内部审计方案联创光电科技公司(编辑修改稿)内容摘要：
低的费用 4. 计划及选定内部审计方法 从流程图分析操作系统及内部控制系统 分析是否有弱点或者控制不足的环节 确定内部审计范围，制定内部审计程序和方法 5. 按程序进行内部审计 事先准备有关问题，细列被审计公司需 提供的资料及问题清单，提高工作效率 编制工作底稿 － 明确制定内部审计的目的及范围 － 收集恰当的资料用于分析 － 有明确的资料证明结论 － 有编制人签字及编制日期 － 内部审计意见提纲清楚 － 使用符号、标志等必须要有清楚的注示说明 在内部审计过程中，如有任何问题可请示主管，但本人也应尽力追踪，设法解决 内部审计的总结 － 必须达到所制定的内部审计目的 －内部审计发现非正常的地方，应提及并加以举例说明。 如果认为是重要的事宜，应将关键资料予以复印并加以注明复印之目的 江西。阅读剩余 0%
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