江麓冶金机械公司质量管理手册(编辑修改稿)

江麓冶金机械公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

的实现，公司发布年度质量目标，并将其分解到各职能部门和层次上，经 总 经理批准后实施。 在进行目标分解时，分解的目标应与公司总质量目标协调一致，具有可操作性，并可度量。 各部门负责人每半年对本部门执行质量目标的情况进行检查，并报质检部。 质检部每半年统计各部门质量目标及公司总目标执行情况，报 总 经理审阅。 每次管理评审或每年年底对质量目标完成情况进行总结，向 总 经理报告。 质检部负责归口管理质量目标执行情况的考核制度。 质量管理体系策划 最高管理者负责 对质量管理体系进行策划，按照公司制定的质量方针和目标及“ 质量管理体系总要求”，建立公司的质量管理体系，形成质量管理体系文件，如质量手册、程序文件以及质量管理体系运行所需要的文件，并在实践中不断完善，持续改进。 最高管理者在适应市场经济和公司经营机制（体制、组织结构）的变化，顾客对服务要求的提高，以及公司对质量管理体系持续改进的需要，将适时地研究改变质量方针和目标，改进质量管理体系。 因此，质量管理体系文件也必须作相应的修订，执行《文件控制程序》，以保持质量管理体系的完整性与适应性，及质量 管理体系文件的现行有效性。 JLYJ/QM－ 20xx 质量手册 第 18页 共 45页 职责、权限与沟通 职责和权限 a)公司根据实际需要设立组织机构，明确了各部门和岗位的设置，规定了各部门和岗位的职责权限（最高管理层和各部门的职责和权限见本手册第 3 章，各部门质量职能见本手册附录 A《质量职能分配表》）； b)为使公司内的职责、权限得到沟通，各部门和岗位之间经常通过各种方式（如会 议、培训等）相互了解有关职责和权限。 通过沟通，使各自的职责和权限规定得更合理，从而促进公司质量管理体系的有效性； c)公司组织机构、职责和权限的确定与变更，需经 总 经理批准，以文件的形式通知到各部门。 管理者代表 总 经理在本组织管理层中指定 一名人员为公司管理者代表， 管理者 代表 应是组织内的下属员工或合同制的全日制员工，不可兼职。 该代表无论在其它方面的职责如何，其作为管理者代表的职责和权限应予以保证。 公司管理者代表的职责和权限包括： a)确保公司质量管理体系所需的过程能得到建立、实施和保持； b)定期 或不定期向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c)在公司范围内使全体员工意识到公司依存于顾客，树立满足顾客要求的意识是至关 重要的； d)就质量管理体系有关事宜与外界沟通与联络。 内部沟通 质检部负责内部沟通的管理；最高管理者负责建立内部沟通渠道 ， 确保公司任何员工有权直接向最高管理者反映质量问题并提出改进建议。 内部沟通方式 a)公司每月初召开质量信息例会，由质检部组织，管理者代表主持，公司最高管理层和各部门主要领导人参加。 会议内容包括： 上次会议决定和 措施的落实情况，上月质量情况通报，会议审议，会议的有关 决定和措施。 会议的决定和措施由质检部以“会议纪要”的形式下达各部门执行，质检部负责跟踪检查并验证。 b)制定并执行《质量信息管理办法》，及时沟通和处理内部质量信息。 c)内部沟通还应采取多种形式，如会议简报、通报、黑板报、建议箱、基层的班前、班后会等方式，通告公司质量管理体系业绩及其它情况，让全体员工了解企业的形势，关心集体，积极参与质量管理体系的建设。 记录 内部沟通的结果以会议纪要、质量信息单、会议记录、工作记录、行政文件、公告等形式记 录。 支持性文件 JLYJ/QI002－ 20xx 《质量信息管理办法》 JLYJ/QM－ 20xx 质量手册 第 19页 共 45页 管理评审 总则 由 总 经理主持进行管理评审，通过 系统的评价，提出并确定各种改进的机会和 质量管理体系 变更的需要，进而确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审以会议的方式进行，每年至少进行一次，必要时可由 总 经理提出增加评审次数。 评审输入 管理评审进行前，各相关部门和人员必须准备充分的资料。 评审时，应按《管理评审程序》的要求输入评审信息， 评审输入应从当前的业绩上考虑找出与预期目标的差距，并考虑各种可能的改进机会。 评审输出 按《管理评审程序》的要求进行评审输出，输出中已确定需解决的问题，应制定相应的纠正或预防措施，并对实施效果加以验证。 支持性文件 JLYJ/QP003－ 20xx《管理评审程序》 质 量 手 册 文件编号 JLYJ/QM－ 20xx 页 码 20/ 45 6 资 源 管 理 版 号 A/0 资源管理 资源提供 资源的保障是确保本公司质量方针、目标的实施，产品的实施，质量管理体系建立、实施和持续改进有效性，满足顾客和法律法规要求的必要条件。 最高领导者负责组织适时地识别和提供资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等资源。 办公室、生产 准备部、质检部、财务 部等有关职能部门，按其规定的职责、权限做好资源提供的管理工作。 资源提供的目的： a)实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性； b)实 现质量方针和目标，提高产品质量和服务质量，增强顾客满意。 人力资源 总则 办公室负责人力资源的识别、配置、培训、教育和管理，各岗位的员工应在教育、培训、技能和经验的基础上能胜任本职工作。 能力、意识和培训 a)办公室制定《岗位工作能力标准及考评办法》 ； b)办公室根据各部门培训需求，制定并执行“年度培训计划”， 确保达到必要的能力，或采取其它方式使员工满足岗位能力要求 ，能够胜任本职工作 ； c)办公室按“年度培训计划” 组织培训，并通过面试、笔试、实际操作等方式对各类培训的有效 性进行评价； d)应加强质量意识教育，使每一名员工都意识到自己的工作对质量管理的体系的重要性，以及如何为实现自己工作的质量目标做贡献； e)办公室保存员工教育、培训、岗位资格认可和经验等的“员工培训档案”。 支持性文件 JLYJ/QP004－ 20xx《人力资源管理 程序》 JLYJ/QI001－ 20xx《岗位工作能力标准及考评办法》 基础设施 基础设施包括： a)建筑物、工作场所和相关的设施； b)过程设备（硬件和软件）； c)支持性服务（如运输或通讯或信息系统）。 JLYJ/QM－ 20xx 质量手册 第 21 页 共 45 页 6． 生产准备部负责公司基础设施的确定、提供和维护。 各职能部门和生产车间负责设 备的使用和维护保养，确保产品实现过程符合要求。 生产准备部负责基础设施的归口管理，包括建立基础设施台帐、设备管理制度、年度设备大中修计划、设备采购计划、设备能力（完好性）确认记录、设备运行监督检查记录等。 并指导设备使用部门、操作者对设备的维护保养，保存检查记录； 各设备使用部门在日常维护保养或使用中出现故障时，提出维修要求，填写“维修申请单”报生产 准备 部，由生产 准备 部组织维护，以满足生产的需要； 特殊过程、关键过程使用的设备需进行重点控制，对过程能力进行确认或鉴定，并保存过程能力确认记录。 支持性服务 ：如运输、通讯、信息系统 /ERP 系统 如果存在，由具体实施部门进行策划，提供维护方面的评价。 支持性文件 JLYJ/QP005－ 20xx《基础设施控制程序》 工作环境 本公司应建立和管理生产和服务提供过程的工作环境，符 合合同或有关法律法规要求，确保实现产品的符合性。 生产 准备 部负责归口管理工作环境，各职 能部门和生产车间负责按规定的职责和权限，建立、维护和管理各自 的工作环境， 通过控制震动、噪音、照明、温度、湿度、污染等因素，创造 安全防护、人体工效等 所需要的工作环境。 质 量 手 册 文件编号 JLYJ/QM－ 20xx 页 码 22 /45 7 产 品 实 现 版号 A/0 产品实现的策划 本公司产品实现过程的策划是指对公司质量管理体系覆盖的特定产品、项目或合同进行的全过程策划。 策划时，应与公司质量管理体系中其它要求（如管理职责、资源管理、测量、分析和改进）相协调一致。 本公司质量管理体系覆盖两类产品（ 冶金非标设备和矿用电机车 ）的设计、开发、生产和服务过程，虽然它们的结构、材料和实现过程有差异，有各自的图样、产品特性和规范，但产品实现过程的管理模式基本相似，其流程如下图所示 ： 产品实现过程示意图 合格 拒收 合格 产品实现过程的策划由质检部负责组织相关部门在下列情况下进行： a) 改型或开发新产品； b) 顾客对定型产品提出新的技术要求； c) 现有质量管理体系文件未能涵盖的特殊要求。 策划后，由质检部负责编制适合于公司运作的《质量计划》，经 总 经理批准后组织实施。 其内容（通用 部分可直接引用质量手册、程序文件和技术规范标准）一般应包括： a)确定要实现产品的质量目标和要求； b)确定产品实现所需的过程和子过程、需建立的过程文件及实现过程所需的人力资源和 JLYJ/QM－ 20xx 质量手册 第 23页 共 45页 设备设施等； 市场调研、识别需求 与产品有关要求的评审 签订合同 设计开发 采购 进货 检验 采购件 原材料 零件加工 零件 成品检验 分系统组装 部装检验 系统总装配 总装检验 包装发运 顾客 返工 返工 c)确定产品所要求的验证、确认、监视、 测量、 检验和试验活动，以及产品的接收准则； d)确定能证明过程运行和过程结果（即中间产品和最终产品）符合各项要 求所需的记录。 为降低策划风险，对复杂产品实现的策划可将 的要求应用于产品实现过程的开发。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 本公司市场技术 部负责归口管理确定与产品有关的要求，各职能部门按其职责分工收集并参与产品有关要求的确定。 本公司从以下方面确定与公司产品有关的要求： a)通过招标书、合同、订单或协议确定顾客规定的要求，包括产品、交付及交付后的要求； 交付后的活动应明确保修要求及履行合同的责任 与义务。 b)通过市场调研、顾客满意度测 评、竞争对手分析、水平对比等过程确定顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求； c)通过随时获悉法律法规的规定，确定适应于 产品有关的法律法规要求； d)通过发布公司内控标准等，确定本公司的附加要求。 与产品有关的要求的评审 部负责归口管理对产品有关要求的评审，有关职能部门参与。 评审需包括已识别的顾客要求，隐含的要求，法律法规的要求，以及公司附加的要求（见 ） ，以确定公司有能力满足这些要求。 评审的时机应在公司向顾客作出提供产 品的承诺之前进行，包括提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改。 评审的内容可包括： a)规定的要求明确，并形成文件（如合同、订单、标书、设计任务书等）； b)当合同要求与以前产品主要要求或投标书的要求不一样时，公司应确认有能力满足那些不一致而带来的对公司的新的要求； c)顾客的要求没有形成文件时，则在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认； d)本公司有能力满足规定的要求。 当产品要求发生变化时，对变化后的产品要求必要时应重新进行评 审，若属系列产品的型号或价格等变更，不需进行重新 评审。 同时，市场技术 部应负责及时将变更的信息传达到各有关部门，确保相关人员获悉已变更的要求。 市场技术 部负责对评审的结果及评审引起的措施予以记录并保存。 支持性文件 JLYJ/。