管进行督促和指导。 公司设立专门档案室，指定专人管理。 对档案管理实施分类及分部门管理，明确责任，公司级别文件及外来文件一般由行政部负责接收，建档。 各部门形成的文件材料由本部门负责立卷和建档，并定期移交至公司文档管理员保管（通常为一年）。 具体分工如下： （ 1）公司文件资料、计划报表、人事档案资料、办公以及维修设备购买及保修合同、工程建筑资料、维修技术及销售产品资料、销售及售后电子商务资料，由行政部文员负责接收、建档。 （ 2）财务会计资料由公司财务部指定专人负责整理建档，并由财务部自行管理。 （ 3）客户档案资料。 销售客户档案由销售部指定专人整理建档，每月移交 客户 管理员；售后服务客户档案（委托书）由售后服务部指定内勤负责收集、整理，次日移交客户管理员，由客户管理员统一保存。 （ 4）销售及售后的员工内部培训资料由本部门设专人整理、建档，由本部门保存。 （ 5）市场信息资料、分析评估报告由销售部负责建档，保存，一年后移交行政归档保存。 文件资料的收集。 各类文件资料自接收到 5 日内必须完成登记、归类、编号、装订、入卷等工作。 分类要依档案来源、题目、内容等进行，由专管员负责按顺序排列编制案卷目录，以便查找借阅。 每年对档案清理一次，清除不必要保存的资料，对应保存的做好防 护工作。 对已失效的档案资料需销毁的必须办理销毁手续，经总经理批准后方可销毁。 四、档案资料借阅 凡需要借阅档案资料的，均需填写借阅单． 借阅档案者需要带走使用的，必须办理外借登记手续，借阅时间不超过二周，到期归还，如连续使用，应办理续借手续。 五、文档的保密 公司各级负责文档管理人员必须做好文件、资料的保密工作。 未经许可和授权任何人不得将公司文档资料外借他人，外部人士借阅公司文件资料的，必须经过总经理签字批准后，方可借阅； 内部员工借阅公司文档资料的，要根据文档保密级别的 不同，由不同的分管领导签字方可借阅，如公司商务政策、客户档案信息、重要财务数据、重要电子商务文件等必须经总经理批准后方能借阅。 文档的借阅级别由行政部文档管理员制订。 电子文档的管理，公司根据工作需要，经公司总经理授权后，按一定权限分配给公司各部门相关人用使用并管理，行政部统一设定密码，该密码只允许行政部文档管理员及使用人掌握，其他人无权获取。 六、对违规者的处罚 各文档管理员必须在规定的时间案内对接收到的文件进行登记、存档并及时传阅，对不能及时归档或不及时传阅的，每发现一次罚款 10 元，造成文件丢失的 ，视文件的重要程度，每次给予 50— 200 元罚款； 文件的归档整理要认真，做到有编号、有目录，按类别归档，对文档整理不及时，归档不规范，每发现一次罚款 20元； 对将公司文件擅自外借我或泄露公司商务机密信息的，一经发现，视情节及给公司造成的经营损失程度，分别给予 1000 元罚款，直至予以除名。 印信管理制度 为保证印章、介绍信使用的合法性、严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本制度。 一、公司各类印章必须有专人保管。 其中：董事长手章、公司印章、 合同印章由公司行政部保管；财务印章由财务部保管；各部门印章由各部门指定专人保管； 二、印章保管必须安全可靠，需加锁保存。 财务印章要放保险柜。 印章要在办公室使用，不得擅自拿出办公室和随身携带（特殊情况外带的须经总经理批准），不准委托他人代管。 三、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接收人、监交人、移交时间、图样等信息。 四、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司印章，用印要履行审批手续，填写用印申请单，按规定程序批准后方可用印。 五、使用印章时，保管人应对盖印的文书内容、手续、 格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。 严禁在空白信件、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时需将印章妥善移交，以免贻误工作。 六、公司介绍信由行政部负责保存。 介绍信开具要严格履行审批手续。 一般事宜由部门经理签字审批；重要事宜需由总经理审批。 严禁开出空白介绍信。 七、未按本制度要求使用印信、保管印信，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任人分别进行警告、罚款直至追究法律责任。 八、本制度由行政部解释、补充。 办公用品采购使用管理规定 为压缩公司费用开支，降低经营成本，现制定加强办 公用品及费用管理补充办法如下： 办公用品、用具的申请、审批、购买及发放程序 申请、审批流程：所需部门经办人填写购买清单→部门经理签字→报总经理批准→交行政部； 购买流程：行政部按购买审批单登记汇总→进行市场询价→填写请款单→报总经理审批费用→进行购买→办理入库手续； 领取流程：所需部门根据申请计划到行政部领取→行政部进行登记领取人签字后发放。 申请及领取时间：填报申请计划时间为每周一，领取时间为每周一、周四下午。 采购及管理要求：行政部在购买办公用品时，必须多方询价，货比三家，比质比价采 购，如发现采购时存在谋取私利、以次充好、索取回扣等损害公司利益的行为，一经查处，予以除名；办公用品管理要做到出入账清楚，按规定及 时定时发放。 财务部门负责对采购情况实施监督考核。 二、办公用品、低值易耗品、劳保用品发放标准 日常易损耗用品的领取：今后除各部门经理、服务顾问、财务人员领用签字笔外，其他人员一律使用圆珠笔，签字笔每季度领用一支，圆珠笔每 2 个月可领一支，笔芯以旧换新领取，规定期内丢失或损坏，由个人自行解决，且不能影响正常工作。 其它低值易耗品、办公用品，如订书器、计算器、剪刀、胶水、喷墨墨盒 、拖布等用品用具必须以旧换新才可领用。 复印机一般情况由部门内勤人员进行复印，其他人员使用时，应事先熟悉复印程序，对不会使用的应向行政部询问，严禁复印错误造成浪费。 对浪费纸张的，每次罚款 10 元；各部门所用的喷墨打印机严禁打印与工作无关的资料，一经发现，给予记大过一次，罚款 200 元。 劳保用品及工装的发放： 车间员工：毛巾每人每季度一条，手套每人每月４付，工作服每人每年冬、 夏季各两套；特殊工种岗位按有关规定配发劳保用具及用品。 业务人员和综合办公人员符合配西装条件的，每人每二年一套，夏装每人每一年二套 ，服装个人需承担 30%的费用，公司承担 70%。 食堂管理规定 为确保员工及客户在公司的就餐质量，并降低费用支出，制定本规定： 一、 食堂工作人员必须经过正规医院的身体检查，确定无传染性疾病后方可上岗。 二、食堂所有菜类、食物类等食品供应商的选择，做到货比三家，原则上三个月更换一家，并实行订购人与检斤人分开管理，保证采购价格低廉，检斤准确不缺斤少两。 三、行政人员每月与食堂工作人员研究制定半月菜谱，排出每天的主副食清单，并张榜公布。 食堂工作人员操作过程要文明， 严禁浪费。 四、食堂支出账目及食堂每日就餐人数要有专人记录统计，要求清楚、准确 ，做到日清月结，每月底编制出支出明细对外公布。 行政部需经常对所购食物及账目支出明细进行检查． 五、食堂工作人员要保持厨房及就餐环境的整洁卫生，保证饭菜的卫生质量，杜绝食物中毒现象的发生。 六、行政部及食堂工作人员积极主动听取和征求员工、客户对用餐的意见、建议，积极改进食堂工作。 七、公司午餐就餐时间为 12： 00—— 13： 00；本公司员工不得无故进入厨房，超时就餐应事先向行政部说明，并不得自己动手打菜，严禁浪费饭菜，否则每次罚款 50元。 用水用电管理规定 为加强对用水用电的管理、节约费用开支，制定本管理办法； 一、对公司水、电设备、设施实行专人负责，全员负责维护的原则。 所有电器设备（包括灯、空调开关等）、供水设施（包括水开关），都指定具体负责人，在每个开关位置上标明负责人名字，并对该设备设施的日常维护及正常使用负责。 二、一楼展厅、销售部各办公室、维修车间、食堂等场所白天不准开灯（阴天能见度低情况下除外），其它场所在室内无人时应及时关灯。 夏季空调开关时间为在 9 ： 00 至晚 4： 00（空调开关归行政部负责）；喷漆车间 烤漆房在不操作时，必须及时关掉所有电器设备；气泵及气源每天下班后及时关闭，日常维护由责任人负责，关闭由当天值班人员负责。 三、行政部负责公司所有用水、用电设施设备的日常维修，各部门指定负责人负责报修。 四、行政部设定专人对公司各部门用水用电设备设施的维护及使用情况进行督导和检查，每发生一次违反规定的，罚款 20 元，并张榜公布。 安全行车管理规定 为提高公司全体驾驶人员的安全防范意识，特制定本规定： 一、全体驾驶人员要切实提高安全行车意识，克服麻痹思想，思想上高度重视，行动上自觉遵守 交通法规，防止交通违章、交通事故的发生。 二、禁止酒后驾车，违犯者一经发现，给予记过一次，罚款 200元。 公司公务需饮酒，经批准后可报销出租车费用．酒后开车发生交通肇事的，公司不负担任何责任，所有损失由酒后驾驶人承担。 三、驾驶人员认真遵守交通法规，凡是违章行车、停车的，违章罚款由责任人承担。 因违章发生交通事故的，经交通部门认定负由 50%以上事故责任的，该驾驶人承担 60%以上的经济损失（保险赔付之后）。 特殊情况由总经理办公会讨论处理。 四、驾驶人在行车过程中，应注意观察和瞭望，合理控制车速，做好预判和及早采取 措施。 如因措施不当或疏忽瞭望，发生交通事故的，交通部门认定负有50%以下事故责任的，按比例由个人承担不超过 20%的损失 （保险赔付之后）。 五、无驾驶证人员及公司不允许开车的员工，一律不准动车，违犯者给予记过一次，罚款 200 元。 出现事故个人承担全部损失。 电脑系统日常使用及管理规定 为爱护公司办公设备，保证电脑系统的正常运行，确保经营工作不受影响，特对电脑系统的日常管理、使用及维护做如下规定： 一、公司每台电脑要求指定的使用人（责任人），在行政部的协助下设置密码，并保证不透露第三人。 公司行政部不定期检查，对没有按规定设置密码，或将密码泄露第三人致使密码形同虚设的，每次罚款 10元。 二、要求电脑责任人每天对电脑进行卫生清理维护，电脑屏幕及主机始终保持清洁卫生，无明显灰尘及污垢，主机上面及周围不得摆放物品影响电脑散热。 行政部每天进行检查，发现不符合要求的，每次罚。