信息部it管理制度

信息部it管理制度内容摘要：

须及时登陆 ERP 系统查看文件、流程，如因 出差或出差时间较长，须指定授权的代办人代办。 （ 4） 任何人不得随意让无关人员或外来人员查看 ERP 系统中的内容 ， 不许下载或打印相 关受控的内容，更不得随意使用他人账号登陆系统。 （ 5）禁止在 ERP 系统上传带有病毒的文件、图片等。 禁止在 ERP 系统中发布不健康的内 容。 、公告等知识目录管理 （ 1）集团各部门及经营单位设定 12 人为发布集团级新闻、公告管理人员，由其发布 集团及经营单位上报的各类公文（包括集团新闻、公告、文件、会议通知等）。 425 （ 2）经营单位内部各类公文（新闻，公告，文件，会议通知等），由经营单位内部相 关人员或指定人员发布。 （ 3）任何对内、对外发布的新闻咨询必须经直属上级同意后方可发布。 （ 1）文档目录建设。 建设，建设基本原则依据集团投资管理关系。 营单位要求建设 ， 网络信息部收集各部门及经营 单位所需的文档目录，并统一负责建设。 （ 2）文档目录使用及文档共享 、使用和共享文档。 ：为了便于文档的查找和存档，现将文档命名规则如下“文档名称 + 公司”。 ： 上报集团级的文档可以全集团共享 ， 经营单位内部的原则上不能超出所 在经营单位的共享范围，如超出须请示集团网络信息部方可执行。 ： 在文档目录下创建的文档需移动或复制 ， 需提交集团网络信息部 进行处理。 ： 文档创建者可删除自行创建的文档 ， 但部分文档由于发生审批流程 ， 不 能自行删除，如需必需删除则需提交文档删除审批单，由集团网络信息部予以删除。 ： 编辑文档过程中如需粘贴附件 ， 应控制附件大小 ， 原则上每个附件不能 超过 5M。 （ 1）流程审批是依据 XX集团管理制度的要求，意在加强企业管理，规范企业行为， 并在 ERP 系统上实现的审批程序。 （ 2）已在 ERP 系统设置的审批流程，均已经集团主管领导批准在 ERP 系统中运行，集团 各部门、各经营单位应在日常工作中遵照执行。 （ 3） 流程发起后 ， 发起人应为第一责任人 ， 及时通过 ERP 系统了解流程进程 ， 并进行催 办和督办，如发现问题及时与有关人员联系。 （ 4）所有系统最终用户必须及时处理流转到本人的流程审批。 （ 5） 出差人员在出差期间也应登陆 ERP 系统 ， 履行相关审批责任。 如因出差或休假等事 宜，确无法正常参与流程审批，须提前在 ERP 系统中指定流程代理授权其他人员代办。 426 （ 6）流程的删除：任何人均没有权限删除所在流程，如需删除相关流程，需提交流程 删除审批单，由集团网络信息部进行删除。 （二）人力资源管理 ERP 中人事管理，由人事行 政部门指定人力资源管理员负责 ERP 中组织架构变更，部门人事入职，离职，岗位及职务等 设置 ， 集团及经营单位之间人事调动由集团人力资源部指定人力资源管理员负责 ， 经营单位 内部人事管理由经营单位指定人力资源管理员负责。 ， 需上报集团网络信息部 ， 由网络信息部对新最 终用户进行培训，经过考试合格方可上岗。 ERP 系统人员注册及注销。 ， 新员工入职后 ， 应立即对其 进行上岗培训。 ERP 系统维护及优化，保证系统正常运行。 ERP 系统需求及数据 ， 负责 ERP 系统文档目录 、 流 程等开发。 ERP 系统，并向网络信息部提交 ERP 系统日常使用出现问题。 （三）用户注册与注销 集团及经营单位如新进符合使用 ERP 系统的人员，由人事部门在一个工作日内将人员的 姓名 、 单位 、 岗位等基本资料录入 ERP 系统 ， 并提交 ERP 权限申请流程 ， 网络信息部在接到申 请一个工作日内完成 ERP 用户注册。 总部及经营单位 ERP 最终用户离职 ， 各人力资源管理员须 及时在 ERP 中进行人员离职，并在一个工作日之内挂网公告，集团网络信息部系统管理员看 到挂网公告一个工作日之内办理 ERP 注销手续。 （四）系统维护及安全 ERP 系统服务器保证在工作时间必须始终保持在线 ， ERP 系统始终保持正常运行状 态 ， 并对数据进行定期备份。 网络信息部应保管好 ERP 系统管理员密码 ， 不得泄漏给任何人。 ， 建立防火墙 ， 防止黑客侵入 ， 确保系统安 全。 ERP 系统上文档每年整理一次，并刻录成光盘，存入集团档案室。 六、奖励与惩罚 427 （一）对于私自盗取他人 ERP 密码者，对直接责任人挂网记过处分并予以经济罚款； 处罚标准： 类别 高层 、 中 高层 中层 基层 主管 一般员工 备注 记过 3000 1000 500 300 200 须挂网公示 （二 ） 对于继续使用系统初始密码或与登陆名相同的密码者 ， 对直接责任人公告批评处分并 予以经济罚款； 处罚标准： 类别 高层、 中高层 中层 基层 主管 一般员工 备注 公告批评 1000 500 200 100 50 须挂网公示 （三） ERP 用户 权 限泄露，被他人利用者，除赔偿集团 经 济损失外，对直接责任人记过 处分并予以经济罚款； 处罚标准： 类别 高层 、 中 高层 中层 基层 主管 一般员工 备注 记过 3000 1000 500 300 200 须挂网公示 （四）在 ERP 系统上传带有病毒的文件、图片及在 ERP 系统中发布不健康的内者，对 直接责任人记过处分并予以经济罚款； 处罚标准： 类别 高层 、 中 高层 中层 基层 主管 一般员工 备注 记过 3000 1000 500 300 200 须挂网公示 （五 ） 人力资源管理员没有及时在 ERP 中办理人员离职 ， 或没有及时将离职人员挂网公告， 对直接责任人处以公告批评处分并予以经济罚款； 处罚标准： 类别 高层 、 中 高层 中层 基层 主管 一般员工 备注 公告批评 1000 500 200 100 50 须挂网公示 428 （六 ） 系统管理员没有及时对离职人员权限注销 ， 对直接责任人公告批评处分并予以经济罚 款； 处罚标准： 类别 高层 、 中 高层 中层 基层 主管 一般员工 备注 公告批评 1000 500 200 100 50 须挂网公示 （七）系统管理员没有及时处理或回复新入职员工开通 ERP 权限的申请，对直接责任人公告 批 评处分并予以经济罚款； 处罚标准： 类别 高层 、 中 高层 中层 基层 主管 一般员工 备注 公告批评 1000 500 200 100 50 须挂网公示 （八）系统管理员没有及时备份 ERP 系统数据，造成数据丢失，对直接责任人记过处分并 予以经济罚款； 处罚标准： 类别 高层 、 中 高层 中层 基层 主管 一般员工 备注 记过 3000 1000 500 300 200 须挂网公示 （九）系统管理员未经审批，私自删除 ERP 中文档及流程，对直接责任人记过处分并予以经 济罚款； 处罚标准： 类别 高层 、 中 高层 中层 基层 主管 一般员工 备注 记过 3000 1000 500 300 200 须挂网公示 （十）最终用户私自删除审批流程中的附件文档，对直接责任人记过处分并予以经济罚款； 造成重大损失追究其法律责任。 处罚标准： 类别 高层 、 中 高层 中层 基层 主管 一般员工 备注 记过 3000 1000 500 300 200 须挂网公示 七、附则 429 （一）本制度由网络部起草并负责解释； （二）本制度中罚则部分不排除其他制度约束； （三）本制度自颁布之日起生效。 430 QB/Z XX省 XX集团有限公司企业标准 QB/Z 2020 计算机使用管理规定 文件编号： ZD/ZDWL07 生效日期： 20200701 受控编号： 密级： 秘密 版次： 修改状态： C/1 总页数 6 正文 4 附录 0 编制： 审核： 批准： XX省 XX集团有限公司 (内部资料 ,注意保密 ) 431 文件修改控制 修改记录编号 修改 状态 修改页码及条款 修改人 审核人 批准人 修改日期 432 一、目的 为规范计算机使用，保障计算机软硬件正常运行，特制定本规定。 二、适用范围 适用于集团全体员工。 三、术语解释 无 四、职责 （一 ） 集团网络信息部负责对各部门的计算机软件 、 硬件 、 上网行为及系统的运行进行 维护和统一管理。 （二）网络信息部有权对计算机使用者进行日常检查、监督。 （三）集团内全体人员有义务对违反本规定的人员进行举报。 五、制度主体 （一）日常管理 生 （软件或硬件 ） 故障时 ， 操作人员应及时记录故障情况 ， 并通知网络信息 部，以便网络信息部采取相应的解决措施，不得自行拆卸电脑部件； 为 （故意或无意 ） 导致计算机故障 ， 给集团造成损失的 ， 网络部根据损失情况 对责任人进行处罚。 故障原因的确定由网络部负责 ， 非网络部人员或部门对计算机故障原因 的确定没有任何效力； ； ； ； ，在长 时 间不用电脑离开办公地点时要锁定计算 机，防止公司秘密泄漏； ，应立即断开网络连接，并及时通知网络信息部； ； ，不得盗用他人 IP 地址上网； 、网上交易、炒股、游戏、 P2P 下载或在线流媒体音视 频等与工作无关的软件。 （二）网络管理 ： （ 1）工作时间定义为各单位规定的上班时间； 433 （ 2）周一至周日早 8:00～ 9:30 禁止对 Inter 的一切应用访问； （ 3）各单位规定的午休时间，允许访问搜狐、雅虎、新浪等门户网站及其他健康合法 的网站，但不能进行大量下载（合计超过 50MB）； （ 4） 跟工作相关的文件及学习资料的大 量 （合计超过 50MB） 下载应在每晚 18:00 之后 进行。 ， 不得以任何借口影响网络设备正常运 行，不得占用网络设备通道，阻碍网络部人员解决网络故障； ， 不得侵犯国家的 、 社会的 、 公司的利益和公民 的合法权益，不得从事非法活动； ERP 系统是集团办公平台 ， 任何人不得随意将自己的帐户和密码告诉其他人 ， 任何人 不得盗用其他人的帐户和密码从事与本职无关的工作； 、暴力、犯罪、毒品、赌博、反动等任何非法网站； 、 网络炒股 、 影视娱乐 、 网络游戏 、 在线音视频等与工 作。