佳和利食品制造公司质量管理手册(制度及规范)(编辑修改稿)

佳和利食品制造公司质量管理手册(制度及规范)(编辑修改稿)内容摘要：

．职责 负责微生物、物理检验工作。 严格按操作规程和检验方法进行检验，确保检验数据准确。 认真做好检验记录，正确处理和整理检验数据，提供可靠的检验结果。 出具检验报告，对报告的正确性负责。 2．职权 有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。 3．内部沟通 定期向部门经理汇报检验工作情况，重要问题及时请示报告。 加强工作协作，共同做好检验工作。 4．资格要求 化验员必须有国家劳动局颁发的职业资格证书，高中或以上学历。 （四）生产班组长 1．职责 20 组织本班成员认真学习作业指导书，严格要求本班组成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。 组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格产品不转入下道工序，确保产品质量指标，对本班组的产品质量负责。 组织本班组成员，搞好工序质量控制，发生质量问题认真执行“三不放过”规定。 负责本班组设备、计量器具、工 用具的管理，检查、监督正确使用、存放，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。 负责本班组成品、半成品的管理、分类、整齐存放，并及时入库，防止异物混入和细菌污染。 负责本班组生产现场管理，保证安全、文明生产。 负责本班组有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。 2．职权 对本班组违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。 对本班组完不成产品质量指标的责任者，有权根 据有关规定给予处罚。 对因原辅料、设备、计量器具、工用具等方面影响本班组产品质量的问题，有权要求车间解决。 3．内部沟通 对于涉及本班组产品质量的有关问题，要及时向车间汇报。 对本班组产品质量涉及到其它班组的问题要及时通报，共同研究解决。 积极支持、配合质检人员独立行使检验职能。 4．资格要求 必须经人事部培训并考核合格，初中或以上学历。 （五）采购人员 1．职责 熟悉和掌握本企业的生产技术特点和种类产品对物资采购的 要求。 熟悉采购文件及采购产品的技术要求。 认真贯彻择优比价、就地就近采购原则，按计划要求进行采购做到 21 无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资的质量负责。 负责办理合同变更和供方违反合同等相关事宜，办理不合格品的复验、退货、索赔工作。 负责了解掌握供方的质量动态，反馈分供方产品质量信息。 负责本企业帮助供方改进或解决质量问题时的联络工作。 2．职权 根据供方供货情况，对不 能保证按质、按量、按期供货的厂家，有权向有关部门提出更换供方的建议。 3．内部沟通 及时向部门领导或有关部门汇报供方供货情况。 处理好企业内部采购与运输、仓库等部门的关系，加强协作和信息传递、反馈，遇到问题及时汇报解决。 深入生产现场，及时了觖和解决采购物资在使用中的问题。 （六）仓库保管员 1．职责 熟知所保管物资（产品）的性能、用途及维护、保养等基本知识。 除负责物资进库的点检入库外，发现数量、质量不符或有损坏、缺件等 应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存物资符合质量标准。 负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管要求，对贵重物资要专门存放，严格控制。 负责对所管物资的维护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。 坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数量，并及时记帐。 负责做好库存物资的标识工作。 2．职权 有权拒绝不合格物资或未经检验合格的物资入库。 有权拒 绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。 22 3．内部沟通 及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。 在仓贮管理工作中，涉及到本单位有关部门和人员的问题要及时通报、协商解决。 4．资格要求 初中或以上学历。 （七）生产操作人员 一、关键岗位操作工人 （一）职责 严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责； 参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设 备和维护设备； 做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告； 遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。 （二）权力义务 结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。 （三）内部沟通 及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。 （四）能力要求 岗位专业知识要求： 接受过 岗位操作培训， 熟悉 所在岗位的操作工艺。 能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务 和临时性工作，不推，不拖，保质保量。 学历与资历要求： 具有 初中 以上文化程度 ，经公司考核合格后独立上岗操作。 二、一般岗位操作工人 （一）职责 23 严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责； 参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备； 做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告； 遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。 （二）权力义务 结合自己的业务 ，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。 （三）内部沟通 及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。 （四）能力要求 岗位专业知识要求： 接受过 岗位操作培训， 熟悉 所在岗位的操作工艺。 能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。 24 诸城佳和利食品有限公司质量管理文件 文件编号 ZCJHL/GL— 09 文件名称 质量机构及职责制考核办法 版本 状态 文件名称 为加强本公司的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到各尽其责，特制订本考核办法。 质检部负责公司的质量管理工作及出厂的产品质量，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。 本考核办法采用打分制，每月考评 1 次，每次 10 分为满分，年终进行总评比，总分为 120 分。 凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣 15 分。 对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣 10分，对造成重大质量事故的 ，按考核不符合执行。 对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予13 分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加 520 分。 年终总分低于 100 分，年度考核不符合，扣发部门年终奖金。 高于100 分者，颁发奖金或者给予适当的物质奖励。 25 诸城佳和利食品有限公司质量管理文件 文件编号 ZCJHL/GL— 10 文件名称 质量责任制考核打分实施细则 版本状态 文件名称 一、质量管理工作 对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核； (得 1 分 ) 对产品的质量检验 工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核； (得 2 分 ) 对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核； (得 2 分 ) 考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作； (1 分 ) 考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作； (得 1 分 ) 考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作； (得 1 分 ) 考核对质量体系文件的发放管理工作； (得 1 分 ) 考核各记录报表的准确性和检验报告及 资料的保管效果。 (得 1 分 ) 二、生产管理工作 l、考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况； (得2 分 ) 查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题； (得 2 分 ) 考核生产过程中原材料、半成品的管理情况。 是否定期组织安全生产大检查； (得 3 分 ) 查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。 (得 3 分 ) 三、采购 /销售工作 查看销售任务的完成情况； (得 1 分 ) 查看对顾客在产品质量方面的需求和要求情况，是否与顾客及时进行沟通；（得 1 分） 查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况； (得 1 分 ) 对产品的搬运、防护和交付工作情况； (得 1 分 ) 26 是否完成原辅材料的采购、储运工作； (得 1 分 ) 对物资采购计划是否提前编制，对掌握的信息是否合理； (得 1 分 ) 是否按品管部提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关；（得 1 分 ) 是否做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失；(得 1 分 ) 原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定 期盘点，及时向总经理报告；(得 1 分 ) 对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位； (得1 分 ) 四、生产设备 考核车间生产过程控制，对产品组织的有效性和安全性； (得 1 分 ) 考核生产计划的组织安排，考查各项生产任务完成情况； (得 2 分 ) 对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格 操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核； (得 2 分 ) 对车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对 设备进行日常维护和检修 (得 1 分 ) 考核对食品卫生规范贯 彻的情况、车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育的情况； (得 2分 ) 考核车间的现场、原辅材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识；（得 1分） 考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。 （ 得 1 分 ） 活动记录： 1 质量管理工作考核记录 2 生产管理工作考核记录 3 采购质量工作考核记录 4 销售质量工作考核记录 5 生产设备管理工作考核记录 27 诸城佳和利食品有限公司质量管理文件 文 件编号 ZCJHL/GL— 11 文件名称 文件管理制度 版本状态 文件名称 1 目的 通过对质量管理体系文件进行控制和管理，确保本公司质量管理体系的有关场所均能获得适用文件的有关版本。 2 范围 适用于本公司对质量管理体系所使用的文件控制。 3 职责 质检部是质量管理体系文件的编写、修改并组织实施的综合管 理部门； 各职能部门均是本程序的配合、实施单位，负责程序的使用和管理。 4 文件管理工作程序 文件的分类 形成文件的质量方针和质量目标； 质量安全手册； 确保对 过程的有效运行和控制所需要的文件，例如：企业标准、 国家标准、行业标准、检验规程、作业指导书、操作规程、相关的法 律规范外来文件； 其他文件。 例如：流程图、标准中虽未规定，但实际活动中可能需要的文件； 所有的质量记录。 文件概念 文件指信息及承载媒体。 媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、 28 照片、标准样品或其它电子媒体及其组合。 文件的作用 质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 文件管理 文件控制，指对质量管理体系文件的 编写、审核、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。 质量管理体系文件控制的内容：文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准。 本公司的技术标准应符合国家、行业标准要求，企业产品标准需经当地标准化主管部门备案；工艺指导书应科学、合理，产品配方。