东北石油管道公司沈阳物资装备分公司文件-质量、健康、安全与环境管理手册(编辑修改稿)

东北石油管道公司沈阳物资装备分公司文件-质量、健康、安全与环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

总则 QHSE 记录可证明产品满足 QHSE 要求的程度和 QHSE 体系运行的有效性，同时为证实可追溯性以及采取纠正和预防措施提供依据。 应建立并保持 QHSE 记录的标识、保护、检索、保存期、查阅、归档、保管和处理的形成文件的程序。 职责 16 a)办公室是 QHSE 记录的归口管理部门，负责按公司程序规定进行控制，包括记录的制备、标识和处置（含非书面媒体形式）等。 b)各有关部门按记录控制程序要求进行实施。 控制范围 a)与产品质量及服务质量有关的记录。 如采购实施记录、进货检验和试验记录等。 b)与 QHSE 体系运行有关的 QHSE 记录。 如合同评审记录、 QHSE 审核记录、管理评审记录、环境因素、危害因素、法律法规等。 c)来自供方的 QHSE 记录。 d)来自顾客反馈信息的记录。 控制要求 a)QHSE 记录必须按规定格式填写，字迹应工整清晰；数据应真实、准确；内容应完整齐全，并不得随意涂改。 b)QHSE 记录的保管方式应便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失，保存期限应符合工作实际要求。 c)QHSE 记录按要求进行标识编码、编号，建立受控记录清单，注明保存期，定期公布，进行标识控制。 d)QHSE 记录按要 素进行收集、编目、归档、贮存和保管，由部门进行实施。 e)记录查阅，处理要执行审批手续，尔后执行。 f)记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管、处理等工作，具体按《记录控制程序》执行。 g)合同规定时，记录可以借给顾客或其代表查阅。 h)QHSE 记录可呈拷贝或电子媒体等形式。 《文件控制程序》 《记录控制程序》 17 东北石油管道公司沈阳物资装备分公司 第一版第 0 次修订 5 管 理 职 责 本章 共 8 页 5管理职责 本公司领 导层承诺通过以下活动，建立和实施 QHSE管理体系，及继续改进本公司的 QHSE管理体系的有效性。 、法律法规要求，征求员工意见和建议，通过宣传和在工作中的身体力行，向全体员工传达满足顾客 、员工、社会及相关方 要求和法律、法规要求的重要性，不断提高全体员工的 QHSE意识，并在与产品要求有关的过程中加以贯彻落实； 制定本公司 QHSE 承诺，明确中心的工作方向 (见本手册第 章 )，并确保 QHSE方针、 承诺 在本公司内得到沟通和理解； QHSE目标，确保在有关职能 部门及不同组织层次中分解 QHSE目标，并进行统计、考核； ，以确保本公司 QHSE管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率，确保实现规定的 QHSE目标； QHSE管理体系的各过程可获得必要的资源，使过程有效运作并受控。 、员工、社会及相关方 为关注焦点 本公司领导层应以实现顾客 、员工、社会及相关方 满意为目标，组织各部门识别顾客 、员工、社会及相关方 明确的和隐含的需求和期望，确保顾客 、员工、社会及相关方 的需求和期望得到确定，组织业务科将顾客的需求和期望转化为对 产品和／或服务过程的要求，并组织各部门通过 QHSE管理体系过程的实施予以满足。 在确定顾客的需求和期望时 (特别在签订合同前的合同评审时 )，必须考虑与产品有关的服务义务，包括法律和法规的要求。 最高管理者应确保 本公司执行公司 QHSE体系方针， 通过培训、会议和各种媒体向全体职工传达方针，确保全体职工理解贯彻方针。 a)让相关方知悉 QHSE体系方针，达到公开承诺的要求，可为相关方及公众所获取； b)通过 QHSE 体系的有效运行确保方针得以实现和持续适宜。 公司 QHSE方针作为 QHSE分 手册内容正式发布。 本手册的第 QHSE方针。 最高管理者应通过适当的形式宣传、贯彻 QHSE方针，确保本公司各级人员都理解，并贯彻执行本公司 QHSE方针。 QHSE目标 QHSE方针的框架内制定本公司的 QHSE目标。 QHSE目标是本公司 18 对 QHSE的承诺和声明，并与 QHSE方针保持一致。 ，根据本公司 QHSE目标，结合相关职能或本部门的实际情况，建立相关职能部门的 QHSE目标。 目标 的内容 应考虑： —— 法律、法规和其他要求； —— 健康、安全与环境危害因素和风险； —— 可选的技术方案； —— 财务、运行和经营要求； —— 顾客 对服务的要求； —— 相关方的要求。 目标和指标应符合质量、健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对 具体的满足服务要求、 事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。 ，可测量，可统计分析，可考核。 各部门应定期对本部门的QHSE目标实现情况进行统计分析，并报给办公室。 QHSE目标实现情况进行统计、分析、考核。 定 期对本公司 QHSE目标的实现情况进行统计分析，并报给最高管理者，并对本公司 QHSE目标的实现情况进行定期的评审，并根据情况提出改进要求 QHSE管理体系策划 QHSE目标所需的 QHSE管理体系进行策划。 ，以确保满足 QHSE目标以及本手册第 QHSE管理体系的总要求。 QHSE管理体系的策划应形成 QHSE管理体系文件，可以包括 QHSE手册、程序文件和各类管理规定等。 QHSE管理体系的变更进行策划和实施时，应确保 QHSE管理体系文件的更改在受控状态下进行，并保持 QHSE管理体系的完整性。 QHSE目标进行策划，并制定、实施确保实现 QHSE目标的工作措施。 对 环境因素、 危害因素辨识、风险评价和控制的策划 环境因素、危害因素的识别 本公司按公司《 环境因素识别与评价控制程序 》，《 危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序》 系统地确定 金属材料、机电设备、木材、石油、五 金交电、汽车配件的批发零售业务中 及技术服务 中存在的危害因素和环境因素的影响， 并确定、 更新重大危险源和重要环境因素，以对其进行控制管理。 其范围考虑从采购到交付后的全过程。 并每年对其进行评审，及时更新这方面的信息。 业务科 是识别与风险管理的归口管理部门 ,负责组织对本公司所有过程中的 19 风险进行识别。 机关各科室、仓库负责对本单位的危险源和环境因素的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。 本公司 鼓励员工参与危害因素和环境因素的识别。 风险识别的范围包括：本公司采购、仓储、销售的全过 程，常规和非常规的活动，事件及潜在的紧急情况，事故及潜在的危险和影响，所有进入作业场所人员的活动，作业场所内的设施等、以往活动的遗留问题； 体系建立初期本公司进行初始风险评价，体系运行正常时，危险源和环境因素的识别、评价每年进行一次。 当 本公司 的经营管理过程发生较大变化时，以及法律及其他要求更新时，应及时对风险进行补充识别、评价和确定风险，并及时更新。 风险识别的方法：运用调查表法、现场检查表法等方法进行识别。 重要环境因素和重大危险源应 通过纳入目标进行管理，制定管理方案或制定 相应的运行控制及应急准备和响应的计划 进行控制， 考虑危害因素辨识、确保风险评价结果和风险控制的效果。 环境因素、危害因素辨识、风险评价和风险控制方法： 本公司 建立 HSE 委员会，环境因素、危害因素辨识、风险评价方法应根据健康、安全和环境风险和影响的范围、性质和时限进行确定。 对环境因素、危害因素的风险影响进行定性和定量评价，考虑人员伤亡、环境破坏、财产损失等因素影响的可能性和严重程度。 识别与评价方 法： a)危害因素的识别与评价采用检查表法、矩阵法、 LEC 法进行； b)环境因素的评价采用打分评价法进行。 风险评价的结果必须作为制定目标指标的重要依据， 风险评价的结果应形成文件，明确表述每一活动、产品或服务中存在的或潜在的危害因素，可能导致的风险，风险等级及相应的控制和削减措施等内容。 风险评价的结果须经相关部门审核后交管理者代表批准，并由 业务科 发至相关部门，各部门将风险评价的文件传达至每个相关岗位，相关岗位人员要进行风险控制的培训。 当经营管理过程发生较大变化时，以及法律及其他要求更新时，应及时对风险进行补充识别、评价和确定风险，并及时更新。 风险评价和环境因素的评价每年更新一次，由 业务科 组织进行。 制定健康安全环境管理方案 制定健康安全环境管理方案 , 应保证： a)制定并保持旨在实现健康、安全、环境目标和指标的管理方案，规定组织的每一有关职能和层次实现健康、安全、环境目标和指标的职责，以及确定实现目标和指标的方法和时间表，并将已确定的健康安全环境管理方案形成文件； 20 b)对组织特定的活动和任 务、产品或服务进行策划，以确定工作目标、资源需求、工作进度、程序和工作指南； c)应针对新情况的需求和条件的变化定期对策划形成的健康安全环境管理方案进行评审和修订。 业务科 是管理方案的归口管理部门。 负责制定 本公司 的 HSE 管理方案，并实施监督检查考核；管理者代表负责 本公司 HSE 管理方案的审 核 ； 最高管理者 负责审批HSE 管理方案。 HSE 管理方案中应包括以下内容： a）需控制的 风险 ； b）控制目标，包括分解到相关职能和层次的目标； c）措施方案 的具体内容， 包括可选技术方案、技 术措施和技术方法以及规定； d）适当的资源要求； e）根据目标和管理措施方案规定的详细职责和权限； f）实施目标以及管理方案的时间表和进度计划； g）验收要求以及监督评审部门等。 管理方案实施和考核具体见《管理方案控制程序》规定。 法律法规和其他要求 办公室是法律、法规、标准及他要求收集、确认及更新的归口管理部门，其他部门负责本部门法律法规的收集与管理。 本公司 按《法律法规及其它要求控制程序》，获取并识别与 本公司 相关适用的QHSE 法律法规及其他要求，及时收集、识别、 更新、传达实施动态管理，并向公司经营发展部传递。 办公室在收集和识别的基础上建立使用的法律、法规、标准清单，并保证其为现行有效版本。 办公室定期检查保存的法律法规及其他要求的有效性， 过期或作废法律、法规、标准及其它要求应及时收回、处理， 确保需遵守法律法规与其他要求的信息为最新。 本公司 采用文件下发、各级传达、培训等方式确保把法律法规及其他要求及时传达给中心全体员工和其他相关方。 职责、权限和沟通 职责和权限 最高管理者应对本公司内部各 职能部门和各类人员的 QHSE 职能及其相互关系 (包括职责和权限 )予以规定。 总经理根据需要并征求其它管理人员的意见，设置了组织机构（见组织机构图），根据标准的要求，规定各部门的职责、权限及相互关系、（见职能分配表）。 21 最高管理者应确保本公司内的职责、权限得到规定和沟通，本公司管理层和各部门职责分配如下； a)负责按标准要求建立 QHSE管理体系，加以保持并持续改进其有效性； b)确保顾客的要求得到确定并予以满足，并对本公司的产品质量和服务负责； c)负责规定本公司 QHSE承诺，并 在组织内贯彻 QHSE方针、承诺； d)在组织的相关职能和层次上建立 QHSE目标，以确保实现 QHSE目标； e)规定各部门和各级人员的职责、权限和相互关系； f)指定管理者代表，授予其开展工作的权限； g)在本公司内建立适当的沟通过程，以确保 QHSE管理体系的有效性； h)参与公司管理评审，以确保 QHSE管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； i)负责确定本公司 QHSE管理体系的资源要求并提供充分的资源； j)负责本公司的财务和综合管理工作； 业 务副经理 a)负责贯彻执行 QHSE 方针，协助 经理搞好公司的 QHSE 管理工作； b)领导业务科开展合同评审，危害辨识，过程控制，不合格品的控制等要素活动； c)负责公司生产经营工作，组织做好现场服务及协调工作； d)负责公司安全工作，督促、检查岗位安全责任制的执行情况； e)负责领导业务科，主持制定并批准业务科的采购计划，对其采购质量负责领导； f)完成总经理交办的其他各项工作。 仓储副经理 a)负责贯彻执行 QHSE 方针，协助经理搞好公司的 QHSE 管理工作； b)负责仓库的生产、安全、管理工作，领导仓库为顾客提供满意产品的控制 , c)负责产品标识和可追溯性，检验、测量和试验设备的控制，搬运、包装、防护和交付等过程及其相关环境、健康安全实施归口管理； d)负责仓库物资的收发存放工作，使仓储物资的完好率达到 100%； e)抓好仓库的两防工作，定期进行检查和验收工作，搞好两防安全有关知识的培训工作，督促、检查岗位安全责任制的执行情况； f)完成总经理交办的其他各项工作。 a)确保按 GB/T1900120xx《 质量 管理体系要求》、 GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》、 GB/T2400120xx 《环境管理体系 要求及使用指南》Q/《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系 — 规范 》SY/T6276— 1997《 石油天然气工业 健康、安全与环境管理。