it网络设备公司行政办公用品部门自行采购规定(编辑修改稿)内容摘要：
张发票限额 三级部门 1RMB 200元 二级部门 RMB 500元 一级部门及驻外机构（国内） RMB 1,000元 驻国外机构 USD 250 元 注：批准限额是指该级别主管可以批准员工自行采购发票金额小于该限额的物品，但报销依然需要本系统报销权签人批准。 报销自行采购费用时不允许拆分发票。 七、例外原则 如确有特殊紧急需求，在以下例外情况需要自行采购的： ① 自行采购的物品属本文规定的自行采购适用范围内的，但一次性采购总额超过 10000元； ② 本文第四条中所述之不适用物品， 则在下述正常流程之外还应事先填写华为公司行政物品自行采购评审表（见后附表），由所属一级部门授权主管批准，报行政采购中心对商务、服务等条 款进行评审后方可执行自行采购。 报销时应附自行采购评审表、发票，由相应的报销权签人批准报销。 八、流程及说明 流程图附后，流程说明如下： 01 申购 申购人 申购人根据工作需要，向部门授权主管提出行政物品申购请求。 可采用口头或书面的方式。 02 审批 授权主管 本部门授权主管对于申购的必要性、是否必须自行采购进行审批。 03 寻找供应商、采购 申购人 申购经批准后，由申购人自行寻找供应商并完成采购。 申购人应本着公司的利益，选择合适的供应商。 04 验收 申购人 /部门秘书 申购人采购到货物后，会同本部门其它员工对货物进行验收，并共同在发票背面签收。 验收必须有两人以上签字方可报销。 05 申付 申购人 申购人将签收好的发票等票据归集后填写费用报。阅读剩余 0%
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