采购订单管理流程

采购订单管理流程内容摘要：

团采购部； 524采购订单变更确定； 53采购订单取消作业细则 531 采购员 依据集团计划部提供的采购计划 取消 申请表开立采购订单 取消 通知单， 然后提交给采购部经理审核 ； 522审核完毕，采购员将采购订单变更通知以书面形式传达给供应商 ，并通过电话同供应商沟通协调； 523 供应商书面回复意见 给采购 ； 如不同意， 采购将该回复 转达 给集团采购部； 如同意，采购订单正式取消； 54采购物料到料跟催、异常处理； 541 采购 员 跟催采购物料交期 ，必要时可以前往供应商工厂催货， 供应商如因某种原因不能按时到货，采购员必须提前知悉，并在沟通协调未果的情况下及时通知基地计划部调整生产计划； 542 采购物料到达基地后，仓库人员应立即安排收货 ； 如有收货异常立即通知采购部 ，短装即在送货单上注明实收数量 ；无异常则在送货单上签字确认 ，并留下一联送货单以作入库依据； 543采购部收到仓库收货异常通知应立即处理； 544仓库通知品管验货； 545 品管收到仓库验货通知后，立即验货，并将检验结果在进货验收单 (送货单 )上注明，如有异常立即通知 采购部； 545 采购部接到品质异常通知后，立即通知供应商来基地处理，并要求供应商提交品质改善措施； 546物料验收合格后，仓库依据进货验收单办理入库，并开立入库单； 547 采购物料在制造过程中发生的品质问题，在质量部检核判定责任归属以后，必须马上通知采购部处理，由采购员通知供应商处理； 6 记录管理要求： 61采购 记录跟踪表：采购员及时记录采购相关信息，并每周汇总一次反馈 给 采购计划部； 大枫纸业公司文件 流程文件 理想 责任 方法 行动 4 大枫纸业集团股份有限公司 文件编号 采购订单 管理流程 版 本 第 一 版 页 次 4/5 62到货反馈表：仓库及时记录到货情况，并每周汇总一次反馈给采购部和采购计划部； 63材料质量进货检验汇总表和使用质量周报表：基地质量部门每周将本周到货的质量检验结果 和使用部门反馈的质量异常汇总表反馈至物控部和采购部。 7 工作流程图 71采购订单管理流程 大枫纸业公司文件。