齐龙化工公司(胶乳、液体橡胶)质量管理手册(编辑修改稿)

齐龙化工公司(胶乳、液体橡胶)质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

公司通过文件、会议、培训、信息交流、板报、小册子等方式传达 到全体员工。 本公司的方针可以通过张贴、发放宣传材料的方式为相关方所获取。 ，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。 方针的评审 当出现以下情况时，应对方针进行评审 : a) 管理评审时； b) 组织的活动、产品或服务发生重大变化； c) 法律法规及有关标准发生重大变化； d) 顾客提出重大新要求。 方针的修订和改进 a) 公司应营造一个激励改进的氛围与环境； b) 通过数据分析、内部审核等做出适当的改进措施。 c) 实施纠正和预防措施等实现改进。 d) 在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理进行修订和发布。 策划 质量目标 公司总经理负责批准制定公司 质量目标 ，并确保在公司的相关职能和层次上建立 质量目标 ，责成其进行适当分解直到为实现 质量目标指标 而进行的相关活动能受到充分的控制。 质量目标 的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等 方面，并反映出对持续改进的承诺。 质量目标应与质量方针保持一致，经 分解后，在作业层次上质量目标应是可检查、可测量或能判定的。 公司的质量目标 a) 产品出厂合格率 100%； b) 顾客满意率 90%以上，在今后 3年内每年递增 1%； c) 返工率控制在 1%以下； d) 顾客投诉总次数不超过 3次 /年； e) 追求质量，持续改进，产品质量达到国际先进水平。 公司总经理应在每年度末制定下一年度的质量目标； 公司总经理指导办公室将年度质量目标分解到各部门，展开制定部门年度分解目标，目标的展开应能保证公司年度目标的实现，必要时应制定相应的 保证措施。 定期对目标、指标完成情况进行检查评价 a）公司每季度对各部门目标指标完成情况至少进行一次检查评价， b) 体系审核时应对目标指标完成情况进行审核评价。 质量目标独立成文时为受控文件，其制定、批准、发布、修订等，均应按《文件控制程序》的要求执行。 管理体系策划 为了确保质量目标的实现及管理体系满足本手册中 的总要求， 公司总经理组织相关职能部门对质量管理体系进行策划， 包括体系中每一过程的输入、输出和活动，以及资源配置要求，并做出相应的规 定。 本章后续条款和本手册第 8 章以及相应的程序文件描述了体系策划的结果，针对具体产品、项目或合同的产品实现过程的策划参见本手册第 条及相应的技术文件。 体系策划应考虑到： a) 确定公司质量管理体系所需的过程，明确对质量管理体系要求所进行的删减及其合理性； b) 确定为实现质量目标要求需要投人的资源； c) 不断提高质量管理体系运行的有效性，定期评审质量目标的实现状况，寻找差别和改进的机会，以使质量管理体系得到持续改进； d) 应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化做出判断，必要时按策划 进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持质量管理体系的完整性。 质量管理体系策划后形成的输出文件，由办公室组织各部门负责编制，按规定审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；办公室负责对质量管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。 编制质量计划是策划的输出结果之一。 当发生下列情形时，总经理应对体系变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会议，以最终确认体系变更的必要性： a) 公司体系方针和目标发生重大变化时； b) 公司组织结构、产品结构、工艺技术、资源状 况发生重大变化时； c) 公司外部经营环境发生重大变化时，如市场等； d) 总经理认为必要的其他情形。 当确认需要对管理体系进行变更时，总经理应组织相关职能部门按照上述要求并结合变化的情况对管理体系进行重新策划，并合理地选定管理层次与幅度，以确保管理体系的完整性，并确保体系要求的有效实施。 职责、权限和沟通 职责和权限 为了确保管理体系的有效运行，本公司对与体系有关的职能和权限都做了明确的规定，做到 分工明确、职责清楚、权限明晰，并确保分工合理、责权对等。 管理体系要素及程序 文件中涉及的职责和权限皆与所规定的职责和权限保持充分一致。 管理体系的职能分配见本手册 职能分配表。 公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限；各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，经总经理批准后，以文件形式下发。 公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源 (人力资源、人才配置、资金投人、基础设施和设备等 )，确保公司质量管理体系的有效运行。 总经理 a) 制定并批准本公司的 质量方针、质量目标 ；审定批准《 质量手册 》和程序 文件 ； 增强员工 质量 意识，在公司内促进质量方针、质量目标的实现； b) 任命管理者代表，决定组织机构设置，对与质量管理体系运行有关的人员，规定其职责、权限以及相互关系； c) 对公司的质量管理体系进行整体策划，确保体系在“策划、实施、检查、总结”中构成良性循环； d) 按策划和规定的时间间隔主持管理评审会议，评审 质量管理体系 ，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性，并对其进行持续改进，决定改进的措施 e) 确定并提供质量管理体系的有效运行所需的资源 f) 负责与顾客有关过程的指导与确定 ； 负责合同评审的审批 ； g) 负责生产设备、测试设备、原材料采购的审批 h) 负责生产和服务提供的监督管理，对产品质量、技术管理负责。 组织职能部门对不合格品进行控制，负责产品开发研究、优化产品结构的总体设计及组织实施 i) 负责指导实现顾客满意度的调查，采取措施，增强顾客满意 j) 组织职能部门对公司范围内的监视测量装置进行有效控制，以确保计量标准与要求的测量能力一致 管理者代表 a) 协助总经理制定并贯彻本公司的质量方针、质量目标，确保在公司内提高满足顾客要求和以顾客为关注焦点的意识 ，组织办公室对公司质量管理体 系文件从批准到失效的全过程实施控制 ； b) 负责质量管理体系建立、实施和保持，并使其持续改进，负责组织编制《质量手册》、《程序文件》以及审核； c) 主持内部质量管理体系审核和确定审核组长； d) 负责对管理评审的输入文件进行批准，为改进质量管理体系提供依据，并组织管理评审工作； e) 负责审批纠正、预防措施的实施效果的验证 ； f) 组织办公室 (及相关部门 )对质量管理体系所要求的记录、数据分析并进行评审 ； g) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持 ； h) 负责向公司总经理报告质量管理体系的绩效和 任何改进的需求 ； i) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络 ； j) 组织职能部门对质量管理体系过程进行监视和测量 ； 对产品性能指标进行监视、测量、检验和试验 ； k) 负责体系运行和法律、法规适用性审批。 a）贯彻落实 GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx 标准，做好质量管理体系的具体策划和组织管理工作 ； b) 负责组织质量管理体系的内部审核，检查质量管理体系的运行情况，负责管理评审的输入、输出和管理评审记录归档 ； c) 负责质量管理体系文件和记录的控制，组织编写 、修改管理文件 ； d) 负责对管理评审和内部审核中出现的不合格项的纠正和预防措施的跟踪验证 ； e) 负责人力资源的管理，确保体系实施必需的人力资源。 负责公司员工的招聘、培训、考核及评价工作； f) 负责公司内部和外部信息的沟通，以提高质量管理体系的有效性； g) 负责全公司岗位职责制度的建立和不断完善； h) 负责监督公司各职能部门有关层次上的质量目标的分解、实施； I）负责产品质量追溯和监督各环节的产品质量标识； 生产部 a) 负责监督车间做好文明生产，组织并指导车间做好产品实现和运行控制 过程的实施 ； b) 负责不合格品的处置 ； c) 负责特殊过程确认，并负责监督车间对相应“操作规程”的执行 ； d) 负责工作环境、基础设施管理，为员工和实现产品所需提供适宜的工作环境 ； e) 负责公司设备的维护、维修管理工作 ； f) 协助标识和可追溯性工作 ； g) 协助对产品生产过程进行监视和测量； h） 责有关生产技术文件的编制，组织制定企业标准 ； 参与合同评审，主要对技术要求提出评审意见。 财务部 a) 负责原材料及备品备件的采购 ； b) 负责设备设施的采购； c) 负责对资源提供资金保障； d) 负责对合格供方进行 调查、选择和评价 ； e) 负责仓库管理。 a) 负责营销业务人员培训； b) 负责销售产品全过程服务 (包括售前、售中、售后服务 )，执行《与顾客有关的过程控制程序》 ； c) 拟定和组织评审所有销售合同，报主管领导审批并向相关部门提供产品合同信息； d) 负责搜集市场信息，识别顾客的要求和期望，并负责顾客满意度调查； e) 负责接受、处理顾客投诉，并建立相应台账。 车间 a) 负责做好文明生产，做好产品实现和运行控制过程的实施 ； b) 负责公司设备的维护、维修管理工作 ； c) 负责成品的标识 ； 化验室 a) 负责产品的监视和测量； b) 负责监视和测量装置的控制，制定检定、校准计划，定期自检或外委送检 ； c）负责对产品质量的判定。 d）负责公司计量器具的管理和校准。 公司其他与质量管理体系运行有关人员的岗位职责见《岗位责任制》。 公司总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，并授权其代表总经理按照 GB/Tl900120xx idt ISO 9001:20xx标准对公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改 进 工作全权负责，具体职责见 本手册 和。 内部沟通 建立并保持在相关职能部门和相关层次之间就质量管理体系的运行情况进行有效的沟通，确保质量管理体系的有效运行。 沟通的方式包括面谈、会议、通讯设施、声像设备、电子媒体、布告栏、内部刊物、报表、简报、记录、其他书面材料等。 职责 a) 办公室负责本程序的执行， 负责公司内部沟通过程的策划和管理； b) 各相关职能部门予以协助，上传下达、内外沟通； c) 车间和各作业岗位做好本部门的信息交流，并向职能部门传递本部门或获取的相关信息。 信息 根据其 来 源分为内部信息和外部信息两类； 根据其性质分为体系正常运行信息、非运行信息等。 不论内部或外部的信息，对顾客关注的问题的信息都要特别加以注意，并迅速采取处理措施，记录其处理决定。 内部信息主要包括 : a) 体系运行信息 (向员工传达质量方针、目标，报告各部门体系运行状况和内部审核、外部审核、管理评审结果等 )； b) 内部管理制度、员工建议和要求、相应法律法规的信息传递 ； c) 公司领导的意图以及职能部门之间、职能部门和车间之间的联系和沟通 ； d) 其他媒体对公司有影响的信息。 外部信息主要包括 : a) 法律法规、标准信息 ； b) 从执法机构信息 :如来自国家、地方和行业方面的 (如技术监督局、检测、监督机构、行业协会、认证机构等 )相关信息以及上级部门的要求 ； c) 市场信息和顾客、供方等相关方信息 ； d) 公司质量方针、质量目标的对外传达。 信息的收集和整理 办公室 负责质量管理体系运行信息的收集和整理，并记录存档。 各职能部门负责所管辖范围内的生产和运行控制有关信息和外部信息的收集和管理。 要重视与外部相关方的交流，为公司树立良好形象。 各职能部门负责相关业务范 围内的信息收集和管理， 填写报表或记录， 正常信息 通过报表、会议等途径定期传达到 相关部门 ，紧急信息应 及时向办公室和 有关 主管领导报告。 信息的传递和处理 信息可以采用 面谈、 书面资料、内部交流、召开会议 、宣传板报 等 多种方 式传递。 正常 情况下 信息 通过报表、记录、报告、文件、会议或口头等途径传达到 相关部门 ；需要时通过《信息联络单》传递。 a) 质量方针、目标，质量报告，各部门体系运行状况和内部、外部检查审核，管理评审结果等体系运行信息可通过会议、文件、板报、以及口头等方式传达到相关部门和人员； b) 产品质量、生产过程控制情况可通过正常的生产记录、报表、报告等传达到相关部门； c) 相应法律法规及相关要求由办公室负责收集和识别其适用性后，报管理者代表批准，然后传递到相关部门； d) 员工的建议和要求可通过书面报告、申请或口头的方式传达到有关部门，有关部门应酌情采取适当的方式予以答复； e) 市场信息和顾客、供方等相关方信息由销售部、财务部负责收集，通过记录、报表、报。