s集团内部审计复核工作管理办法(编辑修改稿)内容摘要：
中国最大的管理资源中心 第 2 页 共 3 页 （七）复核人员要求提交的其他相关材料。 第六条 复核人员收到复核材料 后，应当办理签收手续。 第七条 复核人员依照法律、法规、规章，对下列事项进行复核： （一）是否按照审计方案确定的审计范围和审计目标实施审计；审计工作是否符合相关的审计准则； （二）与审计事项有关的事实是否清楚； （三）收集的审计证据是否具有客观性、相关性、充分性和合法性； （四）适用法律、法规、规章是否正确； （五）对违反国家规定 和集团规章制度 行为的定性是否准确，处理意见是否适当； （六）审计评价、审计建议是否适当；。阅读剩余 0%
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