内部审核检查表-包括详细检查方法与检查内容(13个doc)品管部审核检查表(编辑修改稿)内容摘要：
．是否有对不合格品控制的文件化程序 ； b．程序化对不合格的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定； c．进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制； ； 如何了解顾客对处理结果的满意程度。 (2)对不合格的处理办法及相关记录 ， 确认： a． 询问品管部相关人员对不合格品判定 的权限 b． 询问不合格品的返修或返工处理流程，现场抽查 2－ 3 个不合格品记录，追踪其相关处理记录。 c． 查阅不合格品的统计分析记录。 （ 3）询问品管部主管：不合格品评审工作是如何进行的。 在什么情况下。 应将让步处理的结果向顾客报告。 （ 4）抽查 35项不合格产品处置记录，确认： a．记录准 确真实性情况 ； b．不合格品处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置； c．不合格品纠正后是否重新验证。 让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求。 （ 5）现场检查确认；不合格品标识、记录 、隔离等情况是否符合要求。 内部审核检查表 (品管部 ) 4 序号 检查内容 涉及 条款 参考 文件 检查方法 检查 时间 检查结果记录 5 a．使用了哪些 统 计 技术。 其使 用场 合 是否 恰当。 是否 有效果。 b．应用统计技 术 的方 法是 否 正确。 有无控制。 c．是否对有关 人 员进 行过 统 计技 术培训。 总则 (1)询问品管部主管 ,在测量、分析和改进活动中是如何应用统计技术的，确认： a．统计技术使用场合是否恰当，是否在产品设计、检测、过程监视中使用了统计技术； b．是否制定使用统计技术的作业指导书（必要时）； c．是否对有部人员进行了正确使用统计技术培训； d．统计的结果是否被用来采取纠正和预防措施。 （ 2）现场观察统计技术运用情况，确认： a．是否正确使用统计技术。 b．统计技术使用是否有效果，对使用效果是否进行了检查。 6 件是 否包 括 质量 体系 有 关的 所有文件（包括外 来 文件 和向 供 方提 供的文件等）。 件发 布前 是 否得 到授 权 的 批准。 件修 改后 是 否得 到从新批准。 （ 1） 组织是否制定了文件控制程序。 查阅文件控。阅读剩余 0%
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