某汽车电器公司ts16949质量管理手册(编辑修改稿)

某汽车电器公司ts16949质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

开展持续改进活动；  协调并汇总顾客关于质量方面的意见，组织有关部门分析处理。 销售科 主持和组织合同评审，确保顾客的要求得到充分的满足； 负责顾客提供产品的控制； 负责制定、监督突发事件工作计划的实施； 组织市场调查和分析， 掌握顾客满意程度，反馈市场信息。 生产供应科 制定生产计划，保证生产活动有序进行； 负责编制采购计划，确保生产物资的供应； 实施供方选择和开发工作，对供方的业绩进行监控； 负责工厂库房的管理及材料、成品的搬运、贮存、防护和交付工作。 设备科： 负责本企业设备的维护和保养工作； 负责关键设备备件计划的编制； 负责编制设备维护保养方法； 负责工厂动力保障工作； 设计技术科： 负责实施工厂新产品开发试制工作； 负责产品 /项目技术调研、编制技术可行性分析报告，制定新产品开发计划； 负责产品有关技术文件的编制 /更改， 保证产品标准在各类文件中的正确体现； 负责产品生产过程的策划，设计、编制 /更改控制过程所需的工艺、工装等技术文件； 负责处理现场生产技术问题。 资料室： 负责工厂文件的登记、编目、分发、更改、回收等管理工作； 负责质量记录的存档。 质检科： 负责理化试验和产品质量检验工作； 负责进货产品的检验和验证； 负责进行测量系统分析； 负责检验、测量和试验设备的管理； 负责不合格品的控制和管理工作，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正； 负责运用统计技术对生产过程进行监控并确保过程能力。 模具车间： 负责模具的设计和制 造，确保模具满足生产的需求。 生产车间： 执行各项质量制度和质量控制程序，严肃工艺纪律； 负责生产现场的 5S 活动管理，保证安全、文明生产； 负责生产现场工装模具的管理； 执行生产计划，编制并实施作业计划； 组织均衡生产，保证生产活动有序进行。 质量职责 本企业按照整体原则、无重叠原则和无空白原则制订组织职务说明书， 确定每一岗位的工作责任。 对不符合规定要求的产品或过程，负责质量的人员如检验员、操作者和现场管理人员等均有权停止生产以纠正质量问题 , 不符合要求的产品或过程必须迅速通知给负有纠正措施职 责和权限的管理者。 为了确保产品质量 ，生产的所有班次必须配备负责质量职责的人员或代表。 管理者代表 本企业的管理者代表由厂长在管理层中选择并委任。 本企业的管理者代表有以下职权 : 确保按照 ISO/TS 16949:20xx 标准确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，并作为质量体系改进的基础； 报告有关质量状况； 监控质量目标； 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 各部门合作时，控制和协调质量管理任务； 就工厂质量体系有关事宜与外部机 构进行联系 描述质量体系的有效性并且由此推进质量改进计划。 顾客代表 本企业委派技术副厂长 代表顾客的需要阐述质量要求，如选择特殊特性、设立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。 内部沟通 本企业 在组织内建立适当的沟通过程，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 管理评审 厂长每年对工厂质量体系至少组织进行一次评审，以确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。 如果本企业内部 /外部环境发生变化，厂长可酌情增加评审频次。 对评审记录应予以保存。 评审应包括评价质量管 理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标； 质量管理体系绩效； 管理评审包括质量体系的所有要素 及其绩效趋势 并将其作为持续改 进过程的重要部分； 管理评审的部分内容是监控战略质量目标， 和不良质量成本的定期报告和评估 ； 在经营计划中特定的目标； 顾客对于提供的产品的满意程度； 管理评审会议由综合科负责召集，厂长亲自主持，也可委托管理者代表主持； 管理评审结果、结论以及改进决定经厂长签字后以书面形式下达至相关部门。 管理评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： a) 审核结果； b) 顾客反馈； c) 过程的业绩和产品的符合性； d) 预防和纠正措施的状况； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变更； g) 改进和建议。 实际和潜在现场失效，以及他们对质量、安全、或环境的影响。 管理评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源要求。 经营计划 厂长会同有关领导每年准备一份正式的、文件化的、易于理解的、全面的受控经 营计划。 经营计划基于竞争产品的分析和汽车行业内外以及本企业产品的基准确定。 本企业采取适当的方法以确定当前和未来顾客的期望，采用客观的过程来确定信息的范围、信息的收集和分析，包括收集的频率和方法。 本企业规定跟踪、更新、修订和评审经营计划的方法，以确保计划在整个工厂中得到适当的实施和沟通。 经营计划的内容可包括： 本企业的各相关职能和层次的质量目标 与市场有关的问题，包括顾客满意计划； 财务策划与成本目标； 增长预测，包括工厂 /设施计划； 人力资源开发； 研究与开发计划、预算及已有经费的项目； 运行能力目标 ，测量指标和改进计划； 健康、安全和环境问题。 相关文件 QP0501 管理评审程序 QP0502 质量成本控制程序 目的和目标 确保提供实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性、满足顾客要求、增强顾客满意的相关资源。 致力于提供持续有效的员工教育、培训和开发，提高人员素质，调动员工积极性，使其能完成交给的工作任务。 工作与责任 ISO/TS16949 要素 厂长 管理者代表 综合科 车间 生产 销售 技术 资源提供 ★ ▲ 能力、意识和培训 ★ ▲ △ △ △ △ 产品设计技能 ★ ▲ △ △ 培训 ★ ▲ △ △ △ △ 在职培训 ★ ▲ △ △ △ △ 员工激励 ★ △ ▲ △ △ △ △ 基础设施 ★ ▲ △ △ △ △ △ 工厂、设施和设备策划 ★ △ △ ▲ △ △ 应急计划 ★ △ △ △ ▲ △ 工作环境 ★ △ △ ▲ △ △ 人员安全 ★ △ ▲ △ △ △ 现场清洁 ★ △ ▲ △ △ △ 资源提供 应确定并提供以下方面所需的资源； a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，为从事影响产品质量的工作配备能够胜任的人员。 能力、意识和培训 工厂注重全体员工能力、意识的提高并为之提供有效的培训 a) 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力； b) 提供培训或采取其他措施以满足这些需求； c) 评价所采取 措施的有效性； d) 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。 产品设计技能 工厂确保承担产品设计职责的人员有能力达到设计要求，并熟练地掌握适用的工具和技术。 工厂确保在适当场所采取的适用工具和技术并明确其控制方法。 培训 应建立并保持识别培训需求的形成文件的程序，明确培训需求并对质量有影响的工作人员进行培训。 对从事特殊指定工作的人员资格，必须按照满足顾客要求的特殊关注进行考核。 （技能矩阵） 在职培训 应对从 事影响产品质量的新的或调整的工作的人员提供在职培训，包括合同工和代理工作人员。 必须将不符合顾客质量标准的后果告知从事影响质量工作人员。 员工激励 应建立一个促进员工实现质量目标、进行持续改进、并且创造鼓励革新的环境。 员工激励的程序方法中必须包括对质量和技术意识的促进。 至少每年一次对员工满意程度和员工对他们工作以及他们对达到质量目标的贡献之间的关系和重要性的理解程度进行抽样调查。 基础设施 应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。 适用时，基础设施包括： a) 建筑 物、工作场所和相关的设施； b) 过程设备（硬件和软件）； c) 支持性服务（如运输或通讯）。 工厂、设施和设备策划 本企业采用多方论证的方法（见附录 ）开发工厂、设施和设备计划。 从尽量减少材料的移动、搬运和便于材料的同步流动，优化对场地空间的增值使用出发设计和完善工厂布局。 制定相应的方法进行开发监控评价现有操作和过程的有效性。 注：这些要求应该关注于精益制造原则，并与质量管理体系的有效性相联系。 应急计划 本企业准备应急计划以在紧急情况下，如供应中断、劳动力短缺、 关键设备故障、和现场退货，满足顾客的要求。 工作环境 本企业确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 确保人员安全以达到产品质量 应注明产品的安全性和方法，以尽量降低对员工造成潜在的风险，特别是在产品设计和开发及制造过程活动中。 现场清洁 必须保持现场处于有序、清洁的状态，并按产品和制造过程需求进行适当的维护。 相关文件 QP0601 培训管理程序 QP0602 员工激励管理程序 目的和目标 运用多方论证的方法进行质量策划，以满足顾客要求， 保证与顾客和产品有关的过程质量。 确保产品实现过程满足顾客要求并得到持续改进提高。 工作与责任 ISO/TS16949 要素 厂长 管理者代表 设计技术科 综合科 生产供应科 销售科 质检科 产品实现的策划 ★ ▲ △ △ △ △ 接收准则 ★ ▲ △ △ △ △ 保密 ★ △ △ △ △ △ △ 更改控制 ★ ▲ △ △ △ △ 与顾客有关的过程 ★ △ △ △ △ ▲ △ 与产品有关的要求的确定 △ △ △ △ ▲ △ 顾客指定的特殊特性 △ △ △ △ ▲ △ 与产品有关的要求的评审 ★ △ △ △ ▲ △ 组织的制造可行性 ★ △ ▲ △ △ △ △ 顾客沟通 ★ △ △ △ △ ▲ △ 设计和开发 ★ ▲ △ △ △ △ 设计和开发策划 ★ ▲ △ △ △ △ 多方论证方法 ★ △ △ △ △ △ △ 设计和开发输入 ★ ▲ △ △ △ △ 制造过程设计输入 ★ ▲ △ △ △ △ 特殊特性 ★ ▲ △ △ △ △ 设计和开发输出 ★ ▲ △ △ △ △ 制造过程设计输出 ★ ▲ △ △ △ △ 设计和开发评审 ★ △ ▲ △ △ △ △ 监控 ★ △ ▲ △ △ △ △ 设计和开发验证 ★ ▲ △ △ △ △ 设计和开发确认 ★ ▲ △ △ △ △ 样件计划 ★ ▲ △ △ △ △ 产品批准过程 ★ ▲ △ △ △ △ 设计和开发更改的 ★ ▲ △ △ △ △ 控制 采购 ★ △ △ ▲ △ △ 采购过程 ★ △ △ ▲ △ △ 法规符合性 ★ △ △ ▲ △ △ 供方质量管理体系开发 ★ ▲ △ 经顾客批准的供方 ▲ 采购信息 ▲ △ △ ISO/TS16949 要素 厂长 管理者代表 设计技术科 综合科 设备科 车间 生产供应科 销售科 质检科 采购产品的验证 △ △ ▲ 进货产品的质量 ★ △ △ ▲ 供方监测 △ △ ▲ △ 生产和服务提供 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 生产和服务提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 控制计划 ★ ▲ △ △ △。